Отчет за изпълнение на Бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31. 12. 2012 г
Изтегляне 0.54 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Годишен фонд „Работна заплата" 1 880 000 82 000
- Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
- Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“
- РЕШЕНИЕ: Не подкрепя
- РЕШЕНИЕ: Приема бюджета на Община Бургас за 2013 г., както следва: По приходите
- Всичко държавни приходи: 63 837 035 лв. Общински приходи
- Всичко общински приходи: 95 243 021 лв. По разходите: 159 080 056 лв.
|
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
РЕШЕНИЕ:_Не_подкрепя'>РЕШЕНИЕ: В Раздел ІІ на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, следните редове се заличават:
В Раздел ІІ на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас се допълват следните редове:
РЕШЕНИЕ: Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.
РЕШЕНИЕ:
По приходите: 159 080 056 лв. В това число:
по чл.10, ал.1 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2013 г. 60 295 675 лв.
3 523 485 лв. Всичко държавни приходи: 63 837 035 лв. Общински приходи В това число:
●Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи 854 700 лв.
Всичко общински приходи: 95 243 021 лв. По разходите: 159 080 056 лв. В това число:
1.2. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по Приложение № 12 1.3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2012 г. в размер на 4 902 993 лева съгласно Приложение № 4
2.1. Утвърждава капиталовата програма, в т.ч. разпределението на средствата от целева субсидия, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2013 г. за:
●Обект № 1537 „Общински път Рудник – Брястовец” 139 700 лв. Всичко: 854 700 лв. 2.2. Утвърждава поименен списък на обектите съгласно чл.14, ал.2 от Закона за Държавния бюджет за 2013 г., които се финансират чрез §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на 3 000 000 лв. (Приложение № 10) 2.3. Утвърждава поименния списък на капиталовата програма с направените предложения от обществените обсъждания, както следва:
3. Утвърждава приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки и фондове, както следва: ( в лева ) Приходи Разходи 3.1 Фонд Приватизация по ЗПСПК чл.10, ал.1 – 100% 3 036 020 лв. 3 036 020 лв. 3.2. Фонд за покриване разходите по Приватизация по ЗПСПК чл.10, ал.1, т.1 – 9% 276 377 лв. 276 377 лв. 3.3. Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи чл.10, ал.1, т.3 по ЗПСК – 91% 2 759 643 лв. 2 759 643 лв. 3.4. Извънбюджетни сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурни фондове 35 085 791 лв. 35 085 791 лв. Приложение № 6.1 – 6.4 4. На основание чл.27, ал.1 от Закона за Общинските бюджети се дават правомощия на Кмета при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета да: 4.1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи в една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности. 4.2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности. 5. Възлага на Кмета на Общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/спонсора. 6. Приема следните лимити за разходи: 6.1. на основание чл.30, ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБългария за 2013 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения 6.2. представителни разходи в размер на 50 000 лева 7. На основание чл.134 от Търговския закон и в изпълнение на протокол №51/21.07.2011 г. предоставя на „Чистота” ЕООД допълнителна безлихвена парична вноска в размер на 300 000 лева със срок за връщане 5 години за изкупуване дяловете на „Бургас Шеле Екосервиз”. 8. Утвърждава съгласно чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата разчетените субсидии на културните институти в размер на 360 000 лева, в т.ч. за ДТ „Адриана Будевска” – 157 000 лева, Куклен театър – 38 000 лева и Държавна опера - Бургас – 165 000 лева. 9. Утвърждава съгласно чл.27, ал.1, т.1 от Постановление на Министерски съвет № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на Държавния бюджет за 2013 г. списъци съгласно длъжностните им задължения на лицата, които имат право на транспортни разходи по вътрешноградския транспорт ( Приложение № 7.1 ) 10. Одобрява 90% от действителните транспортни разходи на длъжностите и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно чл.27, ал.1, т.2 от Постановление на Министерски съвет № 1/09.01.2013 г. ( Приложение № 7.2 ) 11. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на 85% компенсация от абонаментна карта по автомобилния транспорт (Приложение № 7.3 ) 12.1. Одобрява план-сметка на Приюта за бездомни кучета и котки в размер на 127 823 лева. ( Приложение № 8 ) 12.2. Одобрява план-сметка по Закона за туризма. ( Приложение № 9 ) 12.3. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня, Регионален бургаски музей за 2013 г. за реализирани приходи от стопанска дейност ( Приложение № 11 и Приложение № 15) 12.4. Одобрява план-сметка по Закона за опазване на околната среда. (Приложение № 13 ) 13. Одобрява сумата от 40 000 лева за финансиране на разходи (наем, консумативи, ремонт) по нает офис в Къщата на градовете в Брюксел 14.1. Одобрява субсидии за спортни клубове и субсидии за престижни бургаски клубове съгласно чл.62, ал.1, т.7 от Закона за физическото възпитание и спорта в размер на 480 000 лева в това число ПФК „Нефтохимик 1962” – 120 000 лева. (Приложение № 5.1 ) 14.2 Одобрява сумата от 18 000 лева за субсидиране на спортни клубове за хора с увреждания. ( Приложение № 5.2 ) 14.3. Одобрява сумата от 63 000 лева за субсидиране на аматьорски футболни клубове. ( Приложение № 5.3 ) 14.4. Одобрява сумата от 349 479 лева за финансиране на местни и национални спортни мероприятия и прояви в това число 13 000 лева за провеждане на Младежки турнир по футбол; дава съгласие да бъдат извършени вътрешно-компенсирани промени, както следва: намалява с 1 000 лева „Финал по хандбал купа България” и увеличава с 1 000 лева „Държавен финал по хандбал за момчета”. (Приложение № 5.4 ) 14.5. Одобрява сумата от 29 000 лева за: награждаване на десетте най-добри спортисти и треньори, средства за презентиране на спортни дейности и подпомагане на заслужили треньори и състезатели, средства за участие на олимпийски, световни и европейски първенства. (Приложение №5.5 ) 15. Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 263 000 лева в това число за Тракийско дружество 6 000 лева съгласно Приложение № 16 16. Одобрява сумата от 5 807 700 лева за обслужване на общинския дълг 17. Одобрява сума в размер на 5 691 516 лева за помощи по решение на Общински съвет, в т.ч.
5 566 516 лв.
18. Дава съгласие наличния паричен ресурс, създаден по чл.5а, ал.7, т.7.1.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет да се използва под формата на вътрешен, временен и безлихвен заем за покриване на разходи местна отговорност съгласно чл.5а, т.7.3.1 от НСИООБ. 19. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:
20. Утвърждава субсидия за второстепенните разпоредители в сферата на образованието за дейности общинска отговорност 90 на сто от одобрените им с общинския бюджет за 2013 г., като останалите 10 на сто се предоставят през четвъртото тримесечие при доказана финансова необходимост. 21. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят по 310 лв. на човек при финансова възможност в рамките на бюджет 2013 г., а на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки средствата, предвидени по бюджетите им за 2013 г. 22. Определя капацитет от 800 места за лица, ползващи социална услуга „Домашен социален патронаж”. 23. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите съгласно чл.8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. ЦДГ, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, сп.”Море”, Младежки културен център и други за сметка на останалите местни приходи. 24. Одобрява сумата от 100 000 лева за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. 25. Утвърждава сумата от 63 406 лева за финансиране дейността на обществен посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка. 26. На основание чл.33, ал.1 от Постановление на Министерски съвет №1/09.01.2013 г. дава съгласие за подпомагане разходите за погребения в размер на 58 000 лева. 27. Приема Общинската културна програма в размер на 616 500 лева в това число 10 000 лева за игрален филм за Левски 28. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети ( Приложение № 17 ) 29. Утвърждава бюджетите за 2013 г. на второстепенните разпоредители съгласно Приложения №1, №1.1, №2 и №2.1. 30. Определя максималния размер на дълга, както следва: 30.1. максимален размер на нов общински дълг за 2013 г. – 2 110 000 лева 30.2. максимален размер на общинския дълг към края на 2013 г. – 24 286 292 лева 31. Намалява дейност 122 „Общинска администрация”, §10-20 „Разходи за външни услуги” с 336 000 лева 32. Намалява дейност 622 „Озеленяване”, §10-20 „Разходи за външни услуги” с 95 000 лева 33.Намалява дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, §10-30 „Разходи за текущ ремонт” със сумата от 13 000 лева 34. Одобрява сумата от 50 000 лева за финансиране на проекти съгласно програма на Община Бургас за публично-частни партньорства за реализация на малки благоустройствени проекти 35. На основание чл.100, ал.1, ал.2, т.4 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата от 65 000 лева на Болница за белодробни болести. 36. Одобрява сумата от 20 000 лева за закупуване на гориво на Специализирано полицейско подразделение – гр.Бургас. 37.Одобрява сумата от 15 000 лева за подпомагане дейността на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” 38. Утвърждава сумата от 18 000 лева за Център за кожно-венерически заболявания. 39. Одобрява сумата от 1 000 000 лева за мостово финансиране и съфинансиране на проекти 40. Одобрява сумата от 20 000 лева за съфинансиране на проекти на неправителствени организации съгласно Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет, приет на сесия на Общински съвет през месец февруари 2009 година (Протокол №18/19-26.02.2009 г.) 41.Увеличава бюджета на СОУ „Христо Ботев” с.Черно море, §10-30 „Разходи за текущ ремонт” с 12 000 лева – дофинансиране 42. Увеличава бюджета на ОП „Спортни имоти”, §10-20 „Разходи за външни услуги” със сумата от 65 000 лева за организирането и провеждането на изложба за цветя „Флора” 43.Увеличава бюджета на ОП „Летен театър”, §10-00 „Издръжка” с 50 000 лева 44.Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по оперативните програми да се покрива от временен или безлихвен заем от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган. 45.Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се осъществява при съблюдаване на приоритети: 45.1. разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 45.2. постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за трудови разходи; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти. 46.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по приетия от Общински съвет бюджет. 47.Намалява §27-01 „Общински такси за ползване на детски градини” със сумата от 300 000 лева. 48.Увеличава §24-05 „Приходи от наеми на имущество” със сумата от 300 000 лева.
|