Доклад за дейността през 2012 година І. Производствен капацитет и степен на натовареност

І. Производствен капацитет и степен на натовареност

ДП „НКЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, предоставя използването й на лицензирани превозвачи, при равнопоставени условия.

През последните години средната използваемост на производствения капацитет на железопътната мрежа е около 30% в товарните и 68% в пътническите превози.

Ниската натовареност на някои железопътни линии, намалените приходи от инфраструктурните такси и необходимостта от оптимизиране на разходите на Компанията, наложи ограничаване на разходите по някои слабонатоварени линии само за охрана и аварийни ремонти.

През 2012 г. се отчита спад в натуралните измерители на извършената работа спрямо 2011 г., а именно: с 3 442 878 или с 11% във влаккилометри, и с 2 100 158 139 или с 15% в брутотонкилометри.

По видове превози изменението е както следва:

• 
  пътнически превози – намаление с 12% във влаккилометри и с 19,5% в брутотонкилометри;
  
• 
  товарните превози – намаление с 8,9 % във влаккилометри и с 12,3% в брутотонкилометри;
  
• 
  изолирани локомотиви – увеличение с 0,35% във влаккилометри с около 0,28% в брутотонкилометровата работа.
  

През 2012 г. железопътната инфраструктура беше предоставена за ползване като цяло от всички лицензирани превозвачи: „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, „БЖК” АД, „Булмаркет-ДМ“ ООД, „Унитранском” АД, „Газтрейд” АД, „Рейл Карго Австрия” АД, „Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД, ДП „ТСВ”, „Експрес Сервиз ООД” ООД. През 2012 г. бяха сключени договори за ползване на железопътната инфраструктура от 2 железопътни превозвачи ”Карго Транс Вагон България” АД и „Порт Рейл” ООД.

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е единствен лицензиран превозвач за превоз на пътници и багажи по железопътната мрежа на Република България с 100% пазарен дял в пътнически превози като цяло.

Поради намаления обем на превозите - намален брой вагони, намален брой влакове и отменяне на влакове по определени релации, отчетените натурални и стойностни измерители през 2012 г. показват намаление с около 12,19% във влаккилометрите, с 19,48% в брутотонкилометрите и с 13,38% в приходите спрямо отчетените през 2011 г.

Пазарен дял на „БДЖ ПП“ ЕООД в изолирано движение: влаккм. - 11,08%; брутотонкм. - 9,52%; приходи от ИТ - 11,07%.
„БДЖ - Товарни превози” ЕООД

„БДЖ - Товарни превози” ЕООД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на „БДЖ ТП“ ЕООД в товарни превози: влаккм.– 72,50%; брутотонкм.– 66,22%; приходи от ИТ – 69,78%.

Отчетените натурални и стойностни измерители през 2012 г. показват намаление на влаккилометровата работа с 15,83%, брутотонкилометровата работа с 20,78% и приходите с 12,57% спрямо отчетените такива през 2011 г. Причината за намаления обем на превозите е намалените превози по железопътния транспорт и преразпределяне на товаропотока от „БДЖ ТП“ ЕООД към частните превозвачи.

Пазарен дял на „БДЖ ТП“ ЕООД в изолирано движение: влаккм.– 64,39%; брутотонкм.– 64,42%; приходи от ИТ – 64,81%
„БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ“ АД

„БЖК“ АД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на Република България.

Пазарен дял на „БЖК“ АД в област товарни превози: влаккм.– 5,49%; брутотонкм.– 19,60%; приходи от ИТ – 17,40%.

В „БЖК“ АД се наблюдава леко повишение на превозите на товари през 2012 г. В сравнение със същия период на 2011 г. отчетените влаккилометри са се повишили с 7,08%, брутотонкилометрите с 4,01%, приходите имат завишение с 9,98%.

Пазарен дял на „БЖК“ АД в област изолирано движение: влаккм.– 2,73%; брутотонкм.– 14,77%; приходи от ИТ – 12,79%.
„Булмаркет ДМ“ ООД

„Булмаркет ДМ“ ООД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на „Булмаркет ДМ“ ООД в област товарни превози: влаккм.– 6,00%; брутотонкм.– 5,65%; приходи от ИТ –5,73%.

През 2012 г. се наблюдава ръст в превозите на „Булмаркет ДМ“ ООД с 56,11% влаккилометри, 51,29% брутотонкилометри и повишение на приходите с 56,38 %.

Пазарен дял на „Булмаркет ДМ“ ООД в област изолирано движение: влаккм.– 8,89%; брутотонкм.– 8,59%; приходи от ИТ –8,65%.
„Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД

„Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД е лицензиран национален превозвач за извършване на железопътни транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД в област товарни превози: влаккм.– 5,49%; брутотонкм.– 8,37%; приходи от ИТ – 6,77%.

Пазарен дял на „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД в област изолирано движение: влаккм.– 1,62%; брутотонкм.– 1,82%; приходи от ИТ – 1,53%.

ДП „ТСВ” е лицензиран национален превозвач за извършване на железопътни транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на Р. България.

Пазарен дял на ДП „ТСВ” в област товарни превози: влаккм.– 0,49%; брутотонкм.– 0,15%; приходи от ИТ – 0,30%.

Пазарен дял на ДП „ТСВ” в област изолирано движение: влаккм.– 1,03%; брутотонкм.– 0,67%; приходи от ИТ – 0,89%.

Останалите превозвачи: „Експрес Сервиз ООД” ООД, „Унитранском“ АД, „Газтрейд“ АД, „Рейл Карго Австрия“ АД, „Карго Транс Вагон България” АД, „Порт Рейл” ООД, имат инцидентни превози, поради което техния дял в извършените превози по жп мрежата е минимален/незначителен – под 1% .
ІІ. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основна задача на дейността по управление движението на влаковете и капацитета през 2012 г. беше осигуряване на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура и планиране на влаковата работа, съобразена с инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности по железопътната инфраструктура на ДП „НКЖИ” при осигуряване на безопасно движение на влаковете в съответствие с График за движение на влаковете (ГДВ), изчисляване на инфраструктурните такси за използването на железопътната инфраструктура и осигуряване на отчетна и статистическа информация, относно натоварването по железопътната инфраструктура.

Основната задача за 2012 г. пред поделение „Железен път и съоръжения” беше задържането и привеждането състоянието на железния път, стрелките и съоръженията в техническа изправност, съгласно заложените в графика скорости за движение на влаковете. Усилията бяха насочени предимно в участъци с ограничения на скоростите и такива, които поради влошеното си състояние ще наложат намаляването на съществуващите скорости. Реализацията на ремонтните дейности по железния път и стрелките се осъществяваше изключително със собствена тежка пътна механизация.

През 2012 г. изпълнените видове работи и ремонт по железния път и съоръжения, финансирани с инфраструктурни такси са, както следва:

• 
  Подновяване на железопътни стрелки – 15 бр.;
  
• 
  Механизирано пресяване на баластова призма – 50 649 м;
  
• 
  Механизирано укрепване с ТПМ на железен път – 2 765 775 м;
  
• 
  Механизирано укрепване с ТПМ на железопътни стрелки – 1 680 бр.;
  
• 
  Полагане на БРП – 25 892 м;
  
• 
  Неутрализация на БРП – 3 081 м;
  
• 
  Ремонт на жп мостове, тунели и слаби места – на обща стойност около 3, 7 млн.лв.
  
• 
  Ремонт на 17 прелеза –подмяна на дървената им настилка с еластична настилка тип “STRAIL”.
  
• 
  Подновяване на железен път – 7 104 м;
  

• 
  Възстановяване на проектни скорости на 21,1 км;
  
• 
  Запазване на съществуващи скорости на 2 400 км;
  
• 
  Премахване на ограничения на скорости:
  

• 
  Намаляване на времепътуването с 9,2 мин.
  

Системите и устройствата на осигурителната техника, телекомуникациите и нетяговото електроснабдяване (ОТ, ТК и ЕС) осигуряват управлението, контрола и безопасността на влаковото движение по железопътната мрежа.

Основна задача на дейността е намаляване на риска от субективна грешка при управлението на процесите по контрол и управление на влаковото движение и гарантиране на безопасността и ефективността на превозния процес.

През 2012 г., са реализирани следните обекти:

• 
  Ремонт на част от техническата инфраструктура (кабелни мрежи СН и НН) - ел. захранващ кабел 20 кV ТП гара Перник разпределителна;
  
• 
  Аварийно механизирано възстановяване на железния път в междугарието Зверино-Мездра юг път № 2 от км 71+102(КС № 3) до км 85+320 (КС № 6) с дължина 14 218 м по 2^-ра жп линия (преходен обект 2012/2013) – ОТ, ТК, ЕС` - преустройство;
  
• 
  Неотложни възстановителни работи за укрепване на насипа и обезопасяване на железния път в междугарието Михайлово - Меричлери от км 12+800 до км 14+400 - ОТ, ТК, ЕС` - преустройство;
  
• 
  Изграждане на нов мачтов трафопост 20/0,4 кV-100 кVА на гара Казичене;
  
• 
  Обезопасяване на гари от тероризъм и вандализъм чрез изграждане на видеонаблюдение /преходен обект 2012-2013г./;
  
• 
  Ремонт на част от техническата инфраструктура - електрозахранване 6kV/75Hz за сигнални точки участък гара Златица – гара Карлово;
  
• 
  Ремонт и възстановяване проектни параметри на магистрални кабели в участъка Вакарел-Костенец.
  

Голям брой прелези все още се осигуряват с ръчни бариери, управлявани от прелезопазачи, което създава предпостовки за допускане на субективни грешки. С внедряването на съвременна апаратура за охрана на прелезите този риск ще бъде сведен до минимум.

През 2012 г. са изпълнени следните дейности: пресъоръжени са 23 бр. прелези; пресъоръжени са 7 бр. гари; възстановени сигнални кабели – 17 174 м.; възстановени въздушни ТТ линии – 150 м; положени нови кабели в гари – 41 563 м.; направени преустройства в гари във връзка с ремонт на железния път в тях – 14 бр.; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ОТ – 475 бр. заземителни колове; изработване на сигнално алармени системи за охрана на кабини за междугарова апаратура и шкафове на АПУ – 22 бр.; извършване на непрекъсната и качествена профилактика на съоръженията и системите на ОТ и поддържане оперативна готовност за незабавно отстраняване на възникнали повреди.

Дейност „Телекомуникации”

Направление "Телекомуникации" извършва планово-профилактично поддържане, аварийно-възстановителна дейност, ремонт, развитие и строителство на телекомуникационните съоръжения.

• 
  Изграждане на оптична свързаност Русе разпределителна-Разделен пост Дунав мост-Гюргево - осигурена нова система за заявяване и предоставяне на свободен път на граничния преход Русе – Гюргево;
  
• 
  Изнасяне на телефонен капацитет по оптичен кабел от АТЦ - Г. Оряховица до Енергосекция Г. Оряховица и от АТЦ - София до гара Захарна фабрика - създадени са качествено нови телефонни и служебни връзки и намален разход за ремонт и поддръжка на медни кабели;
  
• 
  Изграждане видео контрол на опасната зона на 6 броя интензивни прелези – контрол на МПС преминаващи през жп прелезите, регистриране на нарушители и контрол върху съоръженията на прелезните устройства.
  

Контролира експлоатацията на енергийните обекти чрез ежедневна профилактика на контактната мрежа и тяговите подстанции, по план - график от квалифициран технически персонал, с цел безопасно и надеждно функциониране.

През 2012 г. продължава изпълнението на „Програмата за оперативно преструктуриране на ДП „НКЖИ” за периода 2011–2016 г.”, чиято основна цел е постигане оптимизиране на разходите на предприятието чрез подобряване организацията на дейностите и процесите, ефективно използване на материалните, финансовите и човешки ресурси и повишаване производителността на труда.

• 
  Преструктурирана е дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” към Централно управление на ДП „НКЖИ“.
  
• 
  Създаден е отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране” с дейност усвояване на средствата по обектите с финансиране от Държавния бюджет на Република България.
  
• 
  Изградени са три звена за управление и изпълнение на проекти (ЗУИП) и Съвет за управление на проекти (СУП): 1. „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив–Бургас”; 2. „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград” ; 3. „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” – част от Транс-европейската железопътна мрежа”.
  

Ефектът от изпълнението на дейностите по преструктуриране и оптимизиране е намаление с 1 020 на средния списъчния брой персонал за годината (без лица в отпуск по майчинство) на ДП „НКЖИ” за 2012 г. спрямо 2011 г. (12 729 среден списъчен брой персонал за 2012 г. при 13 749 среден списъчен брой персонал за 2011 г.). Отчетеното намаление на средния списъчен брой персонал за м. декември 2012 г. спрямо м. декември 2011 г. е 926 средно списъчни бройки. Отчита се намаление с 893 щатни бройки по разписание на длъжностите и с 953 от списъчния брой на персонала.

Политика на доходите

За 2012 г. разходите за персонал (възнаграждения и осигуровки) са в размер на 144 051 хил.лв., което е по-малко с 6 544 хил.лв. от отчетените през 2011 г. Средната брутна работна заплата за 2012 г. е 702,78 лв. Отчита се ръст от 3,69% спрямо отчетената за 2011 г. (677,78 лв.). Въведена е система за формиране и заплащане на добавка върху основната заплата за постигнати резултати в сила от 01.07.2012 г. в изпълнение на договореностите с КТД - 2012 г. Съвместно със синдикатите са изготвени и приети критерии за оценка на резултатите от дейността и трудовото представяне на персонала по поделения на предприятието. В зависимост от постигнатите резултати и на база определен лимит за всяко поделение, са определени индивидуални добавки върху основните заплати на работниците и служителите. Средствата за добавката са осигурени от повишената производителност и реализираната икономия от разходите за възнаграждения от освобождаването на персонал.

На основание Договора между Република България и ДП „НК ЖИ” и одобрена Годишна програма от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г. общият размер на средствата за инвестиции и текущо поддържане на железопътната инфраструктура на Компанията е 217 000 хил. лв.

С ПМС № 367/ 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България – обн. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г. е предоставен капиталов трансфер в размер на 90 000 хил. лв. и субсидия в размер на 127 000 хил. лв.
ТЕКУЩА СУБСИДИЯ

Предоставената субсидия на ДП „НК ЖИ” за 2012 г. от страна на държавата в размер на 127 000 хил. лв. беше насочена към текущо поддържане и експлоатация чрез доставка на материали, гориво, текущи ремонти на машини и съоръжения, изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала и външни услуги като охрана, почистване, изплащане на лицензи, такси и други.

Към 31 декември 2012 година усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, са в размер на 90 000 хил. лв. За основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА), по §5100 от поименните списъци, са усвоени 72 569 хил. лв. За придобиване на ДМА по §5200, усвоените капиталови трансфери са в размер на 17 431 хил. лв.

ДП „НК ЖИ” е Бенефициент на проекти финансирани със средства от ЕС по различни програми и фондове в т.ч. по всички проекти от Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси, по един проект от Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари, и Приоритетна ос V - Техническа помощ на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Стратегическата цел на Оперативна програма „Транспорт” е изграждането на балансирана и устойчива транспортна система чрез развитие и модернизация на ключовата транспортна инфраструктура за връзки с национално, трансгранично и европейско значение.

Към 31.12.2012 г. на различно ниво на изпълнение са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с изграждане и проектиране на жп инфраструктурата, както и технически помощи за развитие на интермодалния транспорт:

В процес на изпълнение са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с изграждане на жп инфраструктура:

1. 
   Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград-турска граница”. Обща стойност на проекта – 85 823 590,80 лв. с ДДС, разплатени средства по търговски договори към 31.12.2012 г. – 74 428 642,31 лв., в т.ч. за 2012 г – 15 036 598,28 лв., финансово изпълнение по сключени договори – 88,60%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ към 31.12.2012 г. – 82,11%.
   

2. 
   Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград”.
   

3. 
   Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”.
   

4. 
   Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс-европейската железопътна мрежа”
   

5. 
   Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”
   

6. 
   Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата“
   

7. 
   Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска бяла”
   

8. 
   Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив–Бургас–Фаза 2”
   

Стартира подготовката на документация за избор на изпълнител за предпроектно проучване и изготвяне на идейни проекти и дейности по подготовка за изпълнение на проекта „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза 2 ”.

9. 
   Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Изграждане на интермодален терминал в град София - Фаза 1”
   

10. 
    Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България – Пловдив”
    

11. 
    Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”
    

Строителството на интермодалния терминал е предвидено да се осъществи през следващия период на програмата в периода 2014 г. - 2020 г.

12. 
    Проект „Рехабилитация на гарови комплекси - Централна гара София, гара Пазарджик и гара Бургас”
    

13. 
    Проект „Разширяване функционалния обхват на Географска информационна система” (ГИС) на ДП „НКЖИ”
    

Изготвен е Формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта. На 15.10.2012 г. е сключен договор между УО на ОПТ и ДП „НКЖИ” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ. Предстои провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

14. 
    Проект „Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП „НКЖИ”, като бенефициент по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. ”
    

15. 
    Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. ”
    

16. 
    Проект „Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административна сграда на ДП „НКЖИ” с адрес: 1233 София, бул. „Мария Луиза” №110“
    

1. 
   „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в ДП „НКЖИ”.
   

Индикативна стойност на проекта - 1 165 000,00 лв с ДДС.

Индикативна стойност на проекта - 3 657 402,10 лв без ДДС.

Изменението на финансовите показатели на компанията през 2012 г., е както следва:

• 
  Показателите за ликвидност за 2012 г. показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. Компанията разполага с повече краткотрайни активи, които може да използва за погасяване на текущите си задължения.
  
• 
  Подобрена е финансовата автономност и относителната независимост по отношение на кредиторите спрямо 2011 г., което е видно от подобряването с 0,39 пункта на коефициента на платежоспособност и намаляването с 0,01 пункта на коефициента на задлъжнялост.
  
• 
  Показателите за рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовият резултат и за двете години е загуба.
  
• 
  Текущите активи превишават текущите пасиви и компанията има наличие на оборотен капитал. Налице е положителна тенденция на увеличаване на оборотните средства за финансиране на текущата дейност. За 2012 г. оборотният капитал е увеличен 36 407 хил. лв., спрямо 2011 г. Текущите вземания са увеличени с 22% спрямо 2011 г., свързано с нарастването на вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества. Намалени с 0,2% са текущите задължения
  
• 
  Периодът на събиране на вземанията от клиенти е намален с 16 дни, от 278 на 262 дни. Към клиенти с просрочени задължения към ДП „НКЖИ” са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, предлагат се спогодби за разсрочено плащане, протоколи за прихващане до размера на насрещните задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.
  
• 
  За 2012 г. е намален периода на погасяване на задълженията към доставчици с 14 дни (от 30 на 16 дни). За 2012 г. задълженията към доставчици спрямо 2011 г. са намалени с 9,9%. Продължава прилагането на финансово-оперативната организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи, с оглед недопускане забавяне на плащанията във времето. ДП „НКЖИ” се разплаща до пет дни след получаването на фактура от контрагентите. Основната цел на предприятието е да е изряден и коректен платец, както към държавния бюджет, така и към бизнеса.
  
• 
  При краткотрайните материални активи се отчита влошаване на финансовите коефициенти. Увеличено е времетраенето на оборота на материалните запаси с 13 дни от 66 на 79 дни.
  

В резюме финансовото състояние на ДП „НКЖИ” през 2012 г. е следното:

• 
  Увеличение на приходите от дейността за 2012 г., спрямо отчетените за 2011 г., главно от реализирани в по-голям размер: приходи от ремонт и услуги на външни предприятия, приходи от финансирания и финансови приходи от участия, както и от признати на приход вземания (от лихви) от „Холдинг БДЖ” ЕАД (споразумение от 01.11.2012 г.).
  
• 
  Намаление на приходите през 2012 г. от инфраструктурни такси с 8 207 хил.лв., спрямо отчетените през 2011 г.
  
• 
  Увеличаване размера на приходите от финансирания и разширяване обхвата им с източник оперативните програми на Европейския съюз за развитие и модернизация на транспортната инфраструктура.
  
• 
  Ефективно и пълно усвояване на средствата предоставени: от Държавния бюджет за 2012 г., ОПТ, ТEN-T и други.
  
• 
  Покриване на задълженията към международните финансови институции.
  
• 
  Ограничение на паричния поток на компанията за 2012 г. вследствие на ефективното изплащане на заема към МБВР в размер на 6 020 хил.лв..
  
• 
  Стриктна финансова дисциплина, приоритизиране и контрол при изразходването на финансовите средства.
  
• 
  Изплащане по график на дължимите възнаграждения и надбавки на персонала.
  
• 
  Подобряване на показателя „брой персонал на 1 км. железен път” с 0,23 бр. от 3,27 на 3,04 брой персонал на 1 км.железен път.