Окончателен доклад по изпълнение на проект “Енергийно обновяване на българските домове“, база данни НПЕЕМЖС.
4.2.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности
4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6
-
№
|
2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
288 300
|
942 470
|
919 454
|
|
Персонал
|
269 300
|
347 300
|
345 004
|
|
Издръжка
|
19 000
|
595 170
|
574 450
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
288 300
|
942 470
|
919 454
|
|
Персонал
|
269 300
|
347 300
|
345 004
|
|
Издръжка
|
19 000
|
595 170
|
574 450
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
90 000
|
1 002 098 114
|
1 002 045 169
|
|
Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007-2013 г.
|
|
2 068 114
|
2 045 169
|
|
Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите
|
90 000
|
30 000
|
|
|
За изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
|
|
1 000 000 000
|
1 000 000 000
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
90 000
|
1 002 098 114
|
1 002 045 169
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
378 300
|
1 003 040 584
|
1 002 964 623
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
378 300
|
1 003 040 584
|
1 002 964 623
|
|
Численост на щатния персонал
|
18
|
18
|
15
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата - дирекция „Жилищна политика”.
4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.
|
4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
-
Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопастност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
-
Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на жизнената среда;
-
Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти;
-
Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти. В отчетния период има частично изпълнение на заложените стойности, поради независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността й с други публични институции и изпълнители.
4.3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси
Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация – МРРБ има сключен договор между „Аеком Лимитид“ ООД, в качеството му на изпълнител, и МРРБ, в качеството му на възложител, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г. Договорът обхваща извършването на дейности/разработки за осем етапа, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя - Дупница“, Лот 2 „Дупница - Благоевград“ и Лот 4 Сандански - Кулата“, АМ „Черно море”, АМ „Хемус” - участък Ябланица - Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка“ и АМ „Рила“. Четири от етапите, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница - Благоевград“ и Лот 4 Сандански - Кулата“ са завършени. Продължаващо е изпълнението на останалите четири етапа.
Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване н републиканската пътна мрежа:
Консултантската услуга, извършвана от експертите на международната финансова институция, с предмет: „Разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS) е вече изпълнена през 2015 г., в съответствие с Изменение № 3 от 13.02.2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие.
Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България
Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал.4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани 14 броя предложения на общинските администрации за включване в списъка на общинските пътища на нови пътни отсечки.
През 2016 г. с Решения №№ 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 на Министерския съвет е изменен и/или допълнен списъка на общинските пътища в общините Велинград и Сърница, Гоце Делчев, Брацигово и Батак, Своге и Враца, Угърчин, Каварна, Балчик и Генерал Тошево, Белослав и Неделино. В резултат на приетите решения дължината на общинските пътища е нараснала на 19 503 км, като са включени 6 бр. нови трасета в списъка на общинските пътища Дейността е с непрекъсващ характер на постъпващата информация от общинските администрации и същата ще продължи и през 2017 г.
Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища приетите. През периода с Решения №№ 110, 852 и 1031 от 2015 г. на Министерския съвет е изменен и допълнен списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Созопол, Искър и Петрич. Дейността е с непрекъсващ характер на постъпващата информация от общинските администрации и същата продължава и през 2016 г.
Предложен е Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 908 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на модел на въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, както и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси.
На 7 април 2016 г. е прието от Народното събрание изменение в Закона за пътищата за прекратяване на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). Изменението влезе в сила с публикувано му на 15 април 2016 г. в бр. 30 на Държавен вестник.
Всички дейности на НКСИП преминават към АПИ.
Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти
Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти – строително - монтажни работи (СМР), консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включен за финансиране беше незавършен преходен обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”. За обекта бяха усвоени 461,52 хил. лв., с които се положи и се прие от строителния надзор асфалтобетонова настилка с дължина 1,613 км.
Предвидените администрирани разходи по програмата включват разходи за авторски надзор, за извършване на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включени за финансиране са незавършени преходни обекти.
Предвид преминаването към АПИ на дейностите и проектите, администрирани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, в задълженията на АПИ е и успешното и ефективно финансиране, проектиране и изграждане на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море“, предвид че НКСИП е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ).
Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси
АПИ изпълнява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в РБългария. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване н републиканската пътна мрежа
Съвместно с МРРБ АПИ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната. През отчетния период стартира работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.
С изменение № 3 от 13.02.2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АПИ и Международната банка за възстановяване и развитие, експертите от международната финансова институция, в рамките на 2015 г., са подпомагани от сформирана междуведомствена комисия с представители от МРРБ и АПИ, МВР и МФ, осъществяват технически и оперативни дейности по разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси.
Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа
Дейностите включват:
-
Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;
-
Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;
-
Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;
-
Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;
-
Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;
-
Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;
-
Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;
-
Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;
-
Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;
-
Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);
-
Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);
-
Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;
-
Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.
Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси
Дейностите включват:
-
Организиране изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата;
-
Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;
-
Подготвка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;
-
Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;
-
Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.
Продукт/услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”
Дейностите включват:
-
Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;
-
Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;
-
Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;
-
Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;
-
Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;
-
Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;
-
Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;
-
Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;
-
Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);
-
Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в пътния транспорт (ELTRAC) и др.
4.3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Приложение № 5
Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура“
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища
|
бр.
|
2
|
6
|
2. Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа
|
бр.
|
0
|
0
|
3. Извършена рехабилитация на пътни платна
|
км
|
0
|
0
|
4. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;
|
Км./км2
|
0.18284
|
0
|
5.Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;
|
Км.
|
770.19
|
0
|
6. Въведени в експлоатация рахабилитирани пътни участъци *
|
Км.
|
659.78
|
0
|
7. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.
|
Броя
|
6
|
6
|
8. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;
|
Обследвани км./
бр.съоръжения
|
9 000
60
|
8 145
51
|
9. Интензивност на автомобилно движение;
|
Обследвани км.
|
4 000
|
3 519,3
|
10. Качество на строително-ремонтните
работи и вложените материали;
|
Брой обследвани
показатели
|
3 500
|
1 701
|
Забележка: Целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.
-
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;
-
Показатели „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности на съответните обекти;
-
Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км. Независимо, че на обекта беше положена 1,613 км асфалтобетонова пътна настилка, предвид начина на отчитане на показателя, а именно за годината, в която е издадено на разрешение за ползване на целия строеж, не се отчита стойност на показателя „Извършена рехабилитация на пътни платна“.
-
Показателят „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на общинските пътища,съгласно решения на Министерския съвет.
-
Показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” дава информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“, като същия е изпълнен през 2015 г.
-
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ, общински администрации, доклади, публични събития, форуми и информационни кампании.
Сподели с приятели: |