04-07
|
Идентификационен номер по ДДС на доставчика
|
символен - 14
|
ДДС идентификационен номер
|
За доставчици от всички държави
|
да - за данъчни фактури за всички държави освен Германия
|
04-08
|
Идентификационен номер по ДДС или данъчен номер на доставчика
|
символен - 20
|
|
Само за доставчици от Германия
|
да - за данъчни фактури за доставчици от Германия, ако не е попълнен 04-07
|
04-09
|
Наименование на доставчика на езика по 01-07
|
символен - 100
|
|
|
Да
|
04-10
|
Адрес на доставчика - държава
|
символен - 2
|
|
Код на държавата по ISO 3166
|
Да
|
04-11
|
Адрес на доставчика на езика по 01-07
|
символен - 100
|
|
|
Да
|
04-12
|
Телефон на доставчика
|
символен - 20
|
0-9, +,-
|
|
Не
|
04-13
|
Валута - официалната валута на държавата по възстановяване
|
символен - 3
|
|
Валута - код съгласно ISO 4217
|
да
|
04-14
|
Данъчна основа
|
цифров - 20,2
|
|
|
да
|
04-15
|
Начислен ДДС
|
цифров - 20,2
|
|
|
да
|
04-16
|
Коефициент за определяне на размера на ДДС, който може да бъде възстановен на лицето заявител
|
цифров - 5,2 без знак
|
>=0,01 и <=0,99
|
Когато не е попълнен, се счита за 1
|
04-17
|
ДДС за възстановяване
|
цифров - 20,2
|
|
|
да
|
|
|
|
|
|
|
Редове с код 05. Информация за фактурите - естеството на получените стоки/услуги. Към една фактура трябва да има поне 1 ред с код 05.Подкодовете не може да се повтарят.
Номер
|
Описание на полето
|
Формат
|
Формула,
|
Контроли/правила
|
Задължи-
|
по ред
|
|
(брой
|
допустими
|
при приемане
|
телно
|
|
|
знаци)
|
стойности
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
05-01
|
Код на реда
|
Цифров - 2
|
10
|
|
Да
|
05-02
|
№ по ред фактура
|
Цифров - 6
|
|
Съвпада с 04-02
|
Да
|
05-03
|
№ по ред стока/услуга за съответната фактура
|
Цифров - 2
|
|
|
Да
|
05-04
|
Код за заличаване на реда - 0 - валиден, 1 - заличен
|
Цифров - 1
|
|
|
Да
|
05-05
|
Код на стоките/услугите
|
Цифров - 2
|
|
Код на стоките/ услугите
|
Да
|
05-06
|
Подкод на стоките/услугите
|
Символен - 20
|
|
Подкод на стоките/услугите
|
Не
|
05-07
|
Описание на стоките/услугите при избран код 10 - на български език
|
символен - 100
|
|
|
да при код на стоките/ услугите 10 и непопълнен подкод 05-06
|
05-08
|
Описание на стоките/услугите при избран код 10 - на езика по 01-07
|
символен - 100
|
|
|
да при код на стоките/ услугите 10 и непопълнен подкод 05-06
|
|
|
|
|
|
|
Кодовете и подкодовете може да намерите в приложение № 2 към чл. 4, ал. 5
3. Примери
Пример 1. Основно искане за възстановяване на ДДС. Период 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г. Държава Люксембург. Данните се подават от упълномощено лице. Искането съдържа 2 импортни документа и две фактури.
№
|
Номер
|
Дата
|
Наименование
|
Държава
|
Данъчна
|
Начислен
|
Коеф.
|
ДДС за
|
Код
|
Подкод
|
|
|
|
|
|
основа
|
ДДС
|
ЧДК
|
възстановяване
|
|
|
1
|
123A0002
|
23.3.2009
|
|
DataDealersLtd.
|
VN
|
425,35
|
63,8
|
80
|
51,04
|
2
|
2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
3.1.3
|
2
|
CC90019D
|
22.3.2009
|
|
PineappleProductsS.A.
|
CR
|
350
|
52,5
|
80
|
42
|
2
|
2.1
|
Фактура
|
Доставчик
|
Данни за транзакцията
|
Стоки и услуги
|
№
|
Номер
|
Дата
|
Наименование
|
Държава
|
Данъчна
|
Начислен
|
Коеф.
|
ДДС за
|
Код
|
Подкод
|
|
|
|
|
|
основа
|
ДДС
|
ЧДК
|
възстановяване
|
|
|
1
|
ZXA-B0001
|
21.1.2009
|
LU 14130865
|
TotalGasperich
|
LU
|
35000
|
5200
|
80
|
4160
|
2
|
2.1
|
2
|
ZYB-A0002
|
23.1.2009
|
LU 13591815
|
SofitelLuxembourg- Europe
|
LU
|
280000
|
42000
|
80
|
33600
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
6.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
