Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на министерство на земеделието и храните за 2014 Г



страница2/28
Дата23.10.2018
Размер4.12 Mb.
#94563
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28



Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

























ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил. лв.)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо разходи

306 801,7

266 921,7

227 901,7

39 020,0

39 880,0

38 912,1

967,9

Политика в областта на земеделието и селските райони

238 108,1

198 261,9

174 337,0

23 924,9

39 846,2

38 878,3

967,9

Бюджетна програма "Земеделски земи"

30 995,2

30 995,2

30 826,7

168,5

0,0

0,0

0,0

Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

193,5

193,5

193,5

0,0

0,0

 

 

Бюджетна програма "Растениевъдство"

16 727,7

16 624,2

16 146,2

478,0

103,5

103,5

 

Бюджетна програма "Хидромелиорации"

24 805,4

305,4

305,4

 

24 500,0

24 500,0

 

Бюджетна програма "Животновъдство"

2 692,5

2 692,5

2 581,7

110,8

0,0

0,0

 

Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

1 796,6

1 796,6

1 796,6

 

0,0

 

 

Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

1 817,6

1 817,6

955,2

862,4

0,0

 

 

Бюджетна програма "Научни и изследвания"

32 925,2

32 549,2

28 455,4

4 093,8

376,0

242,3

133,7

Бюджетна програма "Съвети и консултации"

3 721,0

3 721,0

1 361,6

2 359,4

0,0

 

 

Бюджетна програма "Образование"

52 413,6

50 401,5

46 325,6

4 075,9

2 012,1

1 206,8

805,3

Бюджетна програма "Земеделска техника"

1 888,3

1 888,3

1 825,8

62,5

0,0

 

 

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

60 111,4

47 256,8

43 062,6

4 194,2

12 854,6

12 825,7

28,9

Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

8 020,1

8 020,1

500,7

7 519,4

0,0

 

 

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

8 137,1

8 137,1

6 629,5

1 507,6

0,0

0,0

0,0

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

8 137,1

8 137,1

6 629,5

1 507,6

0,0

 

 

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

41 748,2

41 740,3

28 166,4

13 573,9

7,9

7,9

0,0

Бюджетна програма "Национална горска политика"

415,9

415,9

415,9

 

0,0

 

 

Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

36 752,1

36 744,2

23 170,3

13 573,9

7,9

7,9

 

Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

4 580,2

4 580,2

4 580,2

 

0,0

 

 

Бюджетна програма "Администрация"

18 808,3

18 782,4

18 768,8

13,6

25,9

25,9

0,0



Приложение № 3 Източници на финансиране на консолидираните разходи













Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи:

209 381,6

271 576,7

266 814,1

Общо финансиране:

209 381,6

278 945,3

265 252,0

Собствени приходи

174 000,0

174 401,2

168 076,5

Субсидия от държавния бюджет

35 381,6

35 381,6

28 013,0

Целеви средства от ЦБ

 

62 195,2

62 195,2

Други

 

6 967,3

6 967,3



  1. преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

Министерството на земеделието и храните е организирано в централна администрация и второстепенни разпоредители с бюджет.

Централната администрация на Министерство на земеделието и храните е структурирана в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Като орган на изпълнителната власт, министърът на земеделието и храните ръководи, координира и контролира прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство и аквакултурите.

При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началник на кабинета, заместник министри, парламентарен секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

Административното ръководство на министерството се осъществява от Главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Във връзка с приемането на Постановление № 394 на Министерския съвет от 11.12.2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 103 от 2014 г.) е утвърдена, считано от 13 декември 2014 г., нова структура на административните звена в Министерството на земеделието и храните и ново Длъжностно разписание на Министерство на земеделието и храните, в сила от 13 декември 2014 г.

С приетите промени в Устройствения правилник на МЗХ се постига оптимизиране на структурата на административните звена на министерството с цел качествено подпомагане на министъра при осъществяване на функциите му във връзка с прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство, аквакултурите и безопасността на храните. В рамките на съществуващия щат се създават дирекция „Морско дело и рибарство”, дирекция „Развитие на горския сектор” и дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”. Извършва се и вътрешно преструктуриране и оптимизиране на съществуващите дирекции, в резултат на което се променят наименованията на отделни дирекции, като се прецизират и част от функциите им. Във функциите на други дирекции са регламентирани нови задължения.

Общата численост на системата на МЗХ по отчетни данни възлиза на 10 037 щатни бройки, като в нея не се включва числения състав на персонала в професионалните гимназии, финансирани от МЗХ, прилагащи делегирани бюджети.

Структурата и функционалната подчиненост на отделните административни звена на администрацията на министерството са посочени в по-долу:


Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните са посочени по-долу.






III. ПолитикИ

ІІІ.1. преглед на изпълнението на политиката в областта НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Визия за развитието на политиката

Министерство на земеделието и храните има дългосрочна визия за развитието на политиката, обвързана с възраждане на българското селско стопанство и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес; с изграждането на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства чрез реализиране на Общностната политика за стабилно подобряване и недопускане сътресения на пазарите на земеделски продукти; с подобряване на приложната насоченост на научните изследвания в земеделието и храните; с оптимизиране използването на земеделските земи и защита на интересите на българския земеделски сектор и производители; с осъществяването на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните на всички етапи от хранителната верига и не на последно място – с подобряване качеството на живот, развитие на инфраструктурата и основните услуги за бизнеса и населението в селските общини; запазване и повишаване ефективността от земеделското производство, чрез съблюдаване на европейските норми и отчитане на българската специфика и въвеждане на щадящи околната среда иновационни технологии; развитие на биологичното земеделие.


Стратегически и оперативни цели

Стратегическите цели на политиката са:

Ефективно и конкурентноспособно земеделие;

Осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти;

Подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони



Оперативни цели:

Устойчиво използване на поземлените ресурси;

Опазване на природните ресурси в селските райони;

Развитие на ефективен растениевъден сектор;

Развитие на ефективен животновъден сектор;

Cтабилизиране на пазарите на земеделски продукти и повишаване на доходите на производителите;

Осигуряване на качествена информация за състоянието на отрасъла;

Повишаване на ролята на научните изследвания и подготовката на кадри за обезпечаване на развитието на отрасъла;

Осигуряване ползването на безопасна и екологосъобразна земеделска техника;

Ефективен контрол върху качеството на земеделските и преработени продукти;

Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински произход и фуражите

Разширяване структурата на икономиката и подоряването на инфраструктурата и услугите в селските райони


Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката

Възраждане на българското селско стопанство

Опазване на селските райони, с техните културни особености, традиции и бит

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие

Спиране обезлюдаването на селските райони

Техническа и технологична модернизация на сектора и изграждане на стабилен пазар на земеделски продукти

Увеличаване дела на биологичното производство

Качествени и безопасни храни и фуражи

Развитие на ефективен животновъден сектор

Осигуряване на сигурност на земеползването и подобряване на структурата на земеделските стопанства чрез разпореждане със земите от ДПФ и изпълнение на комасационни проекти.

Устойчиво развитие на земеделието на базата на високоефективно земеделско производство, опазващо околната среда

Опазване и поддържане на националния растителен генофонд

Създаване база за сертифициран лозов и овощен материал

Предлагане на населението на екологично чисти и разнообразни растителни продукти

Изградена структура за контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци в съответствие с изискванията на ЕС
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДФ „Земеделие” – РА

Министерството на отбраната (Военно-географската служба)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерството на вътрешните работи

Министерството на външните работи

Министерството на околната среда и водите

Министерството на правосъдието

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма

Министерство на финансите

Българската агенция по безопасност на храните

Национален статистически институт

Неправителствени и браншови организации

Селскостопанска академия; ИА по лозата и виното; БАБХ и други ВРБ към МЗХ



Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показатели за полза/ефект

Мерна единица

Бюджет 2014 г.

Отчет

към 31.12.2014 г.

1.Земеделска площ, регистрирана за подпомагане по СЕПП

Хектари

3 850 000

 

2.Контрол за съответствие на зърното

Брой/хил.тона

1 300/1 800

2 340/2 147

и зърнените продукти

3. Проверени партиди на ГКПП и В МБ,

Брой

 

 

10 лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти.

4.Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат

Брой

 

28 231

5.Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК

Брой

2 202

2 195

6.Проведени статистически изследвания

Брой

15

16

7.Изготвени публикации с резултати

Брой

15

23

8.Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат

Брой

90

94

9.Изготвени балансови таблици

Брой

6

6

10.Корекция на КВС поради явна фактическа грешка

Площ (дка)

15 000

300

11.Изработване на планове за обезщетяване на собствениците

Брой

3

1

12.Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ

Брой решения

2 500

1 314

13. Одобряване на рекултивации

Площ (дка)

100

7

14. Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване

Брой проекти

15

4

15.Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс

Площ (дка)

150 000

163 339 обявени, 74 703 предоставени

16.Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)

Площ (дка)

190 000

2 214.56

17.Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ

Площ (дка)

500

69

18.Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг

Площ (дка)

1 000

10 746.99

19.Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове

Брой заявления

700

685

Брой заповеди

300

311

20.Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ

Брой заявления

100

14

21.Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.

Кв.км.

27 472

29 007

22.Проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)

Брой

336 000

538 000

23.Контрол на дешифрацията на обновената ЦОФК

% проверени физически блокове

2-3 %

2

24.Проверка на физически блокове и блокове на земеделски стопанства – коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане

Хектари

350 000

1 250 000

25.Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК

Брой

120 000

136 978

26.Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски производители

Брой

90 000-95 000

76403

27.Предоставяне на цифрова информация от КВС

Приход/лв.

65 000

62 622

28.Извършени проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП

Брой

500

668

29.Обработване на протоколи за извършени технически дейности за поддръжка на КВС за извършени услуги

Брой

2 500

1 550

30.Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства

Брой

150

41

31.Предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти

Брой землища

150

18

32.Одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС и защитени територии

Брой

300

20

33.Предоставяне на услуги на граждани по реда на Наредба № 49/2004 г.

Стойност / лв.

4 500 000

4 200 000

34.Разработени схеми на държавни помощи

Брой

4

9

35.Нотифицирани държавни помощи

Брой

4

9

36.Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни

Брой

320

305

37.Изпратени уведомления до ЕК по електронна поща и чрез информ. Система AMIS QUOTA

Брой

4 500

5 100

38.Изпратени нотификации на ЕК за земеделски продукти чрез ISAMM

Брой

116

120

39.Изготвени предложения за облекчаване на регулаторни режими в системата на МЗХ

Брой

5

8

40. Съвместни проверки с Национална агенция по приходите

Брой

300

155

41.Общ брой на регистрираната

Брой

205 000

267 441

техника

41.1Общ брой издадени свидетелства

Брой

25 500

26 970

за регистрация

41.2 Общ брой проведени технически прегледи

Брой

160 000

129 605

41.3 Общ брой издадени свидетелства

Брой

4 000

6 026

за правоспособност

41.4 Общ брой проверени машини при работа и транспорт

Брой

16 000

21 831

41.5 Издаване, изменение и отказ от издаване на сертификат за одобрение на типа

% от заявените

100

100

41.6 Общ брой на проверени машини

Брой

2 000

2 456

за наличие на сертификат за одобре-

ние на типа и съответствие с

одобрения тип

42. Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните

%

75

48,5

43. Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните

%

10

8,2

44. Консултирани земеделски производители

Брой производители

15 000

17 283

45.Увеличен брой животни под селекционен контрол

%

15

 

46.Подпомогнати развъдни организации и фермери

%

100

100

47.Регистър на фермите за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал

Брой

4

4

48.Регистър на издадените разрешения на развъдни организации по чл. 31 от ЗЖ

Брой

1

1

49.Организирани срещи и семинари с фермери и развъдни организации

Брой

28

28

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в МЗХ и ВРБ.



ІІІ.2. в областта НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Визия за развитието на политиката

Република България като пълноправен член на ЕС, е отговорна за прилагането на Общата политика по рибарство на Европейския съюз. В съответствие с това и съгласно Регламент на ЕС №1198/27.07.2006 г. тя разработва два стратегически документа: Национален стратегически план /НСП/ и Оперативна програма “Рибарство и аквакултури” /ОПРА/. Те са основа за прилагането на структурната политика на Общността в областта на рибарството за периода 2007 – 2013 г. и за усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство. Друг стратегически документ, произтичащ от националното ни законодателство е Националната програма за рибарство и аквакултури /НПРА/ за периода 2006 – 2013 г. НПРА подкрепя и гарантира изпълнението на приоритетите и мерките заложени в НСП и ОПРА.


Визията за развитие на сектор е заложена в НСП, съгласно която сектор Рибарство (Сектор Рибарство включва дейностите, свързани с рибарството с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопреработвателната промишленост):

допринася за поддържане на биооразнообразието във водните екосистеми;

допринася за възстановяване и поддържане на оптимални запаси от ценни за стопанския и любителски риболов видове риба в естествените водоеми;

допринася за създаването на достъпна храна за населението, популяризираща здравословен модел на хранене;

допринася за прилагането на европейските стандарти по отношение на производство, преработка и маркетинг на риба и аквакултури;

се превръща в модерен и конкурентоспособен сектор, с помощта на прилагането на иновационни дейности, подпомогнати от научни разработки в областта на аквакултурата;

се превръща в гъвкав саморегулиращ се икономически сектор, в резултат на изграденото партньорство и съвместни дейности между частните предприятия, организации и съответните национални институции и европейски структури;

се превръща в икономически стабилен сектор, посредством повишаване на асортимента, качеството и количеството на произведената продукцията от риба носеща значителни приходи на лицата, ангажирани с рибарството и аквакултурите;

се интегрира добре с другите сектори на икономиката (туризъм, услуги и др.).

Стратегически и оперативни цели




Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница