1.29.Разходи за дейността 1.29.1.Общо разходи и приходи за дейностите по управление на отпадъците за последните 2-3 години
Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от събрани от населението чрез данък „такса смет” (промил от данъчната оценената на имота) така, че жителите плащат за услугите по управление на отпадъците в съответствие с техния стандарт на живот/жилищен стандарт. Промилните степени за такса смет са определени за три различни типа потребители: жители, промишлен сектор и търговския сектор.
Събраните такси се използват за заплащане на предоставените услуги в съответствие с договорените начини на заплащане на услугите в споразуменията на концесионерите.
Планираните разходите за сметосъбиране за периода 2006 – 2007 г. по следните компоненти в общината са отразени в таблицата по-долу:
Компоненти
|
2006
|
2007
|
Осигуряване на контейнери за събиране на битови отпадъци, изграждане на площадки за разполагане на контейнерите и поддръжка
|
70608
|
30.09%
|
75500
|
28.46%
|
Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до депо или други съоръжения за обезвреждане
|
96286
|
41.03%
|
95725
|
36.09%
|
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци или др. инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци
|
30022
|
12.79%
|
55020
|
20.74%
|
Почистване на уличните платна, площадите, алеи, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване
|
37752
|
16.09%
|
39000
|
14.70%
|
Общо
|
234668
|
100%
|
265245
|
100%
|
Общинският бюджет за управление на отпадъците през 2009 г. е даден в таблицата по-долу. Общата сума в общинския бюджет включва разпределения за:
-
Разходи за закупуване на съдове за отпадъци;
-
Разходи за сметосъбиране и транспорт на отпадъците до депото;
-
Разходи за депониране;
-
Разходи за почистване на обществени места.
На основание чл. 30 от Закона за обществените бюджети, чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА се приема :
Бюджет на община Костенец 2007 г.
|
Стойност
|
Приходна част
|
6 486 983 лв.
|
Разходна част
|
6 486 983 лв
|
Управление на отпадъците
|
190 127 лв.
|
На основание чл. 11, чл.12 и чл.30 от Закона за обществените бюджети, чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА се приема :
Бюджет на община Костенец 2008 г.
|
Стойност
|
Приходна част
|
5 269 723 лв.
|
Разходна част
|
5 269 723 лв
|
Управление на отпадъците
|
222 000 лв.
|
На основание чл. 11, чл.12 и чл. 30 от Закона за обществените бюджети, чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА се приема :
Бюджет на община Костенец 2009 г.
|
Стойност
|
Приходна част
|
6 607 314 лв.
|
Разходна част
|
6 607 314 лв
|
Управление на отпадъците
|
257 000 лв.
|
Бюджета за управление на отпадъците включват ДДС за съответните разходи.
Община
|
Жите-
ли 2009
|
Предвижда
не на отпадъци-те 2009
|
Съдове за отпа
дъци
|
Събиране и транспор
тиране
|
Депони
ране
|
почистване на обществени места
|
Общо за 2009
|
бр.
|
тон/год.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
Костенец
|
13,496
|
3,901
|
72,000
|
96,000
|
50,000
|
39,000
|
257,000
|
Общо Регион костенец
|
79,047
|
22,716
|
253,700
|
1,302,124
|
678,700
|
896,600
|
3,131,124
|
Среден дял на бюджетите за управление на отпадъците в %
|
8.1%
|
41.6%
|
21.7%
|
28.6%
|
100.0%
|
В таблицата е даден Общинския бюджет за управление на отпадъците за 2009 г., - единични цени вкл. ДДС.
Община
|
жители 2009
|
Предвиж-дане на отпадъци-те 2009
|
Съдове за отпадъци
|
Събиране и транспортиране
|
депониране
|
почистване на обществени места
|
Общо за 2009
|
бр.
|
тон/год.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
Костенец
|
13,496
|
3,901
|
18.5
|
24.6
|
12.8
|
10.0
|
65.9
| 1.29.2.Разходи за изплащане на възнагражденията на фирмите, извършващи дейностите по третиране на отпадъците.
На база сключени договори дейността по управление на отпадъците се изпълнява от следните фирми:
-
„АСТОН СЕРВИЗ” ООД – събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци и приравнените на тях неопасни отпадъци.
Депото на което се депонират битовите отпадъци се експлоатира и поддържа от „Астон Сервиз” ООД. Годишната цена на услугата е в заложена в договор от 27.05.2009 г за една година. Стойността на услугата се уговаря в български лева. Договорената стойност за срока на договора включва в себе си всички дължими данъци и такси, разходи и обхваща извършването на всички дейности, посочени в договора.
Общата стойност на договора е в размер на 180 420 лв. Средно- месечната цена на услугата е в размер на 15 035,00 лв. Единичните цени по сметоизвозването на отделните съдове за смет, сметопочистване и поддръжка на депото са както следва:
№
|
Услуги по сметосъбирането на отделните съдове за смет и поддръжка на депото бе ДДС
|
Стойност
|
1.
|
Сметоизвозване на съд “Мева” – вдигане, извозване, обработка
|
0,31 лв.
|
2.
|
Сметоизвозване на Контейнер “4 куб. м.” вдигане, извозване, обработка
|
14,37 лв.
|
3.
|
Сметоизвозване на Контейнер “Бобър” вдигане, извозване, обработка, почистване на контейнера
|
4,20 лв.
|
4.
|
Кошче за улична смет
|
0,20 лв.
|
5.
|
Обработка за депо на 1 кум. м
|
0,33 лв.
|
6.
|
Охрана на депо
|
980,00 лв.
|
7.
|
Почистване на обществени територии – за 1 дка
|
3,93 лв.
|
Цената за почистване и обработка на нерегламентирани сметища – за 1 куб. м. е в размер на 15,10 лв. без ДДС. Почистването на нерегламентираните сметища се извършва след възлагане от страна на Възложителя чрез възложително писмо.
Точната месечна стойност на услугата се определя на база действително извършени дейности през периода, установени с двустранно подписани протоколи.
При поставянето на нови видове съдове за смет, увеличаване или намаляване на броя на наличните съдове, увеличаване на площта от обществените територии , които ще бъдат почиствани или др. общата месечна цена ще се определя на база действително извършената работа съобразно договорените единични цени.
Плащането се извършва ежемесечно на база протоколи. Протоколите са ежедневни, на петнадесет дни и обобщен ежемесечен протокол, в който се отразяват количеството, стойността, обем обработен отпадък и качеството на работа.
1.29.3.Анализ на очакваните допълнителни разходи
Регионализирането на дейностите по управление на отпадъците значително промени разстоянията за транспортиране на отпадъци в сравнение със сегашното положение. Данните в таблицата обобщават среднопретегленото транспортно разстояние на отпадъци в двата различни сценария за транспорт (с и без претоварна станция).
Община
|
Събрани 2012
|
Среднопретеглено транспортно разстояние (km)
|
тон/год.
|
До новото депо
|
До старото депо
|
Промяна
|
Костенец
|
3,882
|
36.7
|
4.0
|
32.7
|
Допълнителните разходи за транспортиране на отпадъци се изчислява на 0,6 лв./тон/км. без ДДС. Допълнителните разходи покриват експлоатацията и поддръжката на превозните сметосъбиращи средства и заплатите на персонала по време на транспортиране.
Таблицата изчислява разходите за управление на отпадъците за всяка община на тон и като цяло за 2012 г. Разходите за поддръжка на съдовете за отпадъци и подновяване са включени като средна цена на тон генерирани отпадъци. Тези разходи могат да се изразходват за закупуване от общината или да се платят на концесионера в случай, че той е собственик на съдовете за отпадъци.
Първоначалните експлоатационни разходи на Сдружението за бъдещата система за регионално управление на отпадъците възлизат на 80.9 лв./тон с вкл. ДДС (2012 г.).
За закриване на старото депото след въвеждане в експлоатация на регионалния център за управление на отпадъците-Костенец са необходими инвестиции от 1223078, 64 лв. (без ДДС)
Изчислени разходи за общинско управление на отпадъци за предложената система, (нивото на цените с ДДС са към 2009 г.)
Община
|
2012
|
2009
|
Общинска (ползвателите плащат директно за транспортиране)
|
Регионални разходи ОР за 2012 г.
|
Предвиждане за населението
|
Предвиждане за отпадъците
|
Бюджет - отпадъци
|
Съдове за съхранение )
|
Почистване
|
Събиране и транспорт
|
Транспорт на дълги разст.
|
Събиране и транспорт, общо
|
Общо общинсики разходи
|
бр.
|
тон/год.
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
Костенец
|
12,801
|
3,882
|
65.9
|
11.2
|
10.0
|
24.6
|
23.5
|
48.2
|
69.4
|
80.9
|
ОБЩО/средно
|
77,063
|
23,189
|
137.8
|
11.2
|
39.5
|
55.0
|
9.4
|
64.3
|
115.0
|
80.9
|
Сподели с приятели: |