ПОДРОБЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмния бюджет
на Министерския съвет
за 2015 г.
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за 2015 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/03.07.2015 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
-
Институт по публична администрация;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Почивна база „Орлица” – Пампорово
-
Почивна база „Слънчев бряг”
2. Отчет на основните параметри на бюджета
Към 31.12.2015 г. са отчетени приходи в размер на 11 245 753лв. при утвърдени 17 770 062 лв., което представлява изпълнение от 63,28 %.
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
|
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
17 240 000
|
17 770 062
|
11 245 753
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
17 240 000
|
17 770 062
|
11 245 753
|
Приходи и доходи от собственост
|
10 484 000
|
10 984 000
|
10 171 612
|
Държавни такси
|
600 000
|
600 000
|
648 184
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
0
|
421 095
|
Други
|
6 156 000
|
6 165 017
|
-33 558
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
21 045
|
38 420
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 10 171 612 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 662 455 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 648 184 лв. Съществената част по параграфа в размер на 374 442 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 135 902 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и от АМС са отчетени средства в размер на 137 840 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
По § 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” са отчетени 421 095 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, неизплатена наемна вноска и удръжки от гаранции за добро изпълнение по повод сключени договори по реда на Закона за обществените поръчки. Приходи в размер на 333 959 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 86 880 лв., от болница „Лозенец” – 115 лв. и от ПБ „Слънчев бряг“ – 141 лв.
§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 245 681 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 235 327 лв.- приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ, приход от трансформиран в полза на държавата депозит за несключен договор от спечелилия търга участник поради отказ да заплати предложената от него цена съгласно чл.50, ал.2 от ППЗДС и др. Друга част от приходите са от получени застрахователни обезщетения в размер на 10 527 лв., представляващи получени обезщетения по щети за служебни автомобили. По §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“ са отразени (-173 лв.) във връзка с взети операции съгласно т.74.2 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС 12/2009 г. и т.49 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 09/2010 г.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-3 150 048) лв. - отчетени в:
§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-2 662 188) лв.,
§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-474 501) лв.
§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-13 359) лв. – (-10 957) лв. представлява внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ и ПБ „Слънчев бряг“. От ОА Пловдив по подпараграфа са отчетени (-1 018) лв., от болница „Лозенец” – (-1 384) лв.
Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
|
Класификационен код*
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
71 703 000
|
178 102 504
|
173 990 934
|
0300.01.00
|
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”
|
8122000
|
8494021
|
8052601
|
0300.01.01
|
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”
|
4 910 000
|
5 420 000
|
5 372 495
|
0300.01.02
|
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
|
3 212 000
|
3 074 021
|
2 680 106
|
|
|
|
|
|
0300.02.00
|
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
|
561000
|
688000
|
604634
|
0300.02.01
|
Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”
|
561 000
|
688 000
|
604 634
|
|
|
|
|
|
0300.03.00
|
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
|
19184000
|
69591640
|
68927386
|
0300.03.01
|
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
19 184 000
|
69 591 640
|
68 927 386
|
|
|
|
|
|
0300.04.00
|
Политика в областта на правото на вероизповедание
|
4673000
|
7241000
|
6650482
|
0300.04.01
|
Бюджетна програма „Вероизповедания”
|
4 673 000
|
7 241 000
|
6 650 482
|
|
|
|
|
|
0300.05.00
|
Политика в областта на архивното дело
|
5962000
|
6035084
|
5967760
|
0300.05.01
|
Бюджетна програма „Национален архивен фонд”
|
5 962 000
|
6 035 084
|
5 967 760
|
|
|
|
|
|
0300.06.00
|
Бюджетна програма „Администрация”
|
12 874 000
|
39 278 581
|
37 721 481
|
|
|
|
|
|
0300.07.00
|
Други бюджетни програми
|
20327000
|
46774178
|
46066590
|
0300.07.01
|
Бюджетна програма „Други дейности и услуги”
|
20 327 000
|
46 774 178
|
46 066 590
|
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |