Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Събиране, обработване и анализиране на информация за дейността на търговските дружества “ВиК”;
-
Участие при проверка на тримесечни и годишни отчети на търговските дружества “ВиК”;
-
Получава и анализира информацията за състоянието на водоснабдяването на територията на страната и се изготвят седмични справки за режимите на вода в населените места.
-
Обработва и анализира информация за състоянието на водоснабдяването и канализацията в страната;
-
Изготвя становища в областта на В и К услугите и прилагането на нормативната уредба;
-
Събира и обработва информация за състоянието на язовирите за питейно водоснабдяване, експлоатирани от ВиК операторите с държавно участие.
Експертите от дирекция „Водоснабдяване и канализация” са изготвяли становища по поставени въпроси от общините и „ВиК” дружествата, свързани с реализацията на инвестиционните програми и дейностите по ВиК, отговаряли са на жалби на граждани, свързани с конкретните въпроси по водоснабдяването и канализацията в техните населени места, участвали са в работата на различни ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи.
ІV. Отговорност за изпълнение на програмата
Програмата се реализира под ръководството на директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация” – г-жа Иванка Виденова.
-
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Разходи по програмата
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Отчет
|
(в лева)
|
2013
|
|
към 31 март
|
към 30 юни
|
I. Общо ведомствени разходи
|
793 213
|
793 213
|
445 748
|
475 104
|
от тях за:
|
|
|
|
|
Персонал
|
585 213
|
585 213
|
199 446
|
371 706
|
Издръжка
|
208 000
|
208 000
|
246 302
|
103 398
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 820 251
|
10 214 303
|
1 321 067
|
8 907 933
|
от тях за:
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
227 216
|
|
|
Лихви
|
|
664 106
|
|
689 893
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 820 251
|
9 322 981
|
1 321 067
|
8 218 040
|
Общо разходи (I+II)
|
5 613 464
|
11 007 516
|
1 766 815
|
9 383 037
|
Численост на щатния персонал
|
30
|
30
|
31
|
31
|
5.4.2 Преглед на изпълнението на програма 8 “Пътна инфраструктура”
I. Агенция „Пътна инфраструктура“
I. Мисия:
Агенция „Пътна инфраструктура”/АПИ/ е държавна администрация за управление и стопанисване на републиканските пътища.
II. Организационно развитие и капацитет:
От м. 09. 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура”е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие.
Агенцията се ръководи от управителен съвет, който се състои от председател и двама членове.
III. Политика в областта на републиканската пътна инфраструктура.
Визия за развитието на политиката.
Държавната политика по планиране, изграждане, управление и поддържане на републиканската пътната инфраструктура се определя от Министерски съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитие на пътната инфраструктура.
Агенция „Пътна инфраструктура” отговаря за ръководството на републиканските пътни проекти и дейности в изпълнение на общата транспортна политика.
Агенцията развива дейността си в рамките на Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси” и една самостоятелно обособена програма – „Републиканска пътна инфраструктура”.
Стратегическа и оперативна цели.
-
Стратегическа цел: Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.
-
Оперативна цел: Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:
-
Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори;
-
Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа.
Ползи/ефекти за обществото от политиката по изграждането на републиканската пътна инфраструктура на територията на Република България.
Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:
-
Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните членки на ЕС и останалите страни от региона;
-
Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на най - съвременни екологични стандарти;
-
Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;
-
Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
-
Предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения.
Предоставяните чрез програмата продукти и услуги, са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа както национални, така и чуждестранни.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките.
Налице са тесни връзки и взаимоотношение с двете отраслови министерства – Министерство на регионалното развитие и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това на практика са министерствата с преки функции и правомощия по реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в частност и проекти от републиканската пътна инфраструктура.
Определяща е и ролята на Министерство на финансите, доколкото дефинира в цялост финансовите рамки и условия при формиране и изпълнение на програмата.
АПИ си взаимодейства също така и със следните държавни институции:
-
Министерски съвет;
-
Министерство на земеделието и горите;
-
Министерство на отбраната;
-
Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита".
-
Агенция “Митници”
Гръбнак на програмата „Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на АПИ:
А. Продукт-услуга „Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа”;
Б. Продукт-услуга „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;
В. Продукт-услуга „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.
IV.Отчет по програми
А. Приходи
ПРИХОДИ за първо полугодие на 2013 г.
(в хил. лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
241 550
|
241 550
|
183 833
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
241 550
|
241 550
|
183 833
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 300
|
1 300
|
762
|
Държавни такси
|
239 370
|
239 370
|
181 522
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
680
|
680
|
100
|
Други неданъчни приходи
|
350
|
350
|
267
|
Внесен ДДС и други данъци
|
-150
|
-150
|
-66
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
|
|
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
|
1 248
|
Агенция „Пътна инфраструктура” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие /МРР/.
Източниците на финансиране на агенцията са:
-
Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
-
Собствени приходи;
-
Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
-
Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
Агенцията е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.
Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:
-
Такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;
-
Такси за специално ползване на пътищата;
-
Лихви;
-
Лабораторни услуги;
-
Приходи и доходи от собственост /наеми/;
-
Глоби и административни наказания;
-
Тръжни документи и др.
Общо приходите по отчет за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. са в размер на 183 833 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси 181 522 хил. лв., в т.ч.:
-
Винетни такси за ползване на пътната ифраструктура от пътни превозни средства в размер на 153 309 хил. лв.;
-
Други такси по тарифата в размер на 28 213 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.
За същия период на предходната 2012 година, отчетените приходи са в размер на 186 325 хил. лв., като Държавни такси са в размер на 171 255 хил. лв., в т.ч. 142 921 хил. лв. от винетни такси и 28 334 хил. лв. реализирани от други такси по Tарифата. По същество през първото полугодие на 2013 г. е налице ръст от 10 267 хил. лв. по отношение на приходите от Държавни такси спрямо 2012 г. Свързан е изцяло от завишените приходи от винетни такси. Динамиката на общо приходите е повлияна от отчета “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” - 14 375 млн. лв. за 2012 г. и 1 248 хил. лв. за текущата година.
Б. Разходи
Приложение No 2а
Отчет на разходите за първо полугодие на 2013 г.
|
Закон
/ хил. лв./
|
Уточнен план
/ хил. лв./
|
Отчет
/ хил. лв./
|
Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”
|
|
|
|
Програма «Републиканска пътна инфраструктура»
|
219 581
|
361 423
|
275 652
|
Общо разходи:
|
219 581
|
361 423
|
275 652
|
Сподели с приятели: |