Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в хил. лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо разходи
|
306 801,7
|
266 921,7
|
227 901,7
|
39 020,0
|
39 880,0
|
38 912,1
|
967,9
|
Политика в областта на земеделието и селските райони
|
238 108,1
|
198 261,9
|
174 337,0
|
23 924,9
|
39 846,2
|
38 878,3
|
967,9
|
Бюджетна програма "Земеделски земи"
|
30 995,2
|
30 995,2
|
30 826,7
|
168,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"
|
193,5
|
193,5
|
193,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Бюджетна програма "Растениевъдство"
|
16 727,7
|
16 624,2
|
16 146,2
|
478,0
|
103,5
|
103,5
|
|
Бюджетна програма "Хидромелиорации"
|
24 805,4
|
305,4
|
305,4
|
|
24 500,0
|
24 500,0
|
|
Бюджетна програма "Животновъдство"
|
2 692,5
|
2 692,5
|
2 581,7
|
110,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"
|
1 796,6
|
1 796,6
|
1 796,6
|
|
0,0
|
|
|
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"
|
1 817,6
|
1 817,6
|
955,2
|
862,4
|
0,0
|
|
|
Бюджетна програма "Научни и изследвания"
|
32 925,2
|
32 549,2
|
28 455,4
|
4 093,8
|
376,0
|
242,3
|
133,7
|
Бюджетна програма "Съвети и консултации"
|
3 721,0
|
3 721,0
|
1 361,6
|
2 359,4
|
0,0
|
|
|
Бюджетна програма "Образование"
|
52 413,6
|
50 401,5
|
46 325,6
|
4 075,9
|
2 012,1
|
1 206,8
|
805,3
|
Бюджетна програма "Земеделска техника"
|
1 888,3
|
1 888,3
|
1 825,8
|
62,5
|
0,0
|
|
|
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"
|
60 111,4
|
47 256,8
|
43 062,6
|
4 194,2
|
12 854,6
|
12 825,7
|
28,9
|
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"
|
8 020,1
|
8 020,1
|
500,7
|
7 519,4
|
0,0
|
|
|
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
|
8 137,1
|
8 137,1
|
6 629,5
|
1 507,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"
|
8 137,1
|
8 137,1
|
6 629,5
|
1 507,6
|
0,0
|
|
|
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча
|
41 748,2
|
41 740,3
|
28 166,4
|
13 573,9
|
7,9
|
7,9
|
0,0
|
Бюджетна програма "Национална горска политика"
|
415,9
|
415,9
|
415,9
|
|
0,0
|
|
|
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"
|
36 752,1
|
36 744,2
|
23 170,3
|
13 573,9
|
7,9
|
7,9
|
|
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"
|
4 580,2
|
4 580,2
|
4 580,2
|
|
0,0
|
|
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
18 808,3
|
18 782,4
|
18 768,8
|
13,6
|
25,9
|
25,9
|
0,0
|
Приложение № 3 Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
|
|
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи:
|
209 381,6
|
271 576,7
|
266 814,1
|
Общо финансиране:
|
209 381,6
|
278 945,3
|
265 252,0
|
Собствени приходи
|
174 000,0
|
174 401,2
|
168 076,5
|
Субсидия от държавния бюджет
|
35 381,6
|
35 381,6
|
28 013,0
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
62 195,2
|
62 195,2
|
Други
|
|
6 967,3
|
6 967,3
|
-
преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура
Министерството на земеделието и храните е организирано в централна администрация и второстепенни разпоредители с бюджет.
Централната администрация на Министерство на земеделието и храните е структурирана в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Като орган на изпълнителната власт, министърът на земеделието и храните ръководи, координира и контролира прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство и аквакултурите.
При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началник на кабинета, заместник министри, парламентарен секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.
Административното ръководство на министерството се осъществява от Главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.
Във връзка с приемането на Постановление № 394 на Министерския съвет от 11.12.2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 103 от 2014 г.) е утвърдена, считано от 13 декември 2014 г., нова структура на административните звена в Министерството на земеделието и храните и ново Длъжностно разписание на Министерство на земеделието и храните, в сила от 13 декември 2014 г.
С приетите промени в Устройствения правилник на МЗХ се постига оптимизиране на структурата на административните звена на министерството с цел качествено подпомагане на министъра при осъществяване на функциите му във връзка с прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство, аквакултурите и безопасността на храните. В рамките на съществуващия щат се създават дирекция „Морско дело и рибарство”, дирекция „Развитие на горския сектор” и дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”. Извършва се и вътрешно преструктуриране и оптимизиране на съществуващите дирекции, в резултат на което се променят наименованията на отделни дирекции, като се прецизират и част от функциите им. Във функциите на други дирекции са регламентирани нови задължения.
Общата численост на системата на МЗХ по отчетни данни възлиза на 10 037 щатни бройки, като в нея не се включва числения състав на персонала в професионалните гимназии, финансирани от МЗХ, прилагащи делегирани бюджети.
Структурата и функционалната подчиненост на отделните административни звена на администрацията на министерството са посочени в по-долу:
Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните са посочени по-долу.
III. ПолитикИ
ІІІ.1. преглед на изпълнението на политиката в областта НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Визия за развитието на политиката
Министерство на земеделието и храните има дългосрочна визия за развитието на политиката, обвързана с възраждане на българското селско стопанство и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес; с изграждането на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства чрез реализиране на Общностната политика за стабилно подобряване и недопускане сътресения на пазарите на земеделски продукти; с подобряване на приложната насоченост на научните изследвания в земеделието и храните; с оптимизиране използването на земеделските земи и защита на интересите на българския земеделски сектор и производители; с осъществяването на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните на всички етапи от хранителната верига и не на последно място – с подобряване качеството на живот, развитие на инфраструктурата и основните услуги за бизнеса и населението в селските общини; запазване и повишаване ефективността от земеделското производство, чрез съблюдаване на европейските норми и отчитане на българската специфика и въвеждане на щадящи околната среда иновационни технологии; развитие на биологичното земеделие.
Стратегически и оперативни цели
Стратегическите цели на политиката са:
Ефективно и конкурентноспособно земеделие;
Осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти;
Подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони
Оперативни цели:
Устойчиво използване на поземлените ресурси;
Опазване на природните ресурси в селските райони;
Развитие на ефективен растениевъден сектор;
Развитие на ефективен животновъден сектор;
Cтабилизиране на пазарите на земеделски продукти и повишаване на доходите на производителите;
Осигуряване на качествена информация за състоянието на отрасъла;
Повишаване на ролята на научните изследвания и подготовката на кадри за обезпечаване на развитието на отрасъла;
Осигуряване ползването на безопасна и екологосъобразна земеделска техника;
Ефективен контрол върху качеството на земеделските и преработени продукти;
Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински произход и фуражите
Разширяване структурата на икономиката и подоряването на инфраструктурата и услугите в селските райони
Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката
Възраждане на българското селско стопанство
Опазване на селските райони, с техните културни особености, традиции и бит
Опазване на околната среда и биологичното разнообразие
Спиране обезлюдаването на селските райони
Техническа и технологична модернизация на сектора и изграждане на стабилен пазар на земеделски продукти
Увеличаване дела на биологичното производство
Качествени и безопасни храни и фуражи
Развитие на ефективен животновъден сектор
Осигуряване на сигурност на земеползването и подобряване на структурата на земеделските стопанства чрез разпореждане със земите от ДПФ и изпълнение на комасационни проекти.
Устойчиво развитие на земеделието на базата на високоефективно земеделско производство, опазващо околната среда
Опазване и поддържане на националния растителен генофонд
Създаване база за сертифициран лозов и овощен материал
Предлагане на населението на екологично чисти и разнообразни растителни продукти
Изградена структура за контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци в съответствие с изискванията на ЕС
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката
ДФ „Земеделие” – РА
Министерството на отбраната (Военно-географската служба)
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Министерството на вътрешните работи
Министерството на външните работи
Министерството на околната среда и водите
Министерството на правосъдието
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката
Министерство на енергетиката
Министерство на туризма
Министерство на финансите
Българската агенция по безопасност на храните
Национален статистически институт
Неправителствени и браншови организации
Селскостопанска академия; ИА по лозата и виното; БАБХ и други ВРБ към МЗХ
Показатели за полза/ефект и целеви стойности
Показатели за полза/ефект
|
Мерна единица
|
Бюджет 2014 г.
|
Отчет
|
към 31.12.2014 г.
|
1.Земеделска площ, регистрирана за подпомагане по СЕПП
|
Хектари
|
3 850 000
|
|
2.Контрол за съответствие на зърното
|
Брой/хил.тона
|
1 300/1 800
|
2 340/2 147
|
и зърнените продукти
|
3. Проверени партиди на ГКПП и В МБ,
|
Брой
|
|
|
10 лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти.
|
4.Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат
|
Брой
|
|
28 231
|
5.Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК
|
Брой
|
2 202
|
2 195
|
6.Проведени статистически изследвания
|
Брой
|
15
|
16
|
7.Изготвени публикации с резултати
|
Брой
|
15
|
23
|
8.Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат
|
Брой
|
90
|
94
|
9.Изготвени балансови таблици
|
Брой
|
6
|
6
|
10.Корекция на КВС поради явна фактическа грешка
|
Площ (дка)
|
15 000
|
300
|
11.Изработване на планове за обезщетяване на собствениците
|
Брой
|
3
|
1
|
12.Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ
|
Брой решения
|
2 500
|
1 314
|
13. Одобряване на рекултивации
|
Площ (дка)
|
100
|
7
|
14. Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване
|
Брой проекти
|
15
|
4
|
15.Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс
|
Площ (дка)
|
150 000
|
163 339 обявени, 74 703 предоставени
|
16.Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)
|
Площ (дка)
|
190 000
|
2 214.56
|
17.Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ
|
Площ (дка)
|
500
|
69
|
18.Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг
|
Площ (дка)
|
1 000
|
10 746.99
|
19.Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове
|
Брой заявления
|
700
|
685
|
Брой заповеди
|
300
|
311
|
20.Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ
|
Брой заявления
|
100
|
14
|
21.Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.
|
Кв.км.
|
27 472
|
29 007
|
22.Проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)
|
Брой
|
336 000
|
538 000
|
23.Контрол на дешифрацията на обновената ЦОФК
|
% проверени физически блокове
|
2-3 %
|
2
|
24.Проверка на физически блокове и блокове на земеделски стопанства – коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане
|
Хектари
|
350 000
|
1 250 000
|
25.Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК
|
Брой
|
120 000
|
136 978
|
26.Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски производители
|
Брой
|
90 000-95 000
|
76403
|
27.Предоставяне на цифрова информация от КВС
|
Приход/лв.
|
65 000
|
62 622
|
28.Извършени проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП
|
Брой
|
500
|
668
|
29.Обработване на протоколи за извършени технически дейности за поддръжка на КВС за извършени услуги
|
Брой
|
2 500
|
1 550
|
30.Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства
|
Брой
|
150
|
41
|
31.Предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти
|
Брой землища
|
150
|
18
|
32.Одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС и защитени територии
|
Брой
|
300
|
20
|
33.Предоставяне на услуги на граждани по реда на Наредба № 49/2004 г.
|
Стойност / лв.
|
4 500 000
|
4 200 000
|
34.Разработени схеми на държавни помощи
|
Брой
|
4
|
9
|
35.Нотифицирани държавни помощи
|
Брой
|
4
|
9
|
36.Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни
|
Брой
|
320
|
305
|
37.Изпратени уведомления до ЕК по електронна поща и чрез информ. Система AMIS QUOTA
|
Брой
|
4 500
|
5 100
|
38.Изпратени нотификации на ЕК за земеделски продукти чрез ISAMM
|
Брой
|
116
|
120
|
39.Изготвени предложения за облекчаване на регулаторни режими в системата на МЗХ
|
Брой
|
5
|
8
|
40. Съвместни проверки с Национална агенция по приходите
|
Брой
|
300
|
155
|
41.Общ брой на регистрираната
|
Брой
|
205 000
|
267 441
|
техника
|
41.1Общ брой издадени свидетелства
|
Брой
|
25 500
|
26 970
|
за регистрация
|
41.2 Общ брой проведени технически прегледи
|
Брой
|
160 000
|
129 605
|
41.3 Общ брой издадени свидетелства
|
Брой
|
4 000
|
6 026
|
за правоспособност
|
41.4 Общ брой проверени машини при работа и транспорт
|
Брой
|
16 000
|
21 831
|
41.5 Издаване, изменение и отказ от издаване на сертификат за одобрение на типа
|
% от заявените
|
100
|
100
|
41.6 Общ брой на проверени машини
|
Брой
|
2 000
|
2 456
|
за наличие на сертификат за одобре-
|
ние на типа и съответствие с
|
одобрения тип
|
42. Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните
|
%
|
75
|
48,5
|
43. Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните
|
%
|
10
|
8,2
|
44. Консултирани земеделски производители
|
Брой производители
|
15 000
|
17 283
|
45.Увеличен брой животни под селекционен контрол
|
%
|
15
|
|
46.Подпомогнати развъдни организации и фермери
|
%
|
100
|
100
|
47.Регистър на фермите за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал
|
Брой
|
4
|
4
|
48.Регистър на издадените разрешения на развъдни организации по чл. 31 от ЗЖ
|
Брой
|
1
|
1
|
49.Организирани срещи и семинари с фермери и развъдни организации
|
Брой
|
28
|
28
|
Информация за наличността и качеството на данните
Информацията е налична в МЗХ и ВРБ.
ІІІ.2. в областта НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
Визия за развитието на политиката
Република България като пълноправен член на ЕС, е отговорна за прилагането на Общата политика по рибарство на Европейския съюз. В съответствие с това и съгласно Регламент на ЕС №1198/27.07.2006 г. тя разработва два стратегически документа: Национален стратегически план /НСП/ и Оперативна програма “Рибарство и аквакултури” /ОПРА/. Те са основа за прилагането на структурната политика на Общността в областта на рибарството за периода 2007 – 2013 г. и за усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство. Друг стратегически документ, произтичащ от националното ни законодателство е Националната програма за рибарство и аквакултури /НПРА/ за периода 2006 – 2013 г. НПРА подкрепя и гарантира изпълнението на приоритетите и мерките заложени в НСП и ОПРА.
Визията за развитие на сектор е заложена в НСП, съгласно която сектор Рибарство (Сектор Рибарство включва дейностите, свързани с рибарството с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопреработвателната промишленост):
допринася за поддържане на биооразнообразието във водните екосистеми;
допринася за възстановяване и поддържане на оптимални запаси от ценни за стопанския и любителски риболов видове риба в естествените водоеми;
допринася за създаването на достъпна храна за населението, популяризираща здравословен модел на хранене;
допринася за прилагането на европейските стандарти по отношение на производство, преработка и маркетинг на риба и аквакултури;
се превръща в модерен и конкурентоспособен сектор, с помощта на прилагането на иновационни дейности, подпомогнати от научни разработки в областта на аквакултурата;
се превръща в гъвкав саморегулиращ се икономически сектор, в резултат на изграденото партньорство и съвместни дейности между частните предприятия, организации и съответните национални институции и европейски структури;
се превръща в икономически стабилен сектор, посредством повишаване на асортимента, качеството и количеството на произведената продукцията от риба носеща значителни приходи на лицата, ангажирани с рибарството и аквакултурите;
се интегрира добре с другите сектори на икономиката (туризъм, услуги и др.).
Стратегически и оперативни цели
Сподели с приятели: |