За изпълнение на програмата отговаря изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Отчет на разходите по програмата
№ 19
|
Програма “Специализирани дейности в горските територии” (в хил. лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
29 451.9
|
24 940.2
|
24 852.0
|
|
Персонал
|
14 672.2
|
15 028.2
|
15 027.0
|
|
Издръжка
|
14 179.6
|
9 319.0
|
9 232.0
|
|
Капиталови разходи
|
600.0
|
593.1
|
593.1
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
29 451.9
|
24 940.2
|
24 852.0
|
|
Персонал
|
14 672.2
|
15 028.2
|
15 027.0
|
|
Издръжка
|
14 179.6
|
9 319.0
|
9 232.0
|
|
Капиталови разходи
|
600.0
|
593.1
|
593.1
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
29 463.9
|
24 948.2
|
24 860.0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
29 463.9
|
24 948.2
|
24 860.0
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 660
|
1 660
|
1 225
|
Отчетените разходи по програмата към 31.12.2013 г. са свързани със залесяването; подобряване на устойчивостта; предпазването от вредители; здравословното състояние на горите; подобряване на популациите на дивеча; повишаване на ефективността при опазване на горите; дивеча, рибните ресурси и горите от пожари, масово развитие на болести и каламитети; за инвентаризация на горските територии.
Отчет на показателите за изпълнение по програми
|
Програма 20 “Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
1 Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване
|
хха.
|
500
|
4 212
|
2 Изработване на областни планове за развитие на горските територии
|
брой
|
13
|
няма
|
3 Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за защита от пожари, ловностопански планове
|
хха.
|
460
|
460
|
Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект са месечните и годишни статистически отчети, финансовите отчети и отчетни документи на Изпълнителна агенция по горите, административни документи и базата данни от информационната система на агенцията (system.iag).
За изпълнение на програмата отговаря изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Отчет на разходите по програмата
№ 20
|
Програма “Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” (в хил. лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
9 000.0
|
5 313.3
|
5 313.3
|
|
Персонал
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Издръжка
|
9 000.0
|
5 313.3
|
5 313.3
|
|
Капиталови разходи
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
9 000.0
|
5 313.3
|
5 313.3
|
|
Персонал
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Издръжка
|
9 000.0
|
5 313.3
|
5 313.3
|
|
Капиталови разходи
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
9 000.0
|
5 313.3
|
5 313.3
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
9 000.0
|
5 313.3
|
5 313.3
|
|
Численост на щатния персонал
|
|
|
|
По програмата се отчитат дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра.
В сферата на човешките ресурси в МЗХ са проведени конкурсни процедури за набиране служители. Проведени са и няколко десетки процедури по мобилност – постоянна и временна. Назначават се служители по програмата „Старта на кариерата”; провеждат се краткосрочни стажове на студенти.
Съгласно Стратегическия и Годишния план за дейността по вътрешен одит в МЗХ, през отчетния период се извършиха одитни ангажименти, класифицирани като високо и средно рискови, насочени към оценки за законосъобразност и спазване на принципите за добро финансово управление.
Изпълнени са поставените цели, свързани с предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; извършени са цялостни, тематични и други проверки в администрацията на МЗХ, във ВРБК и от по-ниска степен, търговски дружества и други по заповед на министъра.
За периода в Инспектората са постъпили множество сигнали от граждани, организации, фирми, от НС и МС и др., които своевременно са разгледани и са предприети мерки за проверка на изнесеното. За резултатите от одитите се изготвят отговори до подателите.
Изпълнени са качествено и в срок дейностите по административното обслужване на граждани и юридически лица; извършени консултации на граждани на място в приемната и по телефона. Деловодното обслужване в министерството се извършва с АИС „Документооборот”. Извършват се ежеденевни огледи на сървърното и комуникационното оборудване, вкл. и на климатичните инсталации в тях и пр.
Организирани са успешно редица участия в международни изложения, конференции, кръгли маси и форуми и др. подобни протоколни мероприятия на МЗХ.
През отчетния период е извършен мониторинг и контрол за съответствие на Разплащателна агенция за съответствие на дейността с критериите за акредитация и ефективното и прозрачно управление на европейски фондове, основано на добри системи за координация и контрол, осигуряващи постоянното спазване на критериите за акредитация на агенцията, като единствена за страната, необходимо условие за прилагане на мерките, финансирани по линия на ОСП, както и повишаване на административния капацитет с цел подобряване качеството и ефективността на работата.
Извършен е мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на земеделието като държава членка - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС.
Организационни структури, участващи в програмата
Обща администрация на МЗХ и ВРБК към министъра на земеделието и храните, както и звената на пряко подчинение на министъра
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата отговарят главния секретар на МЗХ, главните секретари на службите и ръководителите на дирекциите, работещи по нея.
Отчет на разходите по програмата
№ 21
|
Програма “Администрация” (в хил. лв.)
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
21 127.8
|
13 209.6
|
13 209.6
|
|
Персонал
|
6 173.7
|
5 926.0
|
5 926.0
|
|
Издръжка
|
13 654.0
|
7 205.5
|
7 205.3
|
|
Капиталови разходи
|
1 300.0
|
78.0
|
78.3
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
21 127.8
|
13 209.6
|
13 209.6
|
|
Персонал
|
6 173.7
|
5 926.0
|
5 926.0
|
|
Издръжка
|
13 654.0
|
7 205.5
|
7 205.3
|
|
Капиталови разходи
|
1 300.0
|
78.0
|
78.3
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0.0
|
12.4
|
12.4
|
|
Текущи разходи
|
0.0
|
12.4
|
12.4
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0.0
|
12.4
|
12.4
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
21 127.8
|
13 222.0
|
13 222.0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
21 127.8
|
13 222.0
|
13 222.0
|
|
Численост на щатния персонал
|
252
|
252
|
338
|
Сподели с приятели: |