РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ ПОЛУГОДИЕТО НА 2017 ГОДИНА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
І. Отчет на основните параметри на бюджета на
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
24 900 000
|
24 992 265
|
13 286 361
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
24 900 000
|
24 914 323
|
12 945 137
|
Приходи и доходи от собственост
|
24 130 000
|
24 200 000
|
13 124 120
|
Държавни такси
|
500 000
|
500 000
|
238 129
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
80 000
|
80 000
|
29 664
|
Приходи от концесии
|
|
|
|
Други
|
190 000
|
134 323
|
-446 776
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
77 942
|
341 224
|
На база на данните от отчетите за изпълнението на бюджета на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата, постъпилите приходи и помощи по бюджета на Министерство на културата към 30.06.2017 г. са в размер на 13 286 361 лв., което представлява 53,2% от годишните разчети и нарастват със 761 210 лв. спрямо същия отчетен период за миналата година. Неданъчните приходи са в размер на 12 945 137 лв. или 52% от разчета за годината. С най-голям относителен дял в общия обем на реализираните приходи в системата на Министерство на културата са приходите и доходи от собственост. Постъпленията за отчетния период представляват 54,2% спрямо разчета за годината. Съпоставени към 30.06.2016 г. постъпленията са нараснали с 5,5% или в бюджета са постъпили с 683 465 лв. повече. Събраните държавни такси към 30.06.2017 г. са в размер на 238 129 лв., което представлява 1,8% от общия обем реализирани приходи и остават близки до постъпленията за същия период на предходната година. Държавни такси постъпват по бюджетите на Централна администрация, Изпълнителна агенция „Национален филмов център”, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Национален институт за недвижимо културно наследство, Национален исторически музей, Национална галерия, Къща-музей „Панчо Владигеров“, Дом на ветераните на културата и изкуствата – София, Национален фонд „Култура“. Глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 29 664 лв., като значителна част от тях (27 086 лв.) се отчитат чрез бюджета на централна администрация на министерството от наложени имуществени санкции по наказателни постановления и санкции по договори за просрочени вземания. В Други са отразени приходите от: получени застрахователни обезщетения; реализираните курсови разлики; авторско право, вторични суровини, приходи от продажба на тръжна документация, коректив на събрани принудително средства от НАП по наказателни постановления, издадени от Министерство на културата (съгл. т. 74 от ДДС № 12 от 10.12.2009 г.) и др., като и внесените ДДС и други данъци върху продажбите. Приходите от помощи и дарения от страната и чужбина са в размер на 341 224 лв., което представлява 2,6% от общия размер на приходите.
Справка за извършените разходи към 30.06.2017 г. по бюджета на
Министерство на културата
|
по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2017 г.
|
№
|
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
|
Разходи (в хил.лв)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
1.
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
17 701,8
|
19 153,7
|
6 743,4
|
2.
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
134 728,4
|
139 747,1
|
70 450,8
|
3.
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 713,7
|
4 796,2
|
1 915,8
|
|
ОБЩО:
|
157 143,9
|
163 697,0
|
79 110,0
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата
Класификационен код*
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
Общо разходи по бюджета на Министерство на културата
|
157 143 900
|
163 696 941
|
79 110 003
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
17 701 800
|
19 153 655
|
6 743 410
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
4 610 900
|
5 412 677
|
841 319
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
13 090 900
|
13 740 978
|
5 902 091
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
134 728 400
|
139 747 072
|
70 450 794
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
496 500
|
500 418
|
84 812
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 415 000
|
14 415 000
|
7 848 200
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
81 199 400
|
83 570 258
|
43 837 146
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
740 000
|
613 000
|
512 445
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
410 100
|
410 100
|
188 038
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
4 356 100
|
4 416 722
|
1 815 714
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
3 959 400
|
4 466 539
|
1 949 589
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
29 151 900
|
31 355 035
|
14 214 850
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 713 700
|
4 796 214
|
1 915 799
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
80 380 615
|
71 220 560
|
70 181 962
|
1 038 598
|
9 160 055
|
8 928 041
|
232 014
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
6 852 378
|
6 806 311
|
6 725 357
|
80 954
|
46 067
|
18 053
|
28 014
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
849 452
|
843 272
|
835 139
|
8 133
|
6 180
|
6 180
|
0
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
6 002 926
|
5 963 039
|
5 890 218
|
72 821
|
39 887
|
11 873
|
28 014
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
71 612 438
|
62 498 450
|
61 540 806
|
957 644
|
9 113 988
|
8 909 988
|
204 000
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
90 312
|
45 825
|
45 825
|
0
|
44 487
|
38 987
|
5 500
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
7 912 700
|
511 656
|
447 156
|
64 500
|
7 401 044
|
7 401 044
|
0
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
43 840 146
|
43 570 391
|
43 567 391
|
3 000
|
269 755
|
269 755
|
0
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
639 445
|
15 000
|
15 000
|
0
|
624 445
|
497 445
|
127 000
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
188 038
|
188 038
|
188 038
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
1 887 214
|
1 579 051
|
1 579 051
|
0
|
308 163
|
236 663
|
71 500
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
2 724 159
|
2 666 265
|
1 891 695
|
774 570
|
57 894
|
57 894
|
0
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
14 330 424
|
13 922 224
|
13 806 650
|
115 574
|
408 200
|
408 200
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
1 915 799
|
1 915 799
|
1 915 799
|
0
|
0
|
0
|
0
|
В Отчета на консолидираните разходи по бюджетните програми на Министерство на културата, като ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС са включени извършените разходи по следните програми:
- Оперативна програма „Региони в растеж“
- Програма за трансгранично сътрудничество Република България - Република Сърбия
- Програма Творческа Европа (2014 -2020)
- Програма „Европа на гражданите” (2014-2020)
- BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
- Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния- България 2014-2020
- Програма „Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество“
- Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г.
- Изложба на тракийското изкуство в гр. Берген
- Схема "Училищен плод"
- Програма "Еразъм"
- Проект "Твоят час"
Като администрирани разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС са включени средствата, които Министерството на културата предоставя на други бюджетни организации за организиране и провеждане на фестивали и събития, за честване на 180-годишнината от рождението на Васил Левски, субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на различните видове изкуства.
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи:
|
157 143 900
|
163 923 455
|
80 380 615
|
Общо финансиране:
|
157 143 900
|
163 923 455
|
80 380 615
|
По бюджета на Министерство на културата, в т.ч. за сметка на:
|
157 143 900
|
163 923 455
|
78 916 191
|
Собствени приходи
|
24 900 000
|
24 992 265
|
13 509 552
|
Субсидия от държавния бюджет
|
132 243 900
|
138 071 876
|
64 611 152
|
Трансфери, финансиране
|
|
859 314
|
795 487
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
|
0
|
1 464 424
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
|
|
1 232 410
|
1. BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”
|
|
|
488 728
|
2. Програма за трансгранично сътрудничество Република България - Република Сърбия
|
|
|
54 052
|
3.Програма за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013
|
|
|
-866
|
4. Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г.
|
|
|
18 776
|
5. Схема „Училищен плод”
|
|
|
1 533
|
6. Проект „Твоят час”
|
|
|
43 738
|
7. Изложба на тракийското изкуство в гр. Берген
|
|
|
626 449
|
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
|
|
|
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
Други (предоставени трансфери)
|
|
226 514
|
232 014
|
Сподели с приятели: |
