Към 31.12.2014 г. числеността на персонала в ДП „НКЖИ” е намалена с 303 бр. спрямо 31.12.2013 г. Намалението е от естествено текучество, пенсиониране на работници и служители и от незаети свободни щатни бройки (към 31.12.2014 г. броят на ваканциите е 599). Увеличили са се доброволно напусналите и по други причини.
Политика на доходите
През 2014 г. е извършен експертен анализ и актуализация на действащата система на заплащане с цел преодоляване на диспропорции между длъжности със сходни функции във вертикала и хоризонтала и идентифициране на ключовите за компанията длъжности. В сила от 01.04.2014 г. (с решение на УС) е спряна бонусната система и средствата са използвани за повишаване на основните заплати. Подписан е нов Колективен трудов договор (КТД), в сила от 01.06.2014 г. В изпълнение на договореното в КТД: от 01.04.2014 г. основните заплати на всички длъжности в регионалните поделения и диспечерския апарат са увеличени с 2%, увеличени са размерите на заплащаните допълнителни възнаграждения за нощен труд, за времето на разположение на работодателя, за официални празници, за извънреден труд, както и на допълнителните обезщетения при пенсиониране. В сила от 01.06.2014 г. индивидуалните основни заплати на всички работници и служители в ДП „НКЖИ” са индексирани с 3%.
Изготвени са нови Вътрешни правила за работна заплата, които са в сила от 01.09.2014 г. Продължава провеждането на политика за ефективно професионално развитие на персонала и преодоляване на дефицитите в професионалните компетенции.
За 2014 г. разходите за персонал (възнаграждения, социални осигуровки и надбавки) са в размер на 146 542 хил. лв., което е с 3 577 хил. лв. повече от отчетените през 2013 г. Средната брутна работна (СБРЗ) заплата за 2014 г. е 767,93 лв. Отчита се ръст от 4,4% спрямо СБРЗ за 2013 г. (735,54 лв.).
-
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
На основание Договора между Pепублика България и ДП „НКЖИ” със ЗДБРБ за 2014 г. (ДВ бр. 109 от 20.12.2013 г.) и ПМС №3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България (ДВ бр.8 от 28.01.2014 г.) на ДП „НКЖИ” са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия, намалена поради санкция по Договора на 134 942,5 хил. лв.
Капиталови трансфери
С предоставените капиталови трансфери от държавния бюджет през 2014 г. на ДП „НКЖИ” се осигуриха средства за изпълнението на проектите от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти на железопътната инфраструктура, както и целеви средства за собственото й участие във връзка с приключване разплащането на проекти, генериращи приходи, по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
С ПМС №328/17.10.2014 г. и ПМС №437/22.12.2014 г. бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТИТС в размер на 15 000 хил. лв. и 6 830 хил. лв., които бяха предоставени целево като капиталов трансфер на ДП „НКЖИ” за съфинансиране изпълнението на железопътни проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.
Субсидия за текуща дейност
Предоставената през 2014 г. от страна на държавата субсидия на ДП „НКЖИ” беше насочена към изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и външни услуги: почистване, плащане на лицензии, такси и други.
Усвояването на средствата от капиталов трансфер и целевите средства по проектите от поименния списък за капиталови разходи и субсидията през 2014 г. е показано в следващата таблица:
НАИМЕНОВАНИЕ
|
Усвоени
средства за
2014 г. (хил. лв.)
|
§ 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи
|
97 342
|
1
|
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)
|
46 491
|
2
|
Модернизиране на осигурителните системи и прелезни устройства (проект 4)
|
15 000
|
3
|
Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции (проект 5)
|
13 207
|
4
|
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)
|
3 830
|
5
|
Допълнително финансиране по проект "Модернизация жп участък Септември - Пловдив"
|
4778
|
6
|
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)
|
12 534
|
7
|
Съфинансиране на обект "Рехабилитация гарови комплекси София, Бургас и Пазарджик“
|
1 502
|
§ 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи
|
7 658
|
§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
|
7 658
|
1
|
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат–Синдел (проект 7)
|
123
|
2
|
Съфинансиране на обект "Изграждане на ИМТ в Южен централен район на планиране в България - Пловдив"
|
500
|
3
|
Съфинансиране (принос) на бенефициента ДП "НКЖИ" по проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - проекти Пловдив-Бургас, Септември-Пловдив, Първомай Свиленград"
|
7 035
|
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ
|
105 000
|
СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА
|
134 942,5
|
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ И СУБСИДИЯ
|
239 942,5
|
ПМС № 328/17.10.2014 ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 Г.
|
15 000
|
1
|
Съфинансиране на ДП "НКЖИ" по проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. - "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ, фаза2: участък Първомай-Свиленград"
|
6 700
|
2
|
Съфинансиране на ДП "НКЖИ" по проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. - проект "Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив част от Трансевропейската железопътна мрежа"
|
5 300
|
3
|
Съфинансиране на ДП "НКЖИ" по проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. - проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъците от жп линията Пловдив-Бургас"
|
3 000
|
ПМС № 437/22.12.2014 ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ПО ОП "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 Г.
|
6 830
|
1
|
Съфинансиране на ДП "НКЖИ" по проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. - "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ, фаза 2: участък Първомай-Свиленград"
|
5 484
|
2
|
Съфинансиране на ДП "НКЖИ" по проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. - проект "Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив част от Трансевропейската железопътна мрежа"
|
1 346
|
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНИЯ
|
261 772,5
|
Сподели с приятели: |