1.29.Разходи за дейността 1.29.1.Общо разходи за дейностите по управление на отпадъците за последните 2-3 години
Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от събрани от населението чрез данък „такса смет” (промил от данъчната оценената на имота) така, че жителите плащат за услугите по управление на отпадъците в съответствие с техния стандарт на живот/жилищен стандарт. Промилните степени за такса смет са определени за три различни типа потребители: жители, промишлен сектор и търговския сектор.
Таксата се определя ежегодно от Общински съвет – Самоков на база одобрена План – сметка.
Дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци се финансират съгласно разпоредбите на Закона за местни данъци и такси и определените от Общинския съвет ставки.
В таблицата са дадени планираните разходи по компоненти за 2006÷2009 г.
Компоненти
|
Планирани разходи
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
Осигуряване на контейнери за събиране на БО, изграждане на п-ки за разполагяне на контейнерите и поддръжка
|
177480
|
20.36%
|
0
|
0.00%
|
72000
|
5.12%
|
146700
|
6.49%
|
Сметосъбиране и сметоизвозване на БО до депо или други съоръжения за обезвреждане
|
486795
|
55.84%
|
486795
|
57.27%
|
618000
|
43.92%
|
688000
|
30.46%
|
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за БО или др. инсталации или съоръжения за обезвреждане на БО
|
111632
|
12.80%
|
251632
|
29.60%
|
391331
|
27.81%
|
606700
|
26.86%
|
Почистване на уличните платна, площадите, алеи, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване
|
95893
|
11.00%
|
111573
|
13.13%
|
325800
|
23.15%
|
817600
|
36.19%
|
Общо
|
871800
|
100%
|
850000
|
100%
|
1407131
|
100%
|
2259000
|
100%
|
Съгласно изготвената План – сметка за 2009 г. (Решение №66 по Протокол №4/31.01.2008 г. - Общински съвет – Самоков), необходимите средства за извършване на видовете мероприятия по поддържане на чистотата по чл.66 ал.1 от ЗМДТ са в размер на 2 259 000 лв. (таблицата).
Вид дейност
|
Планувани лева
|
Сметосъбиране на битови отпадъци
|
688 000
|
Поддържане на депото на ТБО;
|
878 000
|
Поддържане на чистотата на обществените места
|
150 600
|
Ликвидиране на незаконни сметища
|
364 500
|
Закупуване на нови съдове за сметосъбиране и ремонт на съществуващи
|
131 700
|
Доставка на кошчета за отпадъц
|
15 000
|
Лятно улично почистване (миене на улици, почистване на междублокови пространства и др
|
108 000
|
Зимно улично почистване в рамките на града (зимно поддържане на общинските пътища и републиканските пътища в рамките на града)
|
125 000
|
Зимно улично почистване в к.к. Боровец
|
88 000
|
Зимно улично почистване в селата
|
66 000
|
Изработване на проекти за депо за ТБО и процедури
|
154 400
|
Други дейности по чистотата в т.ч.:
|
280 000
|
- фонд “работна заплата”, осигуровки и издръжка на работниците и служителите в дейност “Чистота
|
|
- издръжка на работниците по НП “ОСПОЗ” по Приложение 1 “Дейност с нетраен характер” (метене на улици, събиране на шума и почистване на тротоари и улучи)
|
|
- изграждане на обособени стоянки за контейнерите за сметосъбиране в града и к.к. Боровец
|
|
Общо:
|
2 259 000
|
Планираният приход за 2009 г. е в размер на 2 259 000 лв. в т.ч.
-
От неочаквани постъпления от такси за битови отпадъци за 2009 г. в размер на 1 499 950 лв.
-
759 050 лв. от предходния остатък от 2008 г.
1.29.1.1.Бюджет за управление на отпадъците
Общинският бюджет за управление на отпадъците през 2009 г. е даден в таблицата по-долу. Общата сума в общинския бюджет включва разпределения за:
-
Разходи за закупуване на съдове за отпадъци;
-
Разходи за сметосъбиране и транспорт на отпадъците до депото;
-
Разходи за депониране;
-
Разходи за почистване на обществени места.
Общински бюджет за управление на отпадъците за 2009 г., вкл. ДДС.
Община
|
Жители
2009
|
Предвижда-
не на отпадъци-те 2009
|
Съдове за отпа-
дъци
|
Събиране и транспор-
тиране
|
Депони-
ране
|
Почиства-не на обществе-ни места
|
Общо за 2009 г.
|
бр.
|
тон/год.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
Самоков*)
|
41,854
|
12141
|
146700
|
688000
|
606700
|
817600
|
2259000
|
В таблицата е даден Общинския бюджет за управление на отпадъците за 2009 г., - лв./тон с вкл. ДДС.
Община
|
Жители 2009
|
Предвиж-дане на отпадъци-те 2009
|
Съдове за отпа-
дъци
|
Събиране
и транспорти-ране
|
Депони-
ране
|
Почистване на обществени места
|
ОБЩО за 2009
|
бр.
|
тон/год.
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
Самоков*)
|
41,854
|
12,141
|
12.1
|
56.7
|
50.0
|
67.3
|
186.1
|
*) Включително ~ 1,800 екв. жители, туристи в курортите.
1.29.2.Разходи за изплащане на възнагражденията на фирмите, извършващи дейностите по третиране на отпадъците.
На база сключен договор дейността по управление на отпадъците се изпълнява от частна фирма “БКС” ЕАД.
Депото на което се депонират битовите отпадъци се експлоатира и поддържа от 2010 г. от частна фирма “БКС” ЕАД. Годишната цена на услугата е в заложена в договор. Стойността на услугата се променя, съгласно утвърдена от Общинския съвет Самоков план – сметка за всяка дейност. Актуализацията на цената се прави при промяна на анализните цени на отделните показатели за всяка една от дейностите. Отчитането на изпълнения обем работа се извършва с двустранен протокол и обобщена сметка за дейността. Изплащането се извършва въз основа на данъчна фактура.
1.29.3.Анализ на очакваните допълнителни разходи
Регионализирането на дейностите по управление на отпадъците значително ще промени разстоянията за транспортиране на отпадъци в сравнение със сегашното положение за общините от региона.
За община Самоков разстоянието до новото депо (регионален център) остава същото – 5 км.
Среднопретегленото транспортно разстояние на отпадъци в община Самоков.
Община
|
Събрани 2012
|
Среднопретеглено транспортно разстояние (km)
|
тон/год.
|
До новото депо
|
До старото депо
|
Промяна
|
Самоков
|
12 360
|
5.0
|
5.0
|
0
|
Допълнителните разходи за транспортиране на отпадъци се изчисляват на 0,6 лв./тон/км, без ДДС. Допълнителните разходи покриват експлоатацията и поддръжката на превозните сметосъбиращи средства и заплатите на персонала по време на транспортиране.
Разходите за поддръжка на съдовете за отпадъци и подновяване са включени като средна цена на тон генерирани отпадъци. Тези разходи могат да се изразходват за закупуване от общината или да се платят на концесионера в случай, че той е собственик на съдовете за отпадъци.
В таблицата са дадени общинските разходи /тон за сметосъбиране и транспортиране преди и след допълнителните разходи за транспортиране на дълги разстояния поради въвеждането на регионално управление.
Изчислени разходи за общинско управление на отпадъците за предложената система (нивото на цените са с ДДС към 2009 г.).
Община
|
2012 г.
|
2009 г.
|
Общинска (ползвателите плащат директно за
транспортирането)
|
Регионални разходи ОР за 2012 г.
|
Предвиждане за население
|
Предвиждане
за отпадъци
|
Бюджет-отпадъци
|
Съдове за съхране-ние***
|
Почист-
ване
|
Събиране и транспорт
|
Транспорт на дълги разс.
|
Събиране и транспорт общо
|
Общо общински разходи
|
Брой
|
тон/год
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
лв./тон
|
Самоков *
|
40 672
|
12 360
|
186.1
|
11.2
|
67.3
|
56.7
|
0.0
|
56.7
|
135.2
|
|
*) - Включително курортите
***) – Усреднени настоящи разходи за региона
Първоначалните експлоатационни разходи на Сдружението за бъдещата система за регионално управление на отпадъците възлизат на 80.9 лв./тон с вкл. ДДС. Разходите за амортизация и финансиране на първоначалните инвестиции, обаче, не са взети предвид.
Приема се, че всички инвестиции ще се финансират изцяло като Безвъзмездна помощ. Всички разходи за експлоатация и реинвестиране се заплащат само от общините в съответствие с договорения бизнес-план на сдружението.
За закриване на старото депото в гр. Самоков, след въвеждане в експлоатация на РЦУО са необходими инвестиции от 2369239 лв. (без ДДС).
Сподели с приятели: |