РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
І. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
22 500 000
|
23 699 521
|
24 198 536
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
22 500 000
|
22 533 399
|
23 015 575
|
Приходи и доходи от собственост
|
21 931 000
|
22 167 246
|
22 782 631
|
Държавни такси
|
300 000
|
323 190
|
419 572
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
33 786
|
87 839
|
Други
|
269 000
|
9 177
|
-274 467
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
1 166 122
|
1 182 961
|
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на културата
към 31 декември 2015 година
по политики и по програма „Администрация”
№
|
Наименование на политиките
|
Разходи
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
план
|
1
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 590 582
|
14 614 424
|
9 653 967
|
2
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
108 456 218
|
125 860 301
|
121 097 218
|
3
|
Бюджетна програма „Администрация”
|
4 646 800
|
3 593 640
|
3 195 489
|
|
ОБЩО:
|
126 693 600
|
144 068 365
|
133 946 674
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата
Класификационен код
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
126 693 600
|
144 068 365
|
133 946 674
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 590 582
|
14 614 424
|
9 653 967
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
4 405 870
|
4 669 013
|
130 767
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
9 184 712
|
9 945 411
|
9 523 200
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
108 456 218
|
125 860 301
|
121 097 218
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
500 978
|
432 926
|
415 751
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 425 040
|
14 397 837
|
14 229 935
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
59 339 400
|
74 762 492
|
71 736 338
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
740 000
|
596 500
|
559 804
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
398 550
|
279 399
|
277 542
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
3 421 410
|
3 146 567
|
3 164 967
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
4 037 840
|
4 219 691
|
3 654 568
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
25 593 000
|
28 024 889
|
27 058 313
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 646 800
|
3 593 640
|
3 195 489
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
Общо разходи
|
154 406 432
|
124 723 969
|
122 865 404
|
1 858 565
|
29 682 463
|
11 081 270
|
18 601 193
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
28 255 710
|
13 947 657
|
13 564 601
|
383 056
|
14 308 053
|
-3 910 634
|
18 218 687
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
18 294 883
|
4 047 578
|
4 047 578
|
0
|
14 247 305
|
-3 916 811
|
18 164 116
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
9 960 827
|
9 900 079
|
9 517 023
|
383 056
|
60 748
|
6 177
|
54 571
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
122 169 420
|
106 802 010
|
106 112 314
|
689 696
|
15 367 410
|
14 984 904
|
382 506
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
457 920
|
111 474
|
111 474
|
0
|
346 446
|
304 277
|
42 169
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 398 153
|
1 461 278
|
1 333 100
|
128 178
|
12 936 875
|
12 896 835
|
40 040
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
71 943 660
|
71 709 681
|
71 509 459
|
200 222
|
233 979
|
226 879
|
7 100
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
703 304
|
177 416
|
177 416
|
0
|
525 888
|
382 388
|
143 500
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
277 542
|
220 508
|
220 508
|
0
|
57 034
|
57 034
|
0
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
3 288 348
|
2 808 819
|
2 808 819
|
0
|
479 529
|
356 148
|
123 381
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
3 899 723
|
3 851 105
|
3 605 950
|
245 155
|
48 618
|
48 618
|
0
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
27 200 770
|
26 461 729
|
26 345 588
|
116 141
|
739 041
|
712 725
|
26 316
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
3 981 302
|
3 974 302
|
3 188 489
|
785 813
|
7 000
|
7 000
|
0
|
Като администрирани разходи по други бюджети, фондове и сметки, са посочени средствата, които Министерството на културата е предоставило през 2015 г. на други бюджетни организации за съфинансиране на различни дейности. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези суми се отчитат като разход в организацията – получател на трансфера. Към отчета е включена и информация за разходите, извършени по сметки за средства от ЕС.
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо разходи:
|
126 693 600
|
144 068 365
|
154 406 432
|
Общо финансиране:
|
126 693 600
|
144 068 365
|
154 406 432
|
Собствени приходи
|
22 500 000
|
23 699 521
|
24 400 801
|
Субсидия от държавния бюджет
|
104 193 600
|
117 472 795
|
111 907 716
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
12 163 773
|
Заеми
|
|
|
-2 637 216
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
|
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които
|
|
-76 554
|
1 954 127
|
Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
Други
|
|
2 972 603
|
6 617 231
|
Министерството осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование” и самостоятелна програма „Администрация”.
Сподели с приятели: |