В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, включително проектите по програмата

• 
  Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи
  

През отчетния период на 2013г. няма разплатени средства.

• 
  Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи:
  

• 
  Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници:
  

• 
  улесняване на транс- граничния трафик на стоки , услуги и хора със страните членки на ЕС и съседни държави;
  
• 
  пълно прилагане критериите на Шенгенското споразумение по външни граници;
  
• 
  стимулиране икономиката, заетостта и туризма в граничните региони и косвено във вътрешността на страната;
  
• 
  обезпечаване на българските граждани свободно придвижване през вътрешни за ЕС граници;
  
• 
  политика за насърчаване износа и малкия и среден бизнес;
  
• 
  активна инвестиционна програма за изграждане на инфраструктура осигуряваща достъпа бизнеса до пътните мрежи на съседните държави , което допринася за преодоляване на регионалните диспропорции;
  

Ефектът по външните граници е фискален, реализиран от Министерство на финансите чрез митнически сборове, пътни такси събирани от Агенция „Митници”, а по вътрешните граници - само от пътни такси.

Като външни фактори/рискове, които оказват въздействие върху постигането на целите на програмата, изразено с количествените показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране и продължителността на процедурите, предвидени по Закона за устройство на територията.

• 
  Отговорност за изпълнението на програмата
  

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
  

Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на интегрираното управление на водните ресурси.

• 
  Съответствие на качеството на В и К услугите с Европейската директива;
  
• 
  Услугите за В и К да са технически и финансово устойчиви;
  
• 
  Повишаване ефективността на В и К дружествата;
  
• 
  Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на В и К услугите.
  

Взаимодействието на Министерството на регионалното развитие е с Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, Областни администрации.

Във връзка с Политика 4 на Министерство на регионалното развитие „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”, дирекция „Водоснабдяване и канализация” изпълнява Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”.

• 
  Стратегическата цел по Програма 7, залегнала в програмата на МРР е подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в страната и осигуряване на съответствие с европейските директиви в областта на водите, и осигуряване на устойчивост на отрасъла;
  

1. 
   Създаване на законови и подзаконови нормативни актове, осигуряващи прилагането на стратегията, повишаване ефективността на ВиК операторите и планирано устойчиво развитие на отрасъла.
   
2. 
   Рехабилитация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в населените места;
   
3. 
   Премахване на режимите на водоснабдяване в населените места;
   
4. 
   Създаване на условия за изпълнение на Европейските директиви в областта на питейното водоснабдяване и осигуряване на достатъчно количество и качество на питейна вода и непрекъснатост на водоподаването за всички селища на територията на страната чрез насочване на инвестиции за изграждане на язовири и резервоари, рехабилитация на довеждащи водопроводи и съоръжения, реализиране на програми за намаляване загубите на вода и др.
   

• 
  Управление на проекти за ВиК, които се финансират със средства от Държавния бюджет чрез инвестиционната програма на МРР;
  
• 
  Проект „Развитие на общинската инфраструктура”, който се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие и съфинансиране от държавния бюджет;
  
• 
  Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/003 и договор за заем с ЕИБ FI № 20.153/1999 по проект “Марица – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково”;
  
• 
  Финансов меморандум 2005/BG/16/P/PE/004 “Интегриран воден проект в град Русе”;
  
• 
  Участие при управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”;
  
• 
  Координация на проекти, възникнали при непредвидени ситуации, които се финансират със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
  
• 
  Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС).
  

• 
  Продукт/услуга 1 - „Разработване на политика за В и К”
  

• 
  Стратегия за отрасъл ВиК;
  
• 
  Разработване на Регионални генерални планове;
  
• 
  Разработване на подзаконови нормативни актове в областта на изграждане и управление на ВиК инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги.
  

Основните дейности на проекта са:

• 
  Дейност 1 – изготвяне на подзаконови нормативни актове, съгласно Закона за водите(ЗВ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги(ЗРВКУ);
  
• 
  Дейност 2 – Разработване на отраслова стратегия на отрасъл водоснабдяване и канализация;
  
• 
  Дейност 3 – Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистри на асоциациите по ВиК (АВиК) и ВиК операторите(ВиКО);
  
• 
  Дейност 4 – Изготвяне на анализи и оценки на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на АВиК и регионалните ВиКО;
  
• 
  Дейност 5 – Организиране на обучения на представители на МРР, АВиК, ВиКО и текущо подпомагане на дейността им;
  
• 
  Дейност 6 – Изграждане на материално-техническа база на АВиК;
  
• 
  Дейност 7 – Създаване на информационна система на водностопанските системи и съоръжения;
  
• 
  Дейност 8 - Одит на проекта;
  
• 
  Дейност 9 – Организация и управление на проекта;
  
• 
  Дейност 10 – Публичност и информация.
  

За първото полугодие на 2013 година, по проекта, са реализирани следните дейности:

По дейност 1 от проекта:

1. Разработен е проект на Правилник за дейността на асоциациите по ВиК;

2. Разработен е проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификация на персонала;

3. Изготвени са образци на предварителен договор за присъединяване и на договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителните и/или канализационните системи; анализ и препоръки към технически услуги, предоставяни от ВиК операторите; проект за изменение на Наредба № 8 от 28 ли 1999 г., за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

По дейност 2 от проекта – Консултантският екип на Световна банка предаде проект на Стратегия за водоснабдяване и канализация, както и съпътстващи го документи: стратегически финансов план, преглед на нормативните актове за ВиК отрасъла, преглед на публичните разходи в отрасъл ВиК;

По дейност 8 от проекта – Изготвени са 2 броя междинни одитни доклади;

По дейност 10 от проекта – Организиран е семинар за представяне на междинните резултати по проекта на 17.06.2013 г.

В процедура за избор на изпълнители са няколко обществени поръчки, свързани с:

1. 
   Укрепване и повишаване на капацитета на експерти от асоциациите по Вик, ВиК оператори и Министерство на регионалното развитие;
   
2. 
   Изготвяне на технически задания за информационни системи;
   
3. 
   Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”.
   

• 
  Продукт/услуга 2 - „Управление на проекти за ВиК”
  

• 
  Група А - Завършени обекти с Акт 15 или Акт 16, за които МРР дължи средства на изпълнителите;
  
• 
  Група Б – Обекти, спрени с Акт образец 10, за които е възможно етапно въвеждане в експлоатация или е необходимо спешно да бъдат завършени определени дейности;
  
• 
  Група В - Обекти, свързани с пряко влияние върху живота и здравето на хората. Подобряване качествата на питейната вода. Селища без вода или с режим на водоподаване;
  
• 
  Група Г – Обекти, свързани с предотвратяване на материални щети;
  
• 
  Група Д – Обекти, свързани с благоустрояване на населените места. Подобряване на екологичната обстановка и качествата на природните води.;
  
• 
  Група Е - Обекти, свързани с изпълнението на международни договори и споразумения;
  
• 
  Група ППР – проектни разработки.
  

• 
  Язовир "Хр. Смирненски" - обследване, проектиране, СМР – с разплатените средства, в размер на 60 768 лв., е изготвен „Проект – заснемане на извършения строеж по чл.145, ал.5 от ЗУТ, мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътноста на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски”.
  
• 
  Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село" – общо разплатените средства за обекта възлизат на 3 010 529,28 лв., за:
  
• 
  2 919 158,68 лв. за строително-монтажни работи за обекта;
  
• 
  19 152,00 лв. за строителен надзор;
  
• 
  10 728,00 лв. изготвяне на пазарна оценка на поземлени имоти за учредяване право на прокарване при изграждане на елементи на техническата инфраструктура;
  
• 
  61 490,60 лв. – обезщетения и такси.
  

• 
  Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система "Ябълково" за гр. Хасково – за обекта има подписан Протокол обр. 16 от 27.12.2012г. за установяване на годността за ползване на строежа, като на 10 януари 2013 година е издадено и Разрешение за ползване № СТ-05-57 от Дирекция за национален строителен контрол. Към 30.06.2013 г., са разплатени 1 230 лв., представляващи окончателно плащане за авторски надзор по време на строителство на обекта.
  
• 
  Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Русе – към 30.06.2013г. общо разплатените средства възлизат на 1 338 613,90 лв. - изпълнени строителни работи по договор 2005/BG/16/Р/РЕ/004-06 „Проектиране и строителство на ПСОВ и помощни съоръжения в гр. Русе”
  

• 
  Рехабилитация на канализационната система Лот 2 - гр. Русе - към 30.06.2013 г. общо разплатените средства възлизат на 282 117,49 лв., от които:
  

• 
  111 527,51 лв. извършени строителни работи за рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа в гр. Русе, по договор № 2005/BG/Р/РЕ/004_01;
  
• 
  168 807,98 лв. сумата представлява 75 % от окончателно плащане по договор 2005/BG/16/P/PE/004_02 „Консултантски услуги за супервизия на строителните работи за Лотове 1+2: Рехабилитация и разширяване на водопроводната и канализационните мрежи в гр. Русе, България”.
  
• 
  1 782 лв. окончателно изплащане на извършени проектантски работи и авторски надзор.
  

• 
  Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица – Стара Загора и Димитровград - към 30.06.2013г. е извършено окончателно плащане по договор № 2000/BG/P/PE/003_01 на стойност 331 943,47 лв.
  
• 
  Такси – 1 579,44 лв.
  

• 
  Проект „Развитие на общинската инфраструктура”, който се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие(МБВР) съфинансиране от държавния бюджет, включва:
  
• 
  Компонент 1 – Подпомагане на изпълнението на проекта, във връзка с изграждането и санирането на приоритетни язовири за по-регулярно водоснабдяване, което включва договори за обследване на площадките, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа; изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания; строителен надзор по време на строителните работи на обектите и други дейности.
  

• 
  Изготвен е техническия проект за строителството на яз. Пловдивци;
  
• 
  Изработени и в процес на преглед са тръжните документи за строителството на яз. Пловдивци;
  
• 
  Изготвен е идеен проект за рехабилитацията на яз. Студена;
  
• 
  Изготвен е идеен проект за строителството на яз.Луда Яна ;
  
• 
  Подписан е договор за строителен надзор на яз. Луда Яна;
  
• 
  Подписан е договор за изготвяне на становища относно безопасността на язовирите, съгласно изискванията на МБВР;
  
• 
  Проведена е процедура по ЗОП и е подписан договор за проектиране на горски път за яз. Пловдивци;
  

• 
  Компонент 2 - Изготвяне на 51 бр. регионални генерални планове (РГП) за развитие на ВиК инфраструктурата.
  
• 
  Срок на договорите – 08.12.2013 г.;
  

• 
  Към 30.06.2013 г. в Министерство на регионалното развитие са внесени 43 РГП;
  
• 
  Започва процедура на съгласуване с басейнова дирекция, МОСВ, Областните съвети за развитие, Асоциациите по В и К и Областните съвети;
  

• 
  Компонент 3 - Доизграждане на 3 броя язовири за питейно водоснабдяване с пречиствателни станции към тях (яз.Пловдивци, яз.Нейковци и яз.Луда Яна) и рехабилитация на язовир Студена.
  

• 
  717 864 лв. аванс за обследване, проектиране и подготовка на тръжна документация за изграждане на язовир „Луда Яна“. Средствата са отчетени по параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ /подпараграф 52-06/, от които 574 291 лв. заемна част и 143 573 лв. съфинансиране;
  
• 
  59 494 лв. за проектиране и строителен надзор на язовир Пловдивци. Средствата са отчетени по параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ /подпараграф 52-06/, от които 47 595 лв. заемна част и
  

• 
  2 413 901 лв. за изготвяне на Регионални генерални планове за ВиК за Източен, Западен и Централен район. Средствата са отчетени по параграф 52-00/52-19/, от които 1 893 234 лв. заемна част и 520 667 лв. съфинансиране;
  
• 
  459 369 лв. за подпомагане на звеното за изпълнение на проекта. Средствата са отчетени по параграф 10-00, от които 367 496 лв. заемна част и 91 873 лв. съфинансиране;
  
• 
  19 097 лв. за лихви, отчетени по параграф 26-00 „Лихви по външни заеми“. Сумата е разплатена от бюджета на МРР.
  
  • 
    Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково” е финансиран от Програма ИСПА на ЕС и съфинансиран от бюджета на РБългария и Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/. Проектът е завършен напълно в рамките на валидност на Финансовия меморандум (31.12.2010 г.).
    

• 
  Продукт/услуга 3 – „Методическо ръководство и контрол върху технологичната и производствена дейност на ВиК дружествата ”