Подпрограма 5 “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА”
Цели на подпрограмата
-
Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия/ с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;
-
Постигане на високо ниво на безопасност в речния транспорт;
-
Общо подобряване на условията за извършване на превози на пътници и товари в страната;
-
Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност и повишаване на качеството на транспортните услуги;
-
Създаване на условия за развитие на транспортния сектор в съответствие с международните стандарти.
Организационни структури, участващи в подпрограмата
По програмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”(ИА ППД)
Отговорност за изпълнението на подпрограмата
Програмата се реализира от ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” под ръководството на ресорния заместник-министър.
Отговорността за изпълнението на подпрограмата в ИА ППД е на директорите на дирекции „ХТП” , „ПППТ” и „ХХМ”
Целеви стойности по показателите за изпълнение
Показатели за изпълнение
|
Целева стойност
|
|
Мерна единица
|
Бюджет
2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
Прогноза 2015 г.
|
|
|
|
|
|
|
1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло
|
дни
|
300
|
300
|
300
|
300
|
2. Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци
|
бр.
|
841
|
841
|
841
|
841
|
3. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове
|
км. бр.
|
500
730
|
500
730
|
500
730
|
500
730
|
4. Изработени хидрографни снимки
|
бр.
|
При необходимост
|
При необходимост
|
При необходимост
|
При необходимост
|
5. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците
|
бр.
|
45
|
45
|
45
|
45
|
6. Издавани Известия до корабоплавателите
|
бр.
|
50
|
50
|
50
|
50
|
7. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива
|
бр.
|
365
|
365
|
365
|
365
|
8. Водни снимки
|
бр.
|
330
|
340
|
340
|
340
|
9.Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др.
|
бр.
|
При необходимост
|
При необходимост
|
При необходимост
|
При необходимост
|
10. Двудневни прогнози за водните стоежи
|
бр.
|
730
|
730
|
730
|
730
|
11. Седмични прогнози за водните стоежи
|
бр.
|
104
|
104
|
104
|
104
|
12. Извършени метеонаблюдения
|
бр.
|
26280
|
26280
|
26280
|
26280
|
13. Съставени и предадени аеротелеграми
|
бр.
|
26280
|
26280
|
26280
|
26280
|
14. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението
|
бр.
|
24
|
24
|
24
|
24
|
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата
За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.
За изпълнение на основните задължения по поддържане на плавателния път в българския участък на р. Дунав АППД - Русе разполага с голям корабен парк, който включва 8 плавателни съда /хидрографни, маневрени, водолазен, нефтосъбирач/, 1 стотонен плаващ кран, 1 дълбачка, 3 самоходни шалана и др. Тези дейности на Агенцията ангажират финансови средства за материали и резервни части, необходими за осигуряване непрекъснато функциониране на плавателните и технически средства и плавсъстава на АППД-Русе, за поддържане в добро състояние на корабния парк, обезпечаване работата на Корабна база - бои, стоманени и синтетични въжета, противопожарна техника и материали, дървен материал, стомани и ламарини и др., за изработване на знаци и съоръжения по НПО, шамандури, брегови знаци;
За гарантиране нормалната дейност на Агенцията са необходими 350 х. л дизелово гориво и 12 тона моторни масла и смазочни материали при строг режим на икономии. За последните години чувствително се увеличи цената на дизеловото гориво, разход с висок относителен дял в издръжката на дейността на ИА ППД. При изготвяне на бюджетната прогноза 2013 – 2015 г. е отчетено заложеното нарастване на акциза на горивата по години, средно с около 10 000 лв. за всяка бюджетна година.
Други фактори, които могат да въздействат върху изпълнение на целите са – неблагоприятни природни явления /необичайно високи и ниски води, ледоход, нефтени замърсявания и разливи и др./, инфлационните процеси и промените в цените на основните енергоносители - горива, ел.енергия, материали, резервни части и др.
Бюджетната прогноза 2013 - 2015 г. на ИА ППД е разработена за целогодишно непрекъснато поддържане на корабоплавателния път като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН, препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера.
Информация за наличността и качеството на данните
ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици,и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията и се излъчва ежедневно в 15.00 маса по програма „Хоризонт” на БНР.
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги
-
Поддържане на навигационно-пътевата обстановка
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
постоянно наблюдение състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;
-
определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия;
-
извършване на корекции на фарвартера;
-
извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили;
-
разстановка на знаците (плаващи и брегови) на съответни позиции и целогодишното им поддържане;
-
извършване на водолазни огледи и почистване на корабоплавателния път и акваториите на пристанищата;
-
създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;
-
издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин”.
-
Дъноудълбочителни и драгажни работи
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
трални работи по корабоплавателния път, изготвяне на схеми за разположение на драгажните плаващи технически средства;
-
извършване на драгажни работи с цел осигуряване изискуемите габарити на корабоплавателния път;
-
съгласуване разрешителни за разполагане на добиващи уредби и извършване на драгажни работи.
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
№
|
Програма
РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
(в хил. лв.)
|
Отчет
|
Бюджет
|
Прогноза
|
Разлика к.3-к.2
|
Прогноза
|
Разлика к.5-к.3
|
Прогноза
|
Разлика к.7-к.5
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
4 110,2
|
3 381,4
|
3 500,2
|
118,8
|
3 451,1
|
-49,1
|
3 543,1
|
92,0
|
|
Персонал
|
1 523,7
|
1 491,3
|
1 516,9
|
25,6
|
1 498,1
|
-18,8
|
1 590,1
|
92,0
|
|
Издръжка
|
1 644,5
|
1 480,1
|
1 473,3
|
-6,8
|
1 420,0
|
-53,3
|
1 420,0
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
942,0
|
410,0
|
510,0
|
100,0
|
533,0
|
23,0
|
533,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
4 110,2
|
3 381,4
|
3 500,2
|
118,8
|
3 451,1
|
-49,1
|
3 543,1
|
92,0
|
|
Персонал
|
1 523,7
|
1 491,3
|
1 516,9
|
25,6
|
1 498,1
|
-18,8
|
1 590,1
|
92,0
|
|
Издръжка
|
1 644,5
|
1 480,1
|
1 473,3
|
-6,8
|
1 420,0
|
-53,3
|
1 420,0
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
942,0
|
410,0
|
510,0
|
100,0
|
533,0
|
23,0
|
533,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Персонал
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Издръжка
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
2....................................
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
3....................................
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
134 418,2
|
4 300,0
|
3 066,9
|
-1 233,1
|
4 407,0
|
1 340,1
|
353,0
|
-4 054,0
|
|
1.Капиталови разходи за изграждане на инфраструктурни обекти
|
115 736,8
|
4 300,0
|
3 066,9
|
-1 233,1
|
4 407,0
|
1 340,1
|
353,0
|
-4 054,0
|
|
2. Издръжка
|
656,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3. Лихви
|
18 025,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
852 813,6
|
2 012 184,6
|
2 293 375,3
|
281 190,7
|
1 577 194,7
|
-716 180,6
|
794 645,2
|
-782 549,5
|
|
1. Капиталов трансфер
|
118 986,0
|
119 000,0
|
149 490,0
|
30 490,0
|
164 500,0
|
15 010,0
|
194 000,0
|
29 500,0
|
|
2. Капиталови разходи
|
693 700,2
|
1 718 266,0
|
2 039 015,2
|
320 749,2
|
1 296 227,5
|
-742 787,7
|
482 678,0
|
-813 549,5
|
|
3. Погашения
|
40 127,4
|
90 206,7
|
61 491,2
|
-28 715,5
|
68 567,8
|
7 076,6
|
70 067,8
|
1 500,0
|
|
4. Лихва
|
0,0
|
48 018,7
|
35 878,9
|
-12 139,8
|
39 399,4
|
3 520,5
|
39 399,4
|
0,0
|
|
5. Издръжка
|
0,0
|
510,2
|
500,0
|
-10,2
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
|
6. Субсидии по ЦБ
|
0,0
|
0,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
8 000,0
|
1 000,0
|
8 000,0
|
0,0
|
|
7. Капиталови разходи по ЦБ
|
0,0
|
36 183,0
|
0,0
|
-36 183,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
987 231,8
|
2 016 484,6
|
2 296 442,2
|
279 957,6
|
1 581 601,7
|
-714 840,5
|
794 998,2
|
-786 603,5
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
138 528,4
|
7 681,4
|
6 567,1
|
-1 114,3
|
7 858,1
|
1 291,0
|
3 896,1
|
-3 962,0
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
991 342,0
|
2 019 866,0
|
2 299 942,4
|
280 076,4
|
1 585 052,8
|
-714 889,6
|
798 541,3
|
-786 511,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
125
|
127
|
127
|
0
|
127
|
0
|
127
|
0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
10
|
10
|
7
|
-3
|
7
|
0
|
7
|
0
|
Сподели с приятели: |