За четиригодишния период инвестициите са 400 510 Евро без ДДС.
3.2. Разходи за дейността
Разходите за дейността сметосъбиране и сметоизвозване се определят чрез:
- определяне разходите по експлоатацията на всеки вид използвана техника;
- определяне на разходите за поддръжка на контейнерния парк;
- включване на финансовите разходи на изпълнителя, ако има такива;
- определяне на разходи за администриране и печалба.
Рекапитулацията на годишните средства за изпълнение на дейността (без разходи за амортизации), които следва да се осигурят от постъпленията от такса битови отпадъци за община Долни чифлик, е показана в следната таблица:
Таблица 7 Рекапитулация на годишните средства
|
Наименование
|
Брой
|
Единичен разход
|
Разходи
(лева)
|
I
|
Разходи за дейността
|
|
|
|
I.1.
|
Разходи във връзка с механизацията
|
|
|
143 156
|
|
Сметосъбиращ автомобил 16м3
|
2
|
56 680
|
113 360
|
|
Самосвал
|
|
|
25 792
|
|
Автомобил за дезинфекция
|
|
|
4 004
|
I.2.
|
Разходи за контейнерния парк
|
|
|
9 758
|
|
Общо
|
|
|
152 914
|
I.3.
|
Административни разходи (от I.1. и I.2)
|
|
15 %
|
22 937
|
|
Общо разходи за дейността
|
|
|
175 851
|
II
|
Финансови разходи
|
|
-
|
-
|
III
|
Печалба
|
|
10 %
|
17 585
|
|
Общо
|
|
|
193 436
|
IV
|
ДДС
|
|
20%
|
38 687
|
|
Общо с ДДС
|
|
|
232 123
|
Годишните средства за извършване на дейността са 118 430 Евро с ДДС.
Оперативните разходи са определени на база калкулации (Таблици 8 до 11), които са на разположение при Консултанта и може да се ползват от всички заинтересовани лица и институции.
Проект: Система за сметосъбиране и сметоизвозване - община Долни чифлик
|
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН Таблица 13
|
|
Описание на инвестициите
|
Общо
|
Мярка
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
до 2009г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Съдове за ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конт. 1100 л-пластм.
|
|
броя
|
|
50
|
|
250
|
|
|
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|
лева
|
|
16 000
|
|
80 000
|
|
|
|
|
|
64 000
|
|
|
|
|
Конт. 1100 л - мет.
|
|
броя
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
лева
|
|
|
126 000
|
|
|
|
|
|
126 000
|
|
|
|
|
|
Кофи 110 л - пластм.
|
|
броя
|
3 000
|
|
|
|
|
|
3 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лева
|
165 000
|
|
|
|
|
|
165 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошчета за ул. смет
|
|
броя
|
|
100
|
|
200
|
|
100
|
|
200
|
|
100
|
|
200
|
3 000
|
|
|
|
лева
|
|
7 000
|
|
1 400
|
|
7 000
|
|
14 000
|
|
7 000
|
|
14 000
|
165 000
|
|
Общо съдове за ТБО
|
395 400
|
лева
|
165 000
|
23 000
|
126 000
|
81 400
|
|
7 000
|
165 000
|
14 000
|
126 000
|
71 000
|
|
14 000
|
165 000
|
2
|
Транспортни средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сметосъб.авт. 16 м3
|
|
броя
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
лева
|
170 000
|
|
|
|
|
|
|
|
170 000
|
|
|
|
|
|
Сметосъб.авт. 16 м3
|
|
броя
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
лева
|
|
170 000
|
|
|
|
|
|
|
|
170 000
|
|
|
|
|
Сметосъб.авт.
|
|
броя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лева
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Самосвал 6т
|
|
броя
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
лева
|
|
|
40 000
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000
|
|
|
|
Дезинфекц. авт.-нает
|
|
броя
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
лева
|
|
|
9 600
|
|
|
|
|
|
|
|
9 600
|
|
|
|
Общо трансп. средства
|
389 600
|
лева
|
170 000
|
170 000
|
49 600
|
|
|
|
|
|
170 000
|
170 000
|
49 600
|
|
|
|
Общо инвестиционни разходи
|
785 000
|
лева
|
335 000
|
193 000
|
175 600
|
81 400
|
|
7 000
|
165 000
|
14 000
|
296 000
|
241 000
|
49 600
|
14 000
|
165 000
|
Сподели с приятели: |