Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
1900.03.00 Бюджетна програма “Администрация”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
14 904 000
|
15 039 876
|
5 794 362
|
|
Персонал
|
7 332 700
|
7 332 702
|
3 287 126
|
|
Издръжка
|
6 315 000
|
6 426 742
|
2 321 548
|
|
Капиталови разходи
|
1 256 300
|
1 280 432
|
185 688
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
14 904 000
|
15 039 876
|
5 794 362
|
|
Персонал
|
7 332 700
|
7 332 702
|
3 287 126
|
|
Издръжка
|
6 315 000
|
6 426 742
|
2 321 548
|
|
Капиталови разходи
|
1 256 300
|
1 280 432
|
185 688
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
12 018 518
|
4 562 828
|
11 173 068
|
1.
|
ОП "Околна среда" 2007-2013
|
-836 595
|
-836 595
|
-4 355 075
|
|
ОП "Околна среда" 2014-2020
|
9 048 423
|
1 230 023
|
3 428 666
|
2.
|
Национален доврителен фонд
|
|
|
|
3.
|
Програми за отстраняване на минали екологични щети
|
|
|
|
4.
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 02 - "Интегрирано управление на морските и вътрешните води"
|
|
|
|
5.
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 03 - "Биологично разнообразие и екосистеми"
|
|
|
|
6.
|
Транфер към БАН за дейности по Закона за видите
|
|
|
|
7.
|
Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Екологично обезвреждане на излезлите от употреба пистициди и др. препарати за растителна защита с изтекъл срок
|
|
|
|
8.
|
LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE
|
|
|
|
9.
|
ПУДООС
|
3 806 690
|
4 169 400
|
12 099 477
|
10.
|
Държавен инвестиционен заем - лихви
|
|
|
|
11.
|
Централен бюджет -трансфер от МОСВ към ЦБ от приходи от продажба на квоти от емисии на парникови газове
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
12 018 518
|
4 562 828
|
11 173 068
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
14 904 000
|
15 039 876
|
5 794 362
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
26 922 518
|
19 602 704
|
16 967 430
|
|
Численост на щатния персонал
|
482
|
482
|
468
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”
-
ОБЩ РЕАЛИЗИРАН НАПРЕДЪК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.” ДО 30.06.2016 г.
Приоритетна ос 4 „Техническа помощ”
Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ е насочена към осигуряване на ефективното управление на оперативната програма. Проектите, финансирани по оста осигуриха подкрепа за изпълнението на дейностите по мониторинг, контрол и оценка, осъществяване на мерки за публичност и популяризиране на програмата, проучвания, свързани с планирането и изпълнението на програмата, укрепване на капацитета на бенефициентите и Управляващия орган (УО) на програмата.
Договорените средства по приоритетната ос са в размер на 107,4 млн.лв. или 122,85% от бюджета на оста. Изплатените суми са 88,09 млн.лв. или 100,7%, а верифицираните разходи възлизат на 80,8 млн.лв. представляващи 92,4% от бюджета на приоритетната ос.
По приоритетната ос са изпълнени 81 проекта, от които 1 на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за „Осигуряване на специализирано техническо оборудване и внедряване на информационни системи, необходими за осъществяване на ефективен контрол на компонентите на околната среда“.
Реално изплатени суми по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."
|
За периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г.
|
|
|
Приоритетна ос 4 "Техническа помощ"
|
-4 355 074,98 лв
|
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”
ДОГОВАРЯНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ (В ЛЕВА) КЪМ 30 ЮНИ 2016г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020г.“
Програми за трансгранично сътрудничество
Представители на дирекция „КВЕСМС” участваха в заседания на комитетите за наблюдение на транс-граничните програми България – Сърбия, България – Македония, България – Турция, България – Гърция. Присъстващите участваха в прегледа и изготвянето на писма за подкрепа за проектни предложения по програма Балкани – Средиземно море. Координираха изготвянето на официални позиции на МОСВ и представянето им на Комитетите за наблюдение. Подобряване на междуведомствената комуникация с МРРБ и включване в Комитетите за наблюдение е необходимо по програми Дунав, Балкани – Средиземно море, програмите на Европейския съюз за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020; и ЕСПОН, в които Република България ще участва през периода 2014-2020 г.
По програми на МОСВ са предоставени средства по решения на Управителния съвет на ПУДООС отчита 10 784 640 лв.
По бюджетна програма „Администрация“ ПУДООС отчита разходи в размер на 1 314 837 лв.
Използвани съкращения:
АПК – Административнопроцесуален кодекс
АПСК – Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол
АУПДВ – акт за установяване на публично държавно вземане
АЯР - Агенция за ядрено регулиране
БАБХ - Българската агенция по безопасност на храните
БД – Басейнова дирекция
ВАС – Върховен административен съд
ВЕЕС - Висш експертен екологичен съвет
ГД ПБЗН - Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението"
ДАМТН - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
ДВ – Държавен вестник
ДНП – Дирекция Национален парк
ДНСК - Дирекция Национален строителен контрол
ДОПК - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
ДПК – Държавно-приемателна комисия
ЗЗШОС - Закон за защита от шума в околната среда
ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗИД на ЗООС – Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ЗОП – Закон за обществени поръчки
ЗОПОЕЩ – Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗСВДЗН - Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
ЕАОС – Европейска агенция по околна среда
ЕЕС – Експертен екологичен съвет
ЕК - Европейска комисия
ЕО – Екологична оценка
ЕП – Европейски парламент
ЕС – Европейски съюз
ЗЗВВХВС - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗИД – Закон за изменение и допълнение
ИАГ – Изпълнителна агенция по горите
ИА РА - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
ИА БСА - Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”
ИА ГИТ - Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИЛБ – Информационен лист за безопасност
КПКЗ – Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
КР – Комплексни разрешителни
МВнР - Министерството на външните работи
МЗ - Министерството на здравеопазването
МЗХ - Министерството на земеделието и храните
МЕЕС – Междуведомствен експертен екологичен съвет
МИЕ- Министерството на икономиката, енергетиката
МИП – Министерство на инвестиционното проектиране
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МРРБ– Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МФ - Министерството на финансите
НАП - Национална агенция за приходи
НСИ – Национален статистически институт
НДНТ – Най-добри налични техники
ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда
ОВ на ЕС – Официален вестник на Европейския съюз
ОХВ – опасни химични вещества
ОХВС – опасни химични вещества и смеси
ПАВ – Повърхностно активни вещества
ПАМ – Принудителни административни мерки
ПРЗ - Продукти за растителна защита
ПД – Превантивна дейност
ПЗР - Преходни и Заключителни разпоредби
ППЗ – Предотвратяване на промишленото замърсяване
ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП- Подробен устройствен план
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и водите
СПИ – Собствени периодични измервания
СПРООС – Схеми за подобряване на резултатите в околната среда
УОЗ – Устойчиви органични замърсители
CLP - Регламент №1272/2008 на ЕП и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
EMAS - Схема на Общността за управление по околна среда и одит
PIC - Регламент 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали
REACH - Регламент №907/2006 на ЕП и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
RoHS - Директивата за ограничаване на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
UNEP - Програма за околна среда на Обединените нации
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ……………………………………………................................…………................... 2
1. Отчет на основните параметри на бюджета………………………..…….....................2
2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура ……………............................................................................................................8
3. Преглед на изпълнение на политиките ……………………………………………… .9
3.1.Преглед на изпълнение на политиката в областта на опазването и ползването
на компонентите на околната среда………………………………………………............9
3.2.Преглед на изпълнение на политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост………………….. ..29
4. Преглед на изпълнението на програмите…………………………………………... .38
4.1.Преглед на изпълнение на Програма 1 „Оценка , управление и опазване на водите на Република България”…………………………………….………………………………..38
4.2.Преглед на изпълнение на Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите”……………………..………… ……………………75
4.3.Преглед на изпълнение на Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух”…………….………81
4.4.Преглед на изпълнение на Програма 4 „Съхраняване , укрепване и възстановяване на екосистеми , местообитания , видове и генетичните им ресурси”………………………….……………………………………………………………89
4.5.Преглед на изпълнение на Програма 5 „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”……………………………………………………………………………………....98
4.6.Преглед на изпълнение на Програма 6 „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”…………………………………………………………………….105
4.7.Преглед на изпълнение на Програма 7 „Управление на дейностите по изменение на климата”…………………………………………………………………………………141
4.8.Преглед на изпълнение на Програма 8 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост”……………………………………..151
4.9.Преглед на изпълнение на Програма 9 „Администрация”…………………...…176
МИНИСТЪР:
/ ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА /
Съгласували:
Главен секретар:
/Валерия Герова/
Директор „Финансово управление:
/ Ива Таланова/
и.д началник отдел „Бюджет“:
/ Ива Таланова /
Изготвил:
Главен експерт в отдел „Бюджет“:
/Диана Станкулова/
|
София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
Тел: +359(2) 940 6230
|
|
Сподели с приятели: |