Община белоградчик 3900 гр. Белоградчик

7. 
   МЕРКИ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ И ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ И ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ
   

Въпреки че към настоящия момент сме предприели всички действия общината да разплаща безпроблемно текущите си разходи, натрупаните стари задължения в годините назад и предприетите действия от кредиторите възпрепятстват нормалната дейност на община Белоградчик и пречат за по нататъшното й развитие.

В общината ще се предприемат действия за увеличаване на събираемостта на местни данъци и такси, чрез продължаване на вече установената практика за образуване на изпълнителни дела срещу непогасилите задълженията си физически и юридически лица.

Считаме, че общината има достатъчно ресурс и потенциал, чрез които може да генерира допълнителни приходи. При правилното и целесъобразно разходване на средствата, и без непосилната тежест на старите задължения, можем да подобрим статута й, в който се намира от години.

• 
  На всички лица с изискуеми задължение за и над 100лв. да се изпратят писма (съобщения) за дължимите от тях данъци и такси. Тези, които в определеният им срок не са направили плащания или пуснали искане за разсрочване, да се подадат за събиране към държавен или частен съдебен изпълнител. Общата стойност на несъбраните приходи за периода 2010-2016г. е 780 886,00 лева
  
• 
  От тях реално събираеми са около 140 000 лева за едногодишен период.
  
• 
  На всички задължени лица с изискуеми задължения за над 200лв. да се състави акт за установяване на задължение за данъци.
  
• 
  Изпращане на покани за доброволно плащане до всички данъчно задължение лица, чиито данъчни задължения ще се погасят по давност към 30.04.2018г. на основание чл.171 ал.1 от ДОПК.
  
• 
  Общината разполага с около седемдесет хиляди дка земеделски земи, които представляват земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Една част от тях са отдадени под наем, като общият годишен приход е около 40 000 лева. Предвиждаме като мярка след решение на ОбС земи, за които има проявен интерес да се предложат за отдаване под наем с цел тяхното разработване и облагородяване, което ще увеличи годишният приход от тази дейност с около 30 000,00 лева годишно
  
• 
  Община Белоградчик разполага с 44 839 дка инвентаризирани горски територии. Средногодишно ползване определено с Горскостопанския план на община Белоградчик е 11 937 куб.м. лежаща дървесна маса. В следствие на природно бедствие – ледолом през 2014 година голяма част от горските масиви са засегнати, в резултат на което горскостопанския план предвижда усвояването на 30 000 куб.м пострадала дървесна маса. Съществува опасност от загниване на пострадалата дървесина е наложително нейното приоритетно усвояване в следващите две години. Това ще доведе до увеличение на средно годишното ползване и увеличаване на постъпленията от усвоената дървесина. Това в годишен размер е около 400 000, 00 лева.
  
• 
  Осъществяване на прецизен контрол по отношение на определяне и своевременното заплащане от клиентите за предоставените им административни услуги. Актуализация на вътрешно-нормативната уредба.
  
• 
  Да се засили контролът при вземане на решение за отпускане на нуждаещи се на еднократна финансова помощ за задоволяване на социално-битови и здравни нужди, като се определят критерии, по които да се отпускат помощи само на най-нуждаещите се лица.
  
• 
  Предприети са мерки за увеличаване на приходите от посещаемост на туристическите обекти на територията на общината. За последните три години туристическият поток преминаващ през обектите се е увеличил с около 20%., като непрекъснато се увеличава, което ще доведе до увеличение и на прихода
  
• 
  Своевременно прекратяване на сключени с клиенти договори при установено просрочие в заплащането на договорените суми.
  
• 
  Разработване и приемане на план за управление на общинска собственост, която не се използва за изпълнение на общински функции, но същевременно генерира разходи, и/или не генерира приходи при наличието на капацитет да осигурява такива.
  
• 
  Предприемане на мерки за разширяване на възможностите за поставяне на нови преместваеми обекти за разнородни дейности.
  

• 
  Намаляване на разходите за отопление и консумирана ел. енергия в сградите общинска собственост, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
  
• 
  Прецизиране и ограничаване на разходите за закупуване на канцеларски материали и офис консумативи. Количеството на заявяваните канцеларски материали се съобразява с обема на изпълнените услуги за предходния месец и с възникнали промени във функционалните отговорности на служителите.
  
• 
  Да бъдат прецизирани и сведени до минимум еднократните парични помощи, като се удовлетворяват заявленията само на крайно нуждаещите се.
  
• 
  Осъществяване на строг контрол върху всички разходи на доставчици на социални услуги, финансирани от бюджета на об щина Белоградчик.
  
• 
  Ограничаване на представителните разходи и разходи за провеждане на мероприятия, включени в културния календар на общината за 2018г.-2019г. Търсене на външни източници за осигуряване реализирането на местни мероприятия чрез сътрудничество с бизнеса, под формата на спонсорство, дарение, рекламиране по време на местни и регионални събития.
  
• 
  Ефективно използване на възможностите на Националния план по заетост (НПЗ) и Оперативните програми във връзка с преодоляване на недостига от помощен и обслужващ персонал в Общинска администрация и останалите бюджетни структури.
  
• 
  Строг контрол по отношение формиране на допълнителни плащания от фонд”РЗ”.
  
• 
  Прецизиране и приоритизиране на разходи за текущ ремонт и услуги. Поемане на задължения само за неотложни мероприятия в тази насока.
  

Очакваният фискален ефект за целия период на оздравителната процедура от мерките, които община Белоградчик възнамерява да приложи за повишаване събираемостта на приходите и за оптимизиране на някои разходни параграфи възлиза на 2 119 402,00 лева

Освободеният ресурс ще бъде използван изцяло за погасяване на просрочените задължения.

VIII. Индикатори за НАБЛЮДЕНИЕ И изпълнение НА ПЛАНА

За изпълнението на плана текущо може да се наблюдават някои индикатори като целта е при отклонение от заложените цели своевременно да бъдат предприети съответните действия.

1. Собствените приходи на общината.

2. Средно равнище на събираемост за данък върху недвижимите имоти и данък МПС.

3. Размер на събраните глоби, имуществени санкции и лихви.

4. Размер на приходите от общинска собственост.

5. Разлика в процентното съотношение за предходната и текущата година.

1. Общата сума на разходите по бюджета.

2. Сума на разходите за тримесечие.

3. Размер на средства, изразходвани до момента на отчета по отделни пера.

4. Разлика в процентите за съответното тримесечие.

5. Намаляване на разходите за издръжка.

1. 
   Съотношението в размера на отчетените общо задължения спрямо същото тримесечие на предходната година и в края на всяка бюджетна година.
   
2. 
   Намаляване размера на просрочените задължения по години.
   
3. 
   Бюджетното салдо.
   
4. 
   Население на един общински служител.
   
5. 
   Поетите ангажименти за разходи по години.
   

Възможното влияние на мерките и дейностите от плана за финансово оздравяване на община Белоградчик върху предоставяните от нея услуги има пряко отношение към реализирането на мерките, свързани с оптимизиране на персонала. Останалите мерки и дейности, включени в плана нямат пряко отношение към предоставянето на административни услуги.

Естеството на предоставяните административни услуги не предполага особена гъвкавост по отношение на количеството търсене на подобен род услуги. Решението за актуализиране на ставките на местните данъци и величината на събираните такси следва да бъдат съобразени предимно с показатели за социална поносимост.

Стриктното изпълнение на мерките за финансово оздравяване на общината, свързани с ограничаване на разходите, ще доведе до известно влошаване на предлаганите от общината услуги:

• 
  на първо място с намалените средства за разходи по текущи ремонти в селата и общинския сграден фонд;
  
• 
  с ограничените средства за поддръжка и основен ремонт на общинските пътища;
  
• 
  с намалените възможности за повишаване на административния капацитет на служителите от администрацията и другите общински структури;
  
• 
  ограничено снабдяване с необходимите материали и консумативи за издръжка в отделните дейности;
  

Общ размер на просрочени задължения към 31.12.2016 г. - 5 283 514, 00 лева.

1 086 959,00 лв. от прилагане на мерките по оптимизация на разходите и увеличение на прихода

1 450 000,00 лв. от банков заем

Погасяване на задълженията през 2019 г. – 2 766 555,00 лв.

1 086 959,00 лв. от прилагане на мерките по оптимизация на разходите и увеличение на прихода

1 679 596,00 лв. от банков заем

ХІ. ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Основните отговорности на кмета на общината, свързани с изпълнението на мерките и дейностите по плана за финансово оздравяване, се свеждат до:

• 
  Осигуряване на прозрачност за гражданството при изразходването на средствата за осигуряване на качествени услуги в негова полза;
  
• 
  Реализиране в пълен обем и обхват на предвидените мерки/дейности;
  
• 
  Гарантиране на правилното изпълнение на делегираните правомощия на общинската администрация от общинския съвет за реализиране на приетите от него приоритети и постигане на целите с определените за това средства от бюджета;
  
• 
  Спазване на ограниченията, произтичащи от действащата в страната нормативна рамка за изразходване на средствата;
  
• 
  Формулиране на конкретни правила за действие на общинската администрация, както в областта на събирането на местните данъци и такси, така и във взаимоотношенията на общината по въпросите на финансите и разходването на бюджетните средства;
  
• 
  Изготвяне на тримесечни доклади за изпълнението на плана за финансово оздравяване и представяне на постигнатите резултати пред общинския съвет;
  
• 
  Реализиране на ежедневен текущ контрол върху изпълнението на плана в т.ч. и чрез делегиране на задължения и отговорности на съответните ръководни служители на общината;
  

• 
  Активно участие в разглеждането, обсъждането и приемането на тримесечните отчети за изпълнение на плана;
  
• 
  При необходимост от предприемане на допълнителни мерки и действия да делегира мандат на кмета на общината за тяхното изпълнение;
  
• 
  Упражнява контрол по изпълнение на приетите решения относно провеждане на процедурата за финансово оздравяване.
  

Общо средствата, планирани за преодоляване на проблемите на общината…………. 5 283 514 лв. От собствени приходи и икономия на разходи можем да осигурим………………….. 2 119 402 лв.

От дългосрочни и краткосрочни банкови заеми………………………………………… 3 129 596 лв.

Смятаме, че в двегодишен период ще бъдат постигнати следните ефекти:

Увеличаване равнището на събираемост на приходите с ……………………………… 1 939 402 лв.

Намаляване на разходите за издръжка ………….…………………………………………. 180 000 лв.

При реализация на всички гореизложени мерки и заедно с предприетите действия за правилно и ефективно финансово управление на Община Белоградчик се надяваме, че ще се генерират достатъчно приходи, необходими за издръжката в местните общински структури.

След изтичане на шест месеца от въвеждане в действие на плана за финансово оздравяване ще се извърши анализ на изпълнението му и при наличие на тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината ще бъде изготвен и депозиран мотивиран доклад съгласно условията на Закона за публичните финанси за отпускане на допълнителна субсидия от ЦБ.