Видовете вътрешни документи

• 
  Наръчник на СУОС - документ, отразяващ политиката по околната среда и условия на труд, описващ интегрираната системата за управление. Използва се като документ, в който са синтезирани изискванията на системите за управление, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и ОHSAS 18001:2002, въз основа на утвърдените процедури. При предоставяне на копия на Наръчника на интегрираната система извън цеха и когато не се следи за неговата актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.
  

• 
  Процедури – документи, описващи функциите на ИС. Разработването и оформянето се извършва в съответствие с изискванията на настоящата процедура. Разработва се на две нива – първо и второ. В процедурите от първо ниво се дава реда за изпълнение на изисквания към общата част на ИС и към двете специализирани части – СУОС и СУЗБУТ. При предоставяне на копие от документи извън цеха, при което няма да се следи за тяхната актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.
  
• 
  Документи, използвани за записване на данни по околната среда, определени като записи, съгласно Пр-СУОС 02.00 (”Аспекти на околната среда”).
  
• 
  Програми за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
  
• 
  Планове, свързани с управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
  

• 
  Национални нормативни документи;
  
• 
  Научно – техническа литература и справочни материали;
  
• 
  Техническа документация, предоставяна от фирмите производителки на машини, съоръжения, апаратура, измервателни средства и други;
  
• 
  Документация на клиенти.
  
• 
  База данни с правни и други изисквания:
  

Документите се намират на разположение на работните места, където е необходимо.

Документите и записите с данните, представляващи фирмена тайна, както и реда за тяхното използване и съхранение, се определят със заповед на Изпълнителния директор.

Оригиналите на стари версии на процедури и подменени страници от Наръчника на СУОС се съхраняват за срок, определен от 3 години.

През 2008 год. в цех Дивдядово няма архивирани документи или подменени страници от Наръчника на СУОС.

Документите с външен произход са идентифицирани и тяхното разпространение се управлява. Длъжностните лица, от отдел “Техническа експлоатация ” и Специалиста по екология са отговорни за тяхното разпространение и съхранение. Не се допуска използването на невалидни документи.

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на “Керамат” АД – цех Дивдядово, също се прави оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпросът и при промяна на изискванията в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от фирмата ангажименти по околната среда. Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-ИС 04.00(”Законови и други изисквания”).

Проблемите в ““КЕРАМАТ”АД, цех Дивдядово се формират от следните източници:

• 
  Доклади от вътрешни одити – Пр-ИС 10.00;
  
• 
  Заключения от прегледи от висшето ръководство;
  
• 
  Протоколи, сигнали и други формуляри за констатирани несъответствия по отношение на околната среда или здравето и безопасността при работа – Пр-ИС 05.00, Пр-СУЗБР 04.00;
  
• 
  Изисквания, произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-ИС 04.00
  
• 
  Информация от заинтересовани страни;
  
• 
  Данни за получени несъответствия при въздействията върху ОС в резултат на дейности, продукти и услуги;
  
• 
  Данни за злополуки, инциденти и несъответствия по отношение на ЗБР;
  
• 
  Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, както и получени от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти и способност за реагиране при тях, съобразно Пр-ИС 08.00.
  

Решаването на проблемите обхваща:

• 
  Констатиране на несъответствието;
  
• 
  Проучване на причините за несъответствия;
  
• 
  Оценяване необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтаря несъответствието;
  
• 
  Определяне и въвеждане на необходимите действия за отстраняване на причините за несъответствия;
  
• 
  Записване на резултатите от предприетите действия;
  
• 
  Прилагане на подходящи мероприятия за предотвратяване на повторение на проблемите, в т.ч. и подходящо ново или опреснително обучение;
  
• 
  Извършване на преглед на предприетите коригиращи действия.
  

При прилагане на коригиращо / превантивно действие, имащо отношение към работата на система за управление на ОС и ЗБР, се правят промени в конкретни процедури, както и актуализация в Наръчника на системата за управление.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия, се извършва от Представителя на ръководството на «Керамат» АД, Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата. Основните звена на “Керамат”АД, в рамките на своята компетентност, участват в прилагането на действията, документирането им, в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях в цех Дивдядово.

При дефиниране на всяко коригиращо / превантивно действие, съответното длъжностно лице от ръководния персонал извършва оценка на значението от неговото прилагане. Значението на един проблем, който оказва влияние върху продукти, дейности и процеси се оценява в смисъл на потенциалния му ефект върху такива аспекти, като: въздействие върху ОС, здравето и сигурността на персонала, финансови разходи, разходи за околна среда, разходи за здравето и безопасността при работа, експлоатационни характеристики, задоволяване изискванията на заинтересованите страни и др. Предприеманите коригиращи и превантивни действия трябва да са съобразени с важността на проблемите и съизмерими с очакваното въздействие върху ОС и ЗБР.

Забелязаните във всекидневната работа, от оперативния персонал, несъответствия по ОС и ЗБР, се документират заедно с оперативната информация в съответните дневници, изисквани от Наредбата за техническа експлоатация, както и в други нормативни документи по ОС и ЗБР, от отговорни лица от персонала. Дневниците ежедневно се проверяват от Ръководния персонал на цеха, който на основа записите в дневниците взема решения за провеждане на коригиращи / превантивни действия.

Листът за коригиращи и превантивни действия се води и съхранява от ръководителя на цеха, където е забелязано несъответствието и е предприето коригиращото / превантивното действие.

На базата на натрупания опит в дейностите при минали инциденти и извънредни ситуации, при управление на околната среда и поддържане на условия за безопасност и здраве при работа, ръководният персонал на цеха определя възможностите от възникване на инциденти и извънредни ситуации за:

- Работно място.

- Процес.

- Продукт.

Съдействие на ръководния персонал при определяне на потенциалните инциденти и извънредни ситуации ще оказва отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата.

При представяне на вероятността от възникване на инцидент и извънредна ситуация се прави диференциране на обхвата – за околната среда и / или за здравето и безопасността. За целта информацията се представя в свободна форма за възможните инциденти / извънредни ситуации, тяхната степен на въздействие върху ОС, възможните заболявания, наранявания и / или смърт на персонала, вероятния обхват и продължителност на проявление и друга подходяща информация.

Периодично, но не по-малко от един път в годината вероятността от възникване на инциденти и извънредни ситуации се преглежда и актуализира. Резултатите се съхраняват при ръководителя на цеха. Пълен комплект от документацията за оценката на вероятността от възникване на инцидент / извънредна ситуация се съхранява в отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и при Специалиста по екология. Работата се контролира от Представителя на ръководството.

Заделянето на ресурси във връзка с подобрения, се извършва при прилагане изискванията на Пр-ИС 03.00(“Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Разработват се процедури за действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации и програми за тяхното предотвратяване.

Един път годишно, а при необходимост и по-често, в зависимост от конкретната ситуация по решение на Изпълнителния директор, Представителя на ръководството и Ръководителят на цех Дивдядово, организират заседание на Постоянно действащата група за провеждане на прегледи за готовност за реагиране при извънредни ситуации. При подготовката и провеждането на конкретен преглед се включва ръководния персонал на цеха. Ръководният персонал съгласува предварителната програма, изключвайки времето и мястото.

Резултати от прегледа се оформят в доклад до Изпълнителния Директор. Той се подписва от Представителя на ръководството и длъжностните лица от ръководния персонал, взели участие в прегледите. В доклада се описват крайните резултати и се дава оценка за готовността за реагиране на персонала. На тази база се дават и препоръки за подобрения.

При реални действия при инцидент и извънредна ситуация, след овладяване на положението и ликвидиране на последиците, се прави анализ на способността за адекватно реагиране от страна на персонала. Анализът се извършва от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор и се докладва на заседание, ръководено от Изпълнителния директор или Представителя на ръководството. На заседанието присъствува и разширен състав от персонала (ръководен, изпълнителски), участвал в овладяване на извънредната ситуация.

През 2008г. на територията на цех Дивдядово не са регистрирани аварийни ситуации и производствени аварии водещи до нарушаване на установените с настоящото КР норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

Записите в “Керамат” АД – цех дивдядово се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Разпространението на документите със записи от интегрираната система се извършва съобразно конкретни изисквания на процедурите от интегрираната система. Броят на екземплярите, издавани за конкретни потребители, се определя от съдържанието на съответния документ (бланка, протокол, сертификат или друг формуляр). В “Керамат” АД – цех Дивдядово, по този въпрос са валидни следните правила:

• 
  Дневници със записи по околната среда и здравето и безопасността при работа се водят в един екземпляр;
  
• 
  Формулярите се попълват в брой, необходим за заинтересованите от информацията направления (сектори), отдели или длъжностни лица;
  

Архивирането на записите на хартиен / магнитен носител се осъществява от Техническия архив на фирмата, след тяхното предаване от лицето, което ги е създало. При архивиране на записи, поддържани на магнитен / оптичен носител се прилагат правилата за работа с компютърни технологии.

В рамките на цеха се използват различни видове документи за регистрация на информация по околната среда и здравето и безопасността при работа. Техните конкретни форми са дадени в процедурите и работните инструкции от ИС, както и в други външни документи, съобразно Пр-ИС 01.00.(“Управление на документите”). Документите, регистриращи данни по отношение на системата за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа, обхващат дейности като:

• 
  Прегледи на интегрираната система, извършвани от висшето ръководство;
  
• 
  вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00;
  
• 
  Несъответствия, коригиращи и превантивни действия, съобразно Пр-ИС 09.00;
  
• 
  Планиране на дейностите, съобразно Пр-СУОС 01.00;
  
• 
  Създаване и поддържане на програми за управление, съобразно Пр-СУОС 03.00;
  
• 
  Контрол на операциите, съобразно Пр-СУОС 04.00;
  
• 
  Готовност и реагиране при извънредни ситуации, съобразно Пр-ИС 08.00;
  
• 
  Обучение, съобразно Пр-ИС 06.00;
  
• 
  Идентифициране на аспектите на околната среда, съобразно Пр-СУОС 02.00 ;
  
• 
  Измерване, наблюдение и мониторинг на процесите, свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа, съобразно Пр-СУОС 05.00;
  

• 
  Оценяване на съответствието, съобразно Пр-СУОС 06.00.
  

Решение за определяне на документите, квалифицирани като записи, взема Ръководният персонал на цеха, а отговорен, за осъществяването на тази дейност, е целият персонал на фирмата.

Използването на вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) става от микроязовир, за което има издадено Разрешително за водоползване от МОСВ, Басейнова дирекция “Черноморски район” – гр.Варна № 200 354 / 07.11.2005 г. и изменение на разрешително за водовземане №200 354 / 08.11.2007г. Една част от нея се използва за достигане и поддържане на кариерна влажност, допълване междинния резервоар на затворения оборотен цикъл за охлаждане на вакуум-помпата и за навлажняване на суровината в процеса на подготовката й за пресоване.

Използването на вода за питейно-битови нужди става на база актуален договор за водоснабдяване с “В и К – Шумен” ООД № 25 / 25.03.2008 год.

Съгласно условие 8.1.2. от КР не трябва да се превишават количествата използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане), от посочените в Таблица 8.1.2

Количеството използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) от микроязовира се отчита ежемесечно чрез измервателни устройства, обозначени в Приложения ІІ.4.1.1 и ІІ.4.1.2-1 от Заявлението.

В таблицата по-долу е посочено реално употребеното количество вода за производствени нужди. Произведената готова продукция за 2008 г. е 22 180 т.

Година	Източник	Количество свежа вода за производствени нужди, м3	Количество свежа вода за охлаждане, м3
2008	Микроязовир	5 651	4

Използването на вода за 2008 год. се докладва в Таблица 3.1.

Използваното годишно количество промишлена вода за инсталацията по Условие 2 (5655 м³) се различава от общо декларираното количество за 2008г. (9232 м³). Разликата от 3577 м³ промишлена вода е използвана при добива и депониране на глината на кариерата за добив. Кариерата не е включена в Инсталацията по Условие 2.

Несъответствието на използваното количество вода за единица продукт, се явява в резултат на занижения лимит за използвана вода, залегнат в КР №128/2006 (0,179 м³/ тон готова продукция). Във връзка с това, бе изготвен подробен технологичен разчет по действащи проектни норми за необходимите водни количества за доовлажняване на глинестия мергел и за предотвратяване на неорганизирани емисии.

С писмо изх.№ 678 / 05.11.2008г до Министъра на МОСВ ( с копие до РИОСВ-Шумен) сме представили информация за разрешаване на планирана промяна на КР на основание чл.124, ал.3, т2 от ЗООС. В момента се провеждат консултации със специалисти от МОСВ по поставените за преразглеждане условия от КР. Платена е и законовата такса за преразглеждане на КР в съответствие с чл.6, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

В изпълнение на Условие 8.1.3. през 2008 год. са извършени 3 (три) проверки на съоръженията, изграждащи затворения оборотен цикъл на вакуум-помпата и са съставени протоколи:

- Протокол № 1 / 18.04.2008 год. – при проверката беше констатирано, че затвореният оборотен цикъл работи, но с по-голямо количество промишлена вода допълваща цистерната.

- Протокол № 2 / 21.08.2008 год. – при проверката беше констатирано, че на 21.08.2008г. се монтира и пусна в експлоатация вакуум помпа на маслен флуид. Вследствие на това бе изключена системата на затворения оборотен цикъл. Същата се запазва като резервна.

- Протокол № 3 / 10.12.2008 год. – при проверката се установи, че работи новата вакуум помпа на маслен флуид. Елементите изграждащи старата затворена охлаждаща система са по местата си в готовност за работа при авария в основната помпа.

В изпълнение на Условие 8.1.4. през 2008 год. са извършени 3 (три) проверки на водопроводната мрежа в цех Дивдядово. Съставени са протоколи:

- Протокол № 1 / 14.04.2008 год. за извършена проверка на В и К водопровод за питейна вода. Не са констатирани неизправности. Разходомерното устройство работи.

- Протокол № 2 / 18.08.2008 год. – проверка на промишлен водопровод. Няма течове. Състоянието на водопровода е добро и осигурява необходимия за производството дебит. Има проблеми с отчитане на количествата, тъй като разходомерното устройство е старо и циферблата е зацапан. Предложено е да се смени разходомерното устройство

- Протокол № 3 / 16.09.2008 год. – проверка на В и К водопровод – отклонение към цех Дивдядово. Установен голям разход на питейна вода. Течът е в участъка между помпена станция и цеха. Установи се местоположението му – под второкласен път Шумен – Мараш. Предприети са коригиращи действия – подмяна на дефектиралия участък от тръбата.

- Протокол № 4 / 15.12.2008год. – проверка на В и К водопровод. Водопроводът е в добро състояние. Спирателни кранове зазимени, шахтата е затворена с капак.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 7

- брой установени несъответствия: 2

- причини за несъответствията: 2

- предприети коригиращи действия: 2

Измерването на използваната електроенергия за производствени нужди за площадката се извършва съгласно РИ СУОС 05.02.01-2007/Д и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД, цех Дивдядово, посредством следните измервателни устройства:

• 
  Тройно тарифен електромер тип МТ 830 “Искра” Словения – фабр. № 35590882 – обща изразходвана електроенергия;
  

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 06.02.01/Д, която определя реда и начина за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата, разрешени в КР, установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия, предприетите коригиращи действия и тяхното документиране.

Съгласно издаденото КР на “Керамат” АД, цех Дивдядово №128/2006, общото количество консумирана електроенергия, използвана за производствена дейност, не трябва да надвишава следните количества:

Наименование на инсталацията	Консумация на електроенергия, MWh/t
Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в един брой тунелна пещ	0,042