За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2017 г

1. РЛ- Пловдив:

• 
  BG3G00APRQPMP150, Раковски, Сондаж;
  
• 
  BG3G00APRQPMP152, Граф Игнатиево, Сондаж;
  
• 
  BG3G000000NMP163, Момино село, Сондаж;
  

• 
  BG3G00PRQHPMP141 Челопеч, Извор «Студен кладенец»;
  

• 
  BG3G00000PTMP192, Орехово, Извор „Лъчица”;
  
• 
  BG3G00000PTMP206, Кошница, Извор "Голубовица";
  
• 
  BG3G00000PTMP199, Златоград, Извор “Грудова усойка”;
  
• 
  BG3G00000PTMP189, Гьоврен, Извор “Мугленски ивор”;
  
• 
  BG3G00000K2MP203, Триград, Извор „Попини лъки”.
  

• 
  BG3G00APRQPMP145- Коньово, Кладенец;
  
• 
  BG3G00APRQPMP146- Маджерито, Сондаж - ТК2;
  
• 
  BG3G00APRQPMP147- Боздуганово, Сондаж;
  
• 
  BG3G0000AQHMP160 Панаретовци, Сондаж;
  
• 
  BG3G000EN12MP155 Мелница, Сондаж;
  
• 
  BG3G00000К2MP178 Кабиле, Сондаж;
  
• 
  BG3G000000QMP159 Гергевец, Сондаж - ТК1;
  
• 
  BG3G00000К2MP180 Шарково, Извор;
  
• 
  BG3G000SRT2MP182 Мелница, Извор "Гьола";
  
• 
  BG3G00IST23MP185 Новачево, Извор "Саса дере-север”;
  
• 
  пункт ВG3G000000QMP006- гр. Казанлък, Сондаж 2-северен е заменен с нов пункт : гр. Казанлък, каптаж „Кайнарджа“ с нов код ВG3G000000QMP251. Пункта е пробовзет през четвърто тримесечие на 2017г.
  

Съгласно утвърдената програма за мониторинг на почви – I ниво, през2017г. са пробонабрани всичките планирани 101 пункта. От тях са взети 606 бр. проби. Целевата стойност е завишена, като в нея се включват и евентуалните пробонабирания при сигнали и аварийни ситуации.

Резултатите от проведените наблюдения на обектите се въвеждат в информационната система към НСМСБР, но поради технически проблеми със софтуера някои данни се въвеждат със закъснение спрямо заложените срокове.

Поради технически проблем на един от колекторите за събиране на проби от стъблен отток, проби се събират от 4, а не от 5 колектора, както изисква методиката. В тази връзка са закупени необходимия брой колектори, като след представяне от страна на научните експерти адаптирали методиката на МКП Гори, на щадящ пробните дървета метод за прикрепване на инсталициите към тях, предстои да се закупи останалите необходими части за инсталациите и да се въведат в режим на работа.

Сключен е договор за Сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време.

Изпълнява се двугодишен договор за „Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р.Дунав, в района на АЕЦ „Козлодуй”.

Изпълнява се договор за сервизно обслужване на радиоканала между ценралната станция на националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на АЕЦ Козлодуй.

Отговорност за изпълнение на програмата в пълният и обхват има изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда. Изпълнението на програмата е пряко свързано с изпълнението на съответните задължения и задачи на РИОСВ и ДНП. РИОСВ участват в мониторинга на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (по изпълнение на графиците за задължителния емисионен контрол) и контрола на отпадъчните води от задължителния списък на обектите, събиране и предоставяне на информация от годишните отчети по отпадъци, контрола на промишления шум, мониторинга на биологичното разнообразие. ДНП участват в изпълнението на дейностите свързани с мониторинга на биологичното разнообразие, мониторинга на повърхностните води и мониторинга на почвите на територията на съответните национални парка. Във връзка с това изпълнението на програмата е отговорност и на директорите на РИОСВ и ДНП.

• 
  Изготвяне на документация и провеждане на процедури за обществени поръчки;
  
• 
  Взимане на участие в процедури по обществени поръчки, което включва участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедурите, изготвяне на протоколи за работата на комисиите;
  
• 
  Изпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки и до Държавен вестник относно процедурите по обществени поръчки и сключените договори;
  
• 
  Изготвяне на справки до Министерство на финансите за тримесечни отчети на поименните списъци на капиталовите разходи на Министерство на околната среда и водите;
  
• 
  Работа по изработване, съгласуване и предлагане за одобряване на текущи корекции в поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи (проектиране, ново строителство, основни ремонти, извънобектови машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване) за нуждите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
  
• 
  Координация на воденето на документацията и изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза на капиталовите разходи на Министерство на околната среда и водите;
  
• 
  Извършване на дейности свързани с икономическите аспекти на разработване на екологичното законодателство и провеждането на екологична политика;
  
• 
  Подготовка на становища по разработваната екологична нормативна база, документи, разглеждани от Миниситерски съвет, секторни стратегии, процедури за концесии на обекти публична общинска собственост и други;
  
• 
  Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
  
• 
  Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
  
• 
  Изготвени проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
  
• 
  Разработена бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.,
  
• 
  Изготвени методически указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС;
  
• 
  Изготвено разпределение на бюджетите на ВРБ;
  
• 
  Осъществен финансов контрол;
  
• 
  Кадрово и деловодно обслужване;
  
• 
  Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
  
• 
  Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
  
• 
  Протоколната дейност на министерството.
  

Функциите на дирекцията са определени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите.

Основнате функция на дирекция “Вътрешен одит“ е свързана с осъществяването на дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра на околната среда и водите и на средствата, отпуснати от Европейския съюз.

Стратегическите цели, които дирекция „Вътрешен одит“ си поставя са свързани с: Подпомагане на ръководството за постигане целите на МОСВ чрез оценяване на процесите по идентифициране, оценяване и управление на съществените рискове; Предоставяне на независима и обективна оценка относно законосъобразността, ефективността и ефикасността на процесите, протичащи в системата на министерството, включително процесите, дейностите и структурите участващи в управлението, разходването и контрола на средства от ЕС; Поддържане и надграждане на професионалните знания и умения на вътрешните одитори, за да дават обективна оценка при изпълняване на одитните ангажименти.

Основните приоритети на дирекция „Вътрешен одит“ за периода 2017-2019 г., чрез които се цели постигане на стратегическите цели са насочени към: идентифициране и оценяване на съществените рискове в министерството; подобряване ефективността и ефикасността на системите за финансово управление и контрол в министерството; осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит; поддържане на екип от вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на планираните одитни ангажименти.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. дирекция “Вътрешен одит“ е изпълнявала одитни ангажименти, съгласно одобрния от министъра на околната среда и водите годишнен план за дейността.

С оглед на разполагаемия човешки ресурс в дирекцията, за 2017 г. са планирани 14 одитни ангажимента. От планираните 14 одитни ангажимента, окончателно са приключени 9 одитни ангажимента за увереност в т.ч. един за проследяване на препоръките и 3 официални одитни ангажимента за консултиране. Като преходни за следващата година и в процес на изпълнение са 2 одитни ангажимента за увереност.

Извършен е одитен ангажимент за увереност на основание чл. 48, ал.2, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, по искане на министъра на финансите. Извършените одити за консултиране са по заповеди на министъра на околната среда и водите. С извънредните одитни ангажименти за увереност и консултиране е актуализиран годишния план за дейността на дирекцията за 2017 г.

За всички изпълнени одитни ангажименти са съставени и връчени одитни доклади.
Изпълнението на годишния план към 31.12.2017 г. възлиза на 85,71% . Общият брой констатации в одитните доклади е 106 бр., от които съществени констатации – 50 бр. и дадени препоръки - 34 бр.

Неизпълнението се дължи на обстоятелството, че дирекцията е изпълнявала дейността по вътрешен одит с намален капацитет. Годишният план за дейността по вътрешен одит за 2017 г. е разработен за 6 вътрешни одитори, но в по-голямата част реално е изпълняван от 4 вътрешни одитори. За окомплектоване състава на дирекцията, през годината е проведен конкурс за назначаване на държавен вътрешен одитор, главен вътрешен одитор и вътрешен одитор. Следствие на предприетите мерки, към 31.12.2017 г. назначените служители в дирекцията са 7 бр.

Основни изводи за функционирането на СФУК в МОСВ :

В одитираните структури ръководителите са изградили системи за финансово управление и контрол, съобразно изискванията на ЗФУКПС. Разработени са правила и процедури, прилагат се контролни дейности, които осигуряват разумна увереност за постигането на стратегическите и оперативните цели на министерството. През отчетния период в резултат от извършените одити, са констатирани някои слабости във вътрешния контрол по отношение неразработени контроли листове за извършена верификация на разходите по проекти, финансирани от ОПОС 2014-2020 г. По отношение ползването на терминални ПОС устройства следва да се разпише конкретна процедура за организация на работа с тях.

Усилията на ръководителите на отделните структури в системата на МОСВ са насочени към подобряване на вътрешния контрол при осъществяването на дейностите, в потвърждение на което всички препоръки, дадени от вътрешните одитори са приети. Изпълнението им предстои да бъде проследено.

При извършените одити са установени главно несъответствия по отношение на вътрешнонормативни актове за определени процеси и дейности. За констатираните слабости и приетите препоръки от ръководителите на одитираните структури, се изпълняват планове за действие, с цел отстраняване на несъответствието и минимизиране на рисковете.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. не са констатирани индикатори за измама.

В утвърдения Годишен план за обучения на служителите от дирекция „Вътрешен одит“ са включени 26 специализирани обучения, семинари и професионални срещи.

През отчетния период одиторите от дирекция „Вътрешен одит“ са посетили общо 23 бр. обучения или 88% изпълнение на годишния план, организирани от Школата по публични финанси към МФ, Института по публична администрация и Института на вътрешните одитори в България. С посещението на различни обучителни модули служителите усъвършенстваха своите професионални умения, което доведе до по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения.

Обучените служители по определени теми ще се явяват обучители на свои колеги и ще продължат във времето да предават професионално своите знания и умения, като по този начин се гарантира и устойчивост на резултатите от свяко едно обучение.

Налице е удовлетворение от придобитите знания за използването им като допълнителни лостове за справяне със съществуващите проблеми и трудни ситуации, търсене на нови възможности и предизвикателства и непрекъснато самоусъвършенстване, с цел повишаване професионализма на служителите.

На основание чл. 29 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност, издадена от министъра на финансите (Наредба № 1) се извърши Външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит в МОСВ. За резултатите от извършената външна оценка е изготвен доклад, с вх. № 94-00-625/18.12.2017 г. Изразеното мнение за съответствието на дейността по вътрешен одит в МОСВ със ЗВОПС, Етичния кодекс и Стандартите, е: Работи в съответствие .

Осъществявайки основните си цели и функции, дирекция „Вътрешен одит“ подпомага осъществяването целите на Министерството.
Дирекция „Правна“

Съгласно функционалната компетентност, дирекция Правна участва със свои представители в работни групи и работни срещи за разработването на нормативни актове в областта на околната среда и в други области на правото при необходимост; съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления; осъществява процесуалното представителство на министъра на околната среда и водите пред съдилищата – явяване на общо 87 съдебни заседания; изготвя проекти на решения при обжалване по административен ред на актовете на второстепенните разпоредители с бюджет по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

Съгласно функционалната си компетентност, отдел КОЕГ на дирекция Правна:

• 
  приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
  
• 
  организира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“.
  

Изготвени са и одобрени от министъра на финансите всички необходими промени по бюджета на министерството за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Разработени са и внедрени актуализации на настройки за автоматично сваляне на информация от програмен продукт за автоматизирано счетоводство AC2012 във формулярите на МФ утвърдени от министъра на финансите- отчети ПРБ и отчети ВРБ.

Организирана е и осъществена счетоводната отчетност на приходите и разходите на министерството в съответствие със Сметкоплана за бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация.

1. 
   Организира доставките на канцеларски и санитарно-хигиенни материали и хартия за нуждите на Министерството на околната среда и водите.
   
2. 
   Организира, осъществява и контролира материално-техническото снабдяване в административните сгради на Министерството на околната среда и водите – централна администрация.
   
3. 
   Участва в годишна инвентаризационна комисия на горивото на автомобилите на МОСВ-ЦА.
   
4. 
   Изготвяне на годишен отчет за капиталови разходи за 2017 г. на МОСВ, включени в поименните списъци
   
5. 
   Изготвя утвърден план, тримесечни отчети и месечни корекции за капиталови разходи за 2017 г. на централна администрация и второстепените разпоредители с бюджет
   
6. 
   Изготвя тригодишната прогноза за капиталови разходи за 2017-2020 г. на централна администрация и второстепенните разпоредители с бюджет
   
7. 
   Изготвя тригодишната бюджетна прогноза 2017-2020 г. за разходи, касаещи дейноста на отдела
   
8. 
   Изготвяне на годишни отчети за изпълнението по енергийна ефективност за 2017 г. – ЦА и ВРБ.
   
9. 
   Заприхождаване и разходване на определи активи на МОСВ чрез Складова програма AlgosSkald 3
   
10. 
    Изготвяне на спецификация за избор на изпълнители за обществени поръчка с предмети: "Доставки на тонери и консумативи за печатащи устройства";''Доставка на копирна хартия и канцеларски материали''
    
11. 
    Създаване и поддържане на регистъра на имотите на Министерството на околната среда и водите
    
12. 
    Организира и осъществява контрол при: извънгаранционна поддръжка и профилактика на пожароизвестителната и пожарогасителната система; пожарогасители, пожарникарски касети и евакуационни осветления; асансьорите и климатиците в сградите на Министерството на околната среда и водите.
    
13. 
    Организира и осъществява служебен превоз на командировани служители на МОСВ в страната и чужбина
    
14. 
    Осъществяване на контрол на поддръжката и ремонта на предоставените транспортни средства
    
15. 
    Организира и осъществява контрол при изпълнение на договор за “Цялостно обслужване на служителите, работещи в МОСВ – ЦА” от Служба по трудова медицина; Провежда начален инструктаж на новопостъпили служители и периодичен инструктаж на служителите на МОСВ-ЦА;
    
16. 
    Изготвя месечни графици за дежурствата на портиерите и чистачките в административните сгради на Министерството на околната среда и водите
    
17. 
    Актуализиране на Заповед за провеждане на инструктажите в министерството.
    
18. 
    Изготвяне на план за противодействие на тероризма и Заповед за изграждане на оперативен ЩАБ
    
19. 
    План за привеждане на МОСВ от мирно на военно положение
    
20. 
    Изготвяне на спецификация и техническо задание за избор на служба по трудова медицина на служителите на МОСВ – ЦА
    
21. 
    Изготвяне на план за противодействие на тероризма и Заповед за изграждане на оперативен ЩАБ
    
22. 
    Организаия и провеждане на работна среща с ВРБ по ОМП
    
23. 
    Участие в национално пълномащабно учение по противодействие на тероризма
    
24. 
    Организация и осъщестяване на контрол при извънгаранционна поддръжка и профилактика на пожароизвестителна и пожарогасителна система в сградите на МОСВ
    
25. 
    Актуализиране на вътрешни правила за пропускателен режим в сградите на Министерството на околната среда и водите, съгласно изискванията на ДАНС във връзка с контратероризма.
    
26. 
    Изготвя и разработва военно-времеви план и план за привеждане от мирно на военно положение на Министерството на околната среда и водите.
    
27. 
    Организира практическо проиграване на плана за защита при бедствие и евакуационен план – природно бедствие, радиационно замърсяване с последвал пожар в сградите на Министерството на околната среда и водите.
    
28. 
    Подготовка на процедура, организация и осъщестяване на контрол при изпълнение на договор за "Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на НСФХ Илиянци"
    
29. 
    Подготовка на процедура и участие в комисия за обществена поръчка за избор на изпълнител за комплексно почистване на автомобилите на МОСВ
    
30. 
    Подготовка на процедура и участие в комисия за обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис обзавеждане на МОСВ.
    
31. 
    Подготовка на процедура и участие в комисия за обществена поръчка за избор на изпълнител за следгаранционно сервизно обслужване на автомобилите на автопарка на МОСВ.
    
32. 
    Подготовка на процедура и участие в комисия за обществена поръчка за избор на изпълнител за следгаранционно обслужване на климатиците на МОСВ
    
33. 
    Подготовка на процедура и участие в комисия за обществена поръчка за избор на изпълнител за следгаранционно сервизно обслужване на автомобилите на автопарка на МОСВ.
    
34. 
    Подготовка на процедура и участие в комисия за обществена поръчка за избор на изпълнител за Доставка на автомобилно гориво, чрез картите за безналично плащане и Доставка на автокозметика и смазочни материали за автомобилите на МОСВ.
    
35. 
    Подготовка на процедура и участие в комисия за обществена поръчка за избор на изпълнител за Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства на МОСВ.
    
36. 
    Подготовка на процедура за Събаряне на опасно съоръжение в резерват Ропотамо"
    
37. 
    Организация и контрол по изпълнение на договор за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на МОСВ, находяща се на бул. Мария Луиза № 22.
    
38. 
    Подготовка на процедура и техническа спецификация за избор на изпълнител за доизграждане на Пожароизвестителна система на етаж 4 и подпокривно пространство в сградата на бул. Мария Луиза № 22.
    
39. 
    Участие на служители в подготовката и в комисии за избор на изпълнители, касаещи дейността на отдела
    
40. 
    Организира и осъществява контрол при изпълнение на други договори, свързани с дейността на отдела.
    
41. 
    Участва в междуведомствени работни групи, свързани с дейността на министерството.
    
42. 
    Актуализиране на допълнителни корекции към вътрешни правила за регламентиране на реда и начина на закупуване, нормиране, контрол и отчитане на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите в МОСВ.