Община брегово брегово 3790; обл. Видин; /09312/93-39

РАЗХОДНА ЧАСТ
Изготвяне на ограничен режим за работа на уличното осветление. Контрол и регулиране с цел ограничаване размера на разходите на ел. енергия за улично осветление.	15 000	31.12.2018 г
Преустановяване изплащането на разходи за ел.енергия ,В и К и др. партиди дадени за ползавне на потребители ФЛ и ЮЛ на територията на общината.	10 000	до 31.12.2018г.
Изготвяне на ограничен режим за работа с цел намаляване на разходите на ел.енергия,транспортни разходи, В и К разходи, разходи за телефони и др.	5 000		до 31.12.2018г.
Намаляване на разхода за изплащане на месечни възнаграждения и осигуровки за извънтрудови правоотношения	5 000	до 31.12.2018г.
Оптимизация на общинската структура с цел намаляване размера на изплащаните месечно възнаграждения и осигуровки	90 000	31.12.2018г.
Общо от намаление на разходи:	125 000	X

РЕКАПИТУЛАЦИЯ на очаквания ефект от предприемане на оздравителни мерки
Очакваният фискален ефект за целия период на оздравителната процедура от мерките, които община Брегово възнамерява да приложи за повишаване събираемостта на приходите и за оптимизиране на някои разходни параграфи възлиза приблизително на 366 000 лв.

Освободеният ресурс ще бъде използван изцяло за погасяване на просрочените задължения и за погасяване на безлихвен заем от централния бюджет.

		Положителен ефект за периода /лв/
1.	КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ-приходна част	55 000
2.	КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ-разходна част	100 000
3.	СРЕДНОСРОЧНИ МЕРКИ-приходна част	241 000
4.	СРЕДНОСРОЧНИ МЕРКИ-разходна част	125 000
ОБЩ финансов ефект:		521 000

IX. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
За изпълнението на плана текущо може да се наблюдават някои индикатори, като целта е при отклонение от заложените цели, своевременно да бъдат предприети съответните действия.

- Индикатори за отчитане на дейностите, свързани с повишаване на събираемостта на местните приходи:

1.Собствените приходи на общината.

2.Средно равнище на събираемост за данък върху недвижимите имоти и данък МПС.

3.Размер на събраните глоби, имуществени санкции и лихви.

4.Размер на приходите от общинска собственост.

5.Разлика в процентното съотношение за предходната и текущата година.

- Индикатори за отчитане на дейностите, свързани с оптимизиране на разходите:

1.Общата сума на разходите по бюджета.

2.Сума на разходите за тримесечие.

3.Размер на средства, изразходвани до момента на отчета по отделни пера.

4.Разлика в процентите за съответното тримесечие.

5.Намаляване на разходите за издръжка.

- Индикатори за отчитане на дейностите, свързани с оптимизиране на разходите за персонала:

1. Размер на разходите за персонал (§01-00 - §05-00) от ЕБК по бюджетни дейности и в общинска администрация, вследствие на изпълнение на мерките за оптимизация.

2.Брой лица, назначени в Общинска администрация и бюджетните дейности по НПЗ и Оперативните програми.

3.Дял на разходите за заплати и осигуровки като процент от общите разходи.

- Допълнителни индикатори, свързани с основни показатели и финансови стойности:

1. Съотношението в размера на отчетените общо задължения, спрямо същото тримесечие на предходната година и в края на всяка бюджетна година.

2. Намаляване размера на просрочените задължения по години.

3. Бюджетното салдо.

4. Население на един общински служител.

5. Поетите ангажименти за разходи по години.

В крайна сметка основният индикатор за изпълнението на Плана е осигуряването на достатъчен финансов ресурс за своевременното изплащане на ползваните от общината услуги, развитие на социалните услуги и благоустрояването на общината.

X. ОЦЕНКА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА УСЛУГИ
Възможното влияние на мерките и дейностите от плана за финансово оздравяване на Община Брегово върху предоставяните от нея услуги има пряко отношение към реализирането на мерките, свързани с оптимизиране на персонала. Останалите мерки и дейности, включени в плана нямат пряко отношение към предоставянето на административни услуги. Естеството на предоставяните административни услуги не предполага особена гъвкавост по отношение на количеството търсене на подобен род услуги. Решението за актуализиране на ставките на местните данъци и величината на събираните такси следва да бъдат съобразени предимно с показатели за социална поносимост.

Стриктното изпълнение на мерките за финансово оздравяване на общината, свързани с ограничаване на разходите, може да доведе до известно влошаване на предлаганите от общината услуги:

• 
  на първо място с намалените средства за разходи по текущи ремонти в селата и общинския сграден фонд;
  
• 
  с ограничените средства за поддръжка и основен ремонт на общинските пътища;
  
• 
  с намалените възможности за повишаване на административния капацитет на служителите от администрацията и другите общински структури;
  
• 
  ограничено снабдяване с необходимите материали и консумативи за издръжка в отделните дейности;
  

За останалите дейности, които общината предлага, ще се запази темпа им на развитие. Ограничените финансови приходи в значителна степен поставят на изпитание бъдещата финансовата стабилност на общината.


XI. ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДО ПЪЛНОТО ИМ ИЗПЛАЩАНЕ
Времевият график за обслужване на просрочените задължения до пълното им изплащане при паралелно изпълнение на заложените в плана мерки и дейности. / виж Приложение №1/

XII. ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Основните отговорности, свързани с изпълнението на мерките и дейностите по плана за финансово оздравяване, се свеждат до:

• 
  Осигуряване на прозрачност за гражданството при изразходването на средствата за осигуряване на качествени услуги в негова полза;
  
• 
  Реализиране в пълен обем и обхват на предвидените мерки/дейности;
  
• 
  Гарантиране на правилното изпълнение на делегираните правомощия на общинската администрация от общинския съвет за реализиране на приетите от него приоритети и постигане на целите с определените за това средства от бюджета;
  
• 
  Спазване на ограниченията, произтичащи от действащата в страната нормативна рамка за изразходване на средствата;
  
• 
  Формулиране на конкретни правила за действие на общинската администрация, както в областта на събирането на местните данъци и такси, така и във взаимоотношенията на общината по въпросите на финансите и разходването на бюджетните средства;
  
• 
  Изготвяне на тримесечни доклади за изпълнението на плана за финансово оздравяване и представяне на постигнатите резултати пред общинския съвет;
  
• 
  Реализиране на ежедневен текущ контрол върху изпълнението на плана в т.ч. и чрез делегиране на задължения и отговорности на съответните ръководни служители на общината;
  

Отговорности на общинския съвет:

• 
  Активно участие в разглеждането, обсъждането и приемането на тримесечните отчети за изпълнение на плана;
  
• 
  При необходимост от предприемане на допълнителни мерки и действия да делегира мандат на кмета на общината за тяхното изпълнение;
  
• 
  Упражнява контрол по изпълнение на приетите решения относно провеждане на процедурата за финансово оздравяване;
  

XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общо средствата, планирани за преодоляване на проблемите на общината са 521 000 лв.

От собствени приходи и икономия на разходи можем да осигурим 366 000.лв.

Смятаме, че до 31.12.2018 г. ще бъдат постигнати следните ефекти:

• 
  Увеличаване равнището на събираемост на приходите с 241 000 лв.
  
• 
  Намаляване на разходите за издръжка с 125  000 лв..
  
• 
  Погасяване на просрочените към 31.12.2016 г.задължения към доставчици 415 097 лв.
  
• 
  Издължаване временен безлихвен заем 186 000 лв.
  

При реализация на всички гореизложени мерки и заедно с предприетите действия за правилно и ефективно финансово управление на Община Брегово се надяваме, че ще се генерират достатъчно приходи, необходими за издръжката в местните общински структури.

Познавайки добре реалните условия и средата, в която работи община Брегово, считаме, че очакваното в дългосрочен план увеличение на собствените приходи е твърде оптимистично и в действителност трудно достижимо. С плануваните годишно собствени средства няма да сме в състояние да покрием изцяло нуждите за издръжка на местната дейност. В тази връзка ще се разчита в максимална степен и на положителна промяна в размера на годишната изравнителна субсидия.

След изтичане на шест месеца от въвеждане в действие на плана за финансово оздравяване ще се извърши анализ на изпълнението му и при наличие на тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината ще бъде изготвен и депозиран мотивиран доклад съгласно условията на Закона за публичните финанси.

Община Брегово е малка община, с разпръсната селищна мрежа, което обективно се отразява отрицателно върху стойността на предоставените услуги. Това блокира нормалната й работа и се отразява не само на предоставените общински услуги, но и на развитието на местния бизнес, а оттук на доходите на населението и цялостния социално-икономически климат в общината. И въпреки това, общината ни се стреми към финансово стабилизиране и спазване на
бюджетната дисциплина.

Каталог: doc -> novini
novini -> Уважаеми членове на вон!
novini -> Закон за държавния бюджет и планираното съкращаване на целевата субсидия за висшите училища, със загриженост и тревога се обръщаме към Вас, за да Ви информираме, че на 24 юни 2010 г
novini -> Уважаеми членове на вон!
novini -> Подписване на първите договори с одобрени бенефициенти по третата покана по фонда за стипендии на еип
novini -> Туристическа агенция “сканер”
novini -> Уважаеми членове на вон!
novini -> Моята българия ( есе )