Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Информацията, която се използва от дирекция „Държавни помощи и регулации” се получава от създадената база данни на НСИ и Агенция „Митници”.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№6
|
Бюджетна програма “Организация на пазарите и държавни помощи”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 056,0
|
1 796,6
|
1 796,6
|
|
Персонал
|
1 056,0
|
1 280,5
|
1 280,5
|
|
Издръжка
|
1 000,0
|
516,1
|
516,1
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 056,0
|
1 796,6
|
1 796,6
|
|
Персонал
|
1 056,0
|
1 280,5
|
1 280,5
|
|
Издръжка
|
1 000,0
|
516,1
|
516,1
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2 056,0
|
1 796,6
|
1 796,6
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
2 056,0
|
1 796,6
|
1 796,6
|
|
Численост на щатния персонал
|
44
|
44
|
44
|
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ“
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
С програмата се осигурява качествена статистическа информация за състоянието на земеделието в страната чрез функционирането на ефективна и гъвкава агростатистическа система, отговаряща на националните нужди от статистическа информация и съответстваща на изискванията на ЕС за качество и периодичност на предоставяните данни.
Произведената агростатистическа информация е надеждна и отговаря на националните потребности като подпомага вземането на политически решения и позволява оценка на ефектите от провежданите политики.
Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности по тяхното предоставяне
Функциониране на Системата за земеделска счетоводна информация – през 2014 г. са валидирани от Комисията резултатите за 2012 г. Резултатите са публикувани в бюлетин № 256 през януари 2014 г. – предварителни резултати и в бюлетин № 277 през септември 2014 г. – окончателни резултати През 2014 г. се събират и проверяват данни за 2013 г. за стопанствата, които водят двустранно счетоводство и за 2014 г. – за стопанствата, които не водят счетоводство. Контролирани и коригирани са допуснати грешки в данните за 2013 година, които са изпратени за валидиране в системата RICA-1 на Европейската комисия. Разработване на нов формуляр по Регламент (ЕС) № 385/2012 и последващите изменения. Разработване на окончателен дизайн на новия формуляр и тестването му на терен. В изпълнение на ангажимент по Регламент (ЕС) № 385/2012 за изпращане на индивидуални данни по предоставен формат от ЕК е подготвено задание за разработване на информационна система за обработка на данни по новия формуляр и по препоръка на одитна мисия на ЕК – обявяване на обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво”.
ГД “Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия е валидирала в системата RICA-1 за 2012 г. – 2195 стопанства, а за 2013 г. са изпратени за валидиране 2239 стопанства от Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) при минимално изискваните 2202 стопанства.
През 2014 г. са проведени следните статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма за 2014 г. (НСП`2014) (обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г):
-
Дейност на кланиците за червено и бяло месо – годишно изследване за 2013 г.
-
Дейност на кланиците за червено и бяло месо - месечни изследвания за 2014 г.
-
Дейност на млекопреработвателните предприятия - годишно изследване за 2013 г.
-
Дейност на млекопреработвателните предприятия - месечни изследвания за 2014 г.
-
Дейност на люпилните в България - месечни изследвания за 2014 г.
-
Птицевъдството в България през 2013 г.
-
Пчеларството в България през 2013 г.
-
Прогноза за производството от пшеница и ечемик – реколта`2014.
-
Анкета БАНСИК – заетост и използване на територията на България през 2014 г.
-
Дейност на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци в България през 2013 г.
-
Селскостопански животни - ЕРД, ДРД и свине към 1-ви ноември 2014 година
-
Добиви от земеделски култури – реколта`2014
-
Производство на зеленчуци – реколта`2014
-
Производство на плодове – реколта`2014
-
Производство на грозде – реколта`2014
Подготвени са и са публикувани резултатите от проведените изследвания (23 бюлетина - Резултати и анализи от №255 до №277). Резултатите са предоставени на потребители в страната и чужбина (МЗХ, НСИ, Евростат, ФАО и др.) в предвидените срокове и са налични на Internet страницата на МЗХ.
Попълнени са таблици с данни за публикуване в статистическия справочник 2014 на НСИ. Периодично, съгласно предвидените срокове в регламентите на ЕС, се попълват електронни таблици на Евростат в системата eDamis.
Изготвени са 45 броя становища и анализи, както и са предоставяни статистически данни за различни периоди и характеристики по заявки за потребители от МЗХ и за външни потребители.
От ноември 2013 г. стартира извадково изследване на структура на земеделските стопанства през 2013 г. (FSS–2013), включено в НСП`2013 и НСП`2014 и в изпълнение на Регламент (ЕО) №1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета. В периода януари – юни 2014 г. приключи анкетирането на земеделските стопанства, включени в извадката. Проведен е контрол на индивидуалните данни в ОДЗ и на работата на анкетьорите. Данните са въведени в 2 компютърни модула чрез ОДЗ. Контролът на въведените данни се проведе в МЗХ и бяха отстранени допуснати технически грешки. Данните са обработени и анализирани. Публикувани са предварителни резултати в бюлетин № 273. Извърши се подготовката на валидиран файл с 28 231 стопанства, който е изпратен в Евростат. Подготвят се за публикуване и окончателните резултати.
Подготовка на технически задания и обявяване на процедури за следните обществени поръчки:
-
“Разработване и внедряване на Информационна система за агростатистика”, включително и създаване на статистически регистър на земеделските стопанства, с финансиране от Евростат;
-
„Външен одит на финансовия доклад на дейностите по Споразумение за безвъзмездно финансиране 40201.2012.002.-2012.973 за изследване на структурата на земеделските стопанства (ИСЗС) 2013 г.”
Отчет_на_изпълнението_на_администрираните_разходни_показатели,_вкл._проектите_по_програмата'>Отчет на изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма "Агростатистика, анализи и прогнози"
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2014 г.
|
към 31.12.2014 г.
|
1. Изследване на структурата на земеделските стопанства FSS 2013
|
Брой
|
1
|
1
|
2. Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM
|
Брой
|
2202
|
2 195
|
3. Проведени статистически изследвания*
|
Брой
|
16
|
16
|
4. Изготвени публикации с резултати
|
Брой
|
16
|
16
|
5. Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник и Справочник и Електронен преглед
|
Брой
|
68
|
68
|
6. Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат
|
Брой
|
93
|
94
|
7. Изготвени становища и анализи
|
Брой
|
25
|
45
|
8.Изготвени балансови таблици
|
Брой
|
6
|
6
|
9.Изготвени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието
|
Брой
|
1
|
1
|
10.Издадени и отпечатани годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието
|
Брой
|
800
|
200
|
11.Изготвени ежеседмични ценови анализи на основни хранителни продукти
|
%
|
100
|
100
|
12.Изготвени пазарни анализи за основни земеделски продукти
|
Брой
|
10
|
13
|
Сподели с приятели: |