Кратко описание на показателите за изпълнение
Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за геодезията и картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Данните по т. 1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми.
Данните по т. 2 от показателите включват изработените и приети специализирани карти и регистри по ЗУЧК.
Данните по т. 3 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии І клас.
Данните по т. 4 от показателите включват създаване на цифрова едромащабна топографска карта.
Данните по т. 5 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.
4.6.4 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.
Отчет_на_разходите_по_програмата_с_разпределение_на_ведомствени_и_администрирани'>4.6.5 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани
№
|
2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
19 946 100
|
18 339 213
|
18 298 257
|
|
Персонал
|
5 620 000
|
5 779 184
|
5 834 461
|
|
Издръжка
|
13 586 100
|
10 925 118
|
10 945 528
|
|
Капиталови разходи
|
740 000
|
1 634 911
|
1 518 268
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
19 946 100
|
18 339 213
|
18 157 219
|
|
Персонал
|
5 620 000
|
5 779 184
|
5 768 226
|
|
Издръжка
|
13 586 100
|
10 925 118
|
10 870 725
|
|
Капиталови разходи
|
740 000
|
1 634 911
|
1 518 268
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
141 038
|
|
Персонал
|
|
|
66 235
|
|
Издръжка
|
|
|
74 803
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
121 666
|
121 666
|
|
Други
|
|
121 666
|
121 666
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
1 790 091
|
|
Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г"
|
|
|
1 790 091
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
121 666
|
1 911 757
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
19 946 100
|
18 460 879
|
18 278 885
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
19 946 100
|
18 460 879
|
20 210 014
|
|
Численост на щатния персонал
|
345
|
345
|
335
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
-
Описание за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.
Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация” и целеви средства за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.
Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.
-
Информация за проекти, изпълнени по оперативни програми, включени в отчета за разходите по програми (Оперативна програма „Административен капацитет“):
- Обучение и развитие на служителите:
1. Пълно наименование на проекта: Повишаване на знанията и уменията на ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения (13-22-130/2014)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 89 385 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“
-
Основни цели на проекта - Повишаване административния капацитет на АГКК чрез обучения на ръководните кадри в Агенцията по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения;
-
Срок на изпълнение – 09.01.2014 - 09.11.2014г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проекта е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 2 448 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
2. Пълно наименование на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги (13-22-22/2014)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 83 148.98 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“
-
Основни цели на проекта - Повишаване компетентността на служителите на АГКК за професионално и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез обучения за придобиване на специфични познания в сферата на кадастъра, имотния регистър и устройството на територията; Повишаване административния капацитет на служителите в АГКК; Подобряване качеството на административното обслужване; Оптимизирани работни процеси и административни услуги.
-
Срок на изпълнение – 09.05.2014 - 09.02.2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проекта е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 60 441 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
3. Пълно наименование на проекта: Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения (А13-22-63/2014)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 89 671.07 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“
-
Основни цели на проекта - Повишаване административния капацитет на АГКК чрез обучения на служители на Агенцията по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения.
-
Срок на изпълнение – 09.05.2014 - 09.08.2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проекта е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 76 233 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
4. Пълно наименование на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги (14-22-29/28.10.2014)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 137 888.89 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“
-
Основни цели на проекта - Укрепване капацитета на служителите на АГКК и СГКК чрез придобиване на специфични професионални умения за работа с КАИС за подобряване на предоставяните административни услуги на гражданите и бизнеса.
-
Срок на изпълнение – 28.10.2014 - 28.10.2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проекта е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 122 574 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
- Електронни услуги:
1. Пълно наименование на проекта: Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване (12-32-13/2012)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 2 247 945.00 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“
-
Основни цели на проекта - Повишаване капацитета на АГКК за качествено обслужване на гражданите и бизнеса, чрез усъвършенстване на информационните и комуникационните системи в администрацията;
-
Срок на изпълнение – 23.11.2012 - 23.03.2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проектът е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 1 014 619 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
2. Пълно наименование на проекта: Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК (13-32-11/2014)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 399 292.79 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“
-
Основни цели на проекта - Надграждане и усъвършенстване на информационните и комуникационни системи и осигуряване на оперативна съвместимост на хоризонтално ниво в администрацията на АГКК, за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги и по – добро обслужване на гражданите и бизнеса;
-
Срок на изпълнение – 07.02.2014 - 07.08.2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проектът е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 352 640 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
- Други:
1. Пълно наименование на проекта: Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги (13-31-12/2014)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 326 655.83 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“;
-
Основни цели на проекта - Повишаване на капацитета на АГКК за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги;
-
Срок на изпълнение – 22.04.2014 - 22.10.2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проектът е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 260 521 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
2. Пълно наименование на проекта: „Функционален анализ на АГКК” (14-11-23/2014)
-
Обща стойност и източник на финансиране – 199 037.41 лв.; Оперативна програма „Административен капацитет“;
-
Основни цели на проекта - подобряване на ефективността на АГКК чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури на Агенцията.
-
Срок на изпълнение – 01.12.2014 - 31.12.2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – изработени са документи за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, проведена процедура и избран изпълнител;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 6 042 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.
-
Информация за проекти, изпълнявани извън оперативните програми, включени в отчета за разходите по програми (Програма „Леонардо да Винчи“)
1. Пълно наименование на проекта: Обмяна на добри практики за трансфер на иновации в образованието и обучението по геодезия, с които да се отговори на променените нужди от работна ръка в ЕС в резултат на политиките на ЕС в геодезията
-
Обща стойност и източник на финансиране – 28 018 евро (за АГКК); Програма „Леонардо да Винчи“
-
Основни цели на проекта – Разработване на модел на сътрудничество (между геопространствения пазар на труда, образователната общност и други заинтересовани страни); повишаване на информираността по отношение на обучението по геодезия; преодоляване на различията между заинтересованите страни; разпространение на резултатите.
-
Срок на изпълнение – 10‘2013 – 10‘2015г.;
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015г. – проектът е изпълнен;
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 35 611 лв., Програма „Леонардо да Винчи“.
4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.
4.7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
-
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел:
-
Ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и държавни предприятия с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.
-
Осигуряване на защита от безстопанственост на държавната собственост
-
Организиране на процедурите по отдаване на морски плажове под наем и последващ контрол по изпълнението на договорите
-
Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи, чрез изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост.
Оперативни цели през анализирания период са:
-
Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия.
През 2015 г. дейностите по изпълнение на програмата са осигурили предпоставки за ефективно функциониране на търговските дружествата от системата на МРРБ. Отчетени са:
- Снижаване на общия размер на задълженията и на размера на вземанията. Близки спрямо заложените в бюджетната прогноза за 2015 г. са и резултатите по показателя общ размер на съвкупната балансова печалба от търговските дружества с над 50% държавно участие. По отношение на съвкупната загуба е отчетено повишение, дължащо се на незадоволително функциониране на няколко търговски дружества. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции са ограничили загубата при тези търговски субекти отчитащи балансова загуба.
Като ползи и ефект за обществото следва да се считат осигурените през периода:
- Непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; недопускане на несъстоятелност на търговски субекти; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост; следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.
-
Участие в реформата в сектор „Води”;
През 2015 г. редица дейности и включени в програмата задачи касаят политиката на МРРБ свързана с осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.
Стратегически документ е Закона за водите, като са заложени и следните специфични цели:
- Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз;
- Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията;
- Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони.
През 2015 г. в резултат на дейностите по програмата са постигнати следните резултати по отношение на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“:
-
Извършена е актуализация на балансовите стойности и на материално-веществените състави в списъците с активи В и К системи и съоръжения, ПДС и ПОС към 31.12.2014 г. на търговските дружества от системата на МРРБ, както и на общините в Република България. Изпълнявани са действия по съгласуване на окончателните протоколи за разпределение на активите ПДС и ПОС между общините и министъра на РРБ.
-
Изготвена е методология и типова документация и информация, касаеща изваждането на активите от балансите на В и К дружествата, която следва да се предостави от тях.
Взето е участие при изготвянето на:
-
Проекта на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и Проекта на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги;
-
Решения на МС за промяна на собствеността на В и К системите и съоръженията, включени в балансите на В и К операторите, които са обявени за публична общинска собственост с цел възстановяване на бенефициентите (общините) на извършените разходи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Като ползи и ефект за обществото следва да се счита създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси, да се превърнат във В и К оператори. Осигуряват се възможности за по-ефективно им функциониране и прозрачно управление, възможност за конкурентен подбор и пазарен принцип при избор на В и К оператор за съответната обособена територия, нарастване ролята на местните власти в управлението на дружествата по отношение на качеството на услугите и инвестиционния процес.
-
Предоставяне на концесии на морски плажове по договор за наем и на концесия трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;
-
Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;
-
Задоволяване на обществени нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;
-
Изграждането на линейни обекти, което е пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;
-
Актуализация на информационната система „Регистър имоти” – система за обслужване на актовете за изключителна държавна собственост и водене на регистър за обектите, респ. имотите – изключителна държавна собственост – повишаване ефективността при актуване на обектите, респ. имотите – изключителна държавна собственост и воденето на регистър за тях.
-
Сподели с приятели: |