Инструкция за експлоатация съдържание въведение
Изтегляне 1.21 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- ФАКТ.N 0000000001
- 7.11. Отпечатване на коментар в бона
| = t = XX,XX
След въвеждане от клавиатурата на сумата и натискане на клавиши [F] и [.] се извършва плащане в EURО. Ако се въведе по-голяма сума, се изчислява връщане на ресто в основната валута. При отказ за такъв вид плащане след индициране на сумата в EURО трябва да се натисне клавиш “STL”. На индикацията светва съобщението за междинна сума “st= хх.хх” и след натискане на клавиш “TL” плащането ще се извърши в основна валута.
Издаването на данъчна фактура се осъществява в режим РЕГИСТРИРАНЕ по следния начин: - избират се клавиши [F] и [PLU]; - индицират се последователно съобщенията ФАКТУРА и ПРОДАВАЧ; - # - въвеждат се с код данни за получателя; - натиска се клавиш [STL]; - съобщение ПОЛУЧАТЕЛ; - #- въвеждат се с код данните за него; - натиска се клавиш [STL]; - съобщение КУПУВАЧ; - # - въвеждат се с код данните за него; - натиска се клавиш [STL]; - съобщение АДРЕС; - # - въвеждат се данни за адреса; - натиска се клавиш [STL]; - съобщение ЕИК; - # - въвежда се номер ЕИК - 1*; - натиска се клавиш [STL]; - # - въвежда се номер ДДС - 2*; - натиска се клавиш [STL]; съобщение ФАКТУРА; - натиска се клавиш [STL]; - nC.- 0,00; - извършва се регистриране на продажбите; - с натискане на клавиш [TL] се приключва сметката и отпечатва оригинал и дубликат на данъчната фактура. 1* въвежда се буквено-цифров ЕИК на клиента съгласно кодова таблица от ПРИЛОЖЕНИЕ 1; 2* въвеждането на номер на клиента по ДДС – (не е задължителен);
7.10. Служебно въвеждане/извеждане на суми
“ВЪВEДЕНИ ХХ.ХХ”.
7.11. Отпечатване на коментар в бонаТази функция може да се изпълни след всяко натрупване в касовата бележка. Чрез нея може да се отбележи на един ред, ограден със символ #, продажбата на специфичен вид артикул или информация свързана с вид плащане (например номер на кредитна карта, номер бон, специална текстова информация и др.). Изпълнението на функцията се извършва по два начина:
7.11.2. II начин – ако въвежданият коментар е символен, натискат се последователно кл. [F] и [X], въвеждат се съответните кодове от Приложение 1 и се натиска кл. [STL]. 8. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА За да се програмират ресторантските функции на касовия апарат, е необходимо: - да се изпълни команда 501 /дневен финансов отчет с нулиране/; - в команда 660 да се запише числото 512: 660 [STL] 512 [STL], с числото 512 се избира ресторантски режим за работа на КА. В команда 660 може още да се запише число, сума от 512 и посочените по-долу числа, което ще отговаря на следните възможности на касовия апарат в ресторантски режим: 1 - кодът на програмираните артикули се отпечатва на издадения бон; 2 - наименованието на отдела на продадените артикули се отпечатва на издадения бон; 4 - номерът на отдела на продадените артикули се отпечатва на издадения бон; 8 - индицира се на екрана /мигаща точка в един от знаковите разряди на индикацията/ обмена на информация между ЕКАФП и РС; 16 - не се изпълнява отчет Z1/ команда 501- дневен финансов отчет с нулиране и се индицира /ГРЕШКА 41/, ако наличната сума в сейфа не е 0, т. е. не са иззети служебно всички суми; 64 - не отпечатва името на касиера на бона; 1024 - разрешава се работа на няколко касиера с една и съща кл. сметка; 2048 - отпечатва се служебен бон за клиента, но не се отпечатват отделни бонове, в зависимост от броя на отделите, към които са разпределени артикулите. За всеки клиент може да се открие СМЕТКА, в която се натрупват сумите от отделните му ПОРЪЧКИ. Броят на едновременно откритите сметки може да бъде от 0 до 99 с буферна памет за 255 различни поръчки в сметка. При завършване на работата си операторът е длъжен да натисне 99 [STL], като по този начин се разблокира касата за работа с друг оператор. Ако не е записано число (512+1024) в команда 660 при открита вече кл. сметка, работата на други касиери с тази сметка е ЗАБРАНЕНА до закриването и. 8.1. Откриване и работа с клиентска сметка Откриването на клиентска сметка става с въвеждане на НОМЕР на сметка (число от 0 до 99) и двукратно натискане на клавиш [F]. Чрез клавиши [+%] и [-%] могат да се изберат следващ/ предходен номер на кл. сметка. С натискане на кл. [F] и [+%] може да се избере следващата открита кл.сметка. За да се зададе друг номер на избрана кл. сметка, се натиска клавиш [.], въвежда се желаният номер сметка /0 - 99/ и се потвърждава с кл. [STL]. При откриване сметка на клиента в левия край на индикацията засветва "ХХ.=", където ХХ - номер на сметката, а в десния край засветва “--------”. При избиране на следваща поръчка от същата кл. сметка, за да се индицира старото салдо /натрупаната до момента сума по сметката/, трябва да се натисне кл. [STL]. Приключването на поръчка става с клавиш [STL], [STL]. Отпечатва се служебен бон за клиента и отделни бонове, в зависимост от броя на департаментите, към които са разпределени артикулите. Ако е зададена стойност (512+2048) в команда 660, тези бонове не се отпечатват.
** - отпечатва се само този бон, ако в команда 660 не е зададена тази функция; *** - този бон допълнително се отпечатва, ако в команда 660 е зададена тази функция. При работа с клиентски сметки трябва да се имат предвид следните особености: - процентни или стойностни отстъпки и надбавки над артикул в поръчка е РАЗРЕШЕНА ОПЕРАЦИЯ; - процентни или стойностни отстъпки и надбавки над междинна сума в поръчка е РАЗРЕШЕНА ОПЕРАЦИЯ;
При извършване на корекции в кл. поръчка или сметка, трябва да се има предвид следното: - корекция на непосредствено натрупване - операцията се извършва с натискане на клавиш [VD] непосредствено след грешното натрупване. - отказ от предишно натрупване в рамките на кл.сметка – натиска се кл. [F], [VD], №/код/ на артикул, [PLU] [STL] [STL]; - избран номер на кл. сметка може да бъде променен с натискане на кл. “,” /индицира се ХХ. = -----------/ и въвеждане на желания номер от цифровата клавиатура /0 - 99 / и кл. [STL]. - с кл. [VD ]се излиза от режим на избрана кл.сметка; - ако един касиер е открил кл.сметка, друг касиер не може да открие същият № кл.сметка. Индицира се номерът на касиера открил тази кл. сметка и се блокира работата на касовия апарат - 20. 1. - няколко касиера могат да работят с една и съща кл. сметка, ако в команда 660 се програмира стойност 1536 /1024 и 512/. След приключване на работата на един касиер трябва да се освободи касовият апарат за работа с друг касиер с натискане на кл.”0” и [STL]. Максималният брой касиери, които могат да работят с една и съща кл. сметка, е 16 (по подразбиране 8). Когато в команда 660 се включи и пункт 16 - не се изпълнява отчет Z1/ команда 501- дневен финансов отчет с нулиране и се индицира /ГРЕШКА 41/, ако наличната сума в сейфа не е 0, т. е. не са иззети служебно всички суми. За да се изпълни този отчет, е необходимо да се изпълни команда 101 и разпечатаната сума служебно да се изведе от касата. 8.2. Отпечатване копие на клиентска поръчка и сметка За да се отпечатат копия на бон от клиентска поръчка или сметка, е необходимо в команда 608 /програмиране функциите на апарата/ да се запише число различно от 8 / например 0/. С натискане на кл. [TL] след открита поръчка в кл. сметка се отпечатва копие на последната поръчка, а след закриване на сметката – копие на фискалния бон при закриване на сметката. 8.3. Нулиране на клиентска сметка Избира се № на кл. сметка и двукратно се натиска кл. [F]. Индицира се № на кл. сметка /ХХ. = -----------/. С натискане на следната последователност от клавиши се нулира цялата натрупана сума до момента по тази кл. сметка: [STL], [VD], 1 [STL]. 8.4. Приключване на клиентска сметка Приключването на кл. сметка се осъществява по следния начин: - натиска се клавиш за плащане; - въвежда се номер на кл. сметка и двукратно се натиска кл.[F]; - натиска се кл. [STL] [STL], отпечатва се съобщение за закрита сметка **Закрита сметка** и всички извършени продажби до момента се отпечатват, но сметката остава незакрита; - касиерът може да извърши допълнителни продажби на артикули /отстъпки или надбавки над тях или над междинната сума/.
8.5. Режим отчети на клиентски сметки При дневен финансов отчет без нулиране /101/ се разпечатва и информация за всички незакрити сметки до момента. Продадените артикули се включват в отчета по артикули. Дневен финансов отчет /команда 501/ не се изпълнява до закриването на всички сметки. Индицира си съобщение ”ГРЕШКА 43”. За закриване на всички открити клиентски сметки се използва команда 511. Автоматично се отпечатват и закриват всички открити клиентски сметки. Команда 111 – разпечатва се информация за сумата от незакритите клиентски сметки без да се нулират. Команда 511 – закриват се и се нулират всички незакрити клиентски сметки след отпечатване на последователни фискални бонове. 9. Режим "ОТЧЕТИ НА EКАФП" B зависимост от въведената парола се определя работата на апарата в два основни отчетни режима – отчети Х и отчети Z с нулиране. 9.1. Рeжuм ЧЕТЕНЕ - ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРAНЕ X, c команда 101÷111 и uзnълнявaщи кoнтpoлнo чeтeнe нa регucтpuтe oт зaдaдeнuя oтчeт; Изпълнение на Х задача: При поставяне на задача от НАП дневен отчет без нулиране Х се подава с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време. Чрез ДТ се получава SMS за стартиране на Х задача и периода от време. При настъпване на крайната дата и час Х задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо). При постъпване на нова X задача преди приключване на предходната старата се деактивира и влиза в сила новата. 9.2. Рeжuм НУЛИРАНЕ - ОТЧЕТИ С НУЛИРAНЕ Z, c команда 501÷511 (парола по подразбиране 123211, ако има) и uзnълнявa чeтeнe u нyлupaнe нa peгистpuтe oт кoнкpeтнuя oтчeт. Бoнoвeтe, uздaвaнu в peжuм ОТЧЕТИ С НУЛИРAНЕ ca cъщuтe, кaктo npu peжuм ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРAНЕ, c uзключeнue нa бoнa от днeвeн фuнaнcoв отчeт с нулиране, тъй кaтo npu нyлupaнe нa реализирания oбopoт зa дeня, ce uзвъpшвa зanuc във ФП. Изпълнение на Z задача: Дневен отчет с нулиране Z се подава от НАП със зададена от НАП честота. Първоначално зададеният период е 30 дни. Чрез ДТ се получава SMS съобщение за промяна на Z задачата. Изпълнение на Zpurge задача. Чрез получаване на SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge) се стартира автоматично подаване към сървъра на НАП на неизпратените Z отчети.
Каталог: documents documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен” documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица” documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ” Изтегляне 1.21 Mb. Сподели с приятели:
|