Необходимите бюджетни кредити за административни разходи ще бъдат покрити чрез бюджетните кредити на ГД, които вече са предвидени за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
Да се посочат целите и резултатите
|
|
|
Година 2014
|
Година 2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
2018, 2019, 2020
|
ОБЩО
|
РЕЗУЛТАТИ
|
Вид резултат35
|
Среден разход за резултата
|
Брой на резултатите
|
Разходи
|
Брой на резултатите
|
Разходи
|
Брой на резултатите
|
Разходи
|
Брой на резултатите
|
Разходи
|
Брой на резултатите
|
Разходи
|
Брой на резултатите
|
Разходи
|
Брой на резултатите
|
Разходи
|
Общ брой на резултатите
|
Общо разходи
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 136 насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията
|
- Резултат
|
Брой обучени потребители на ИСВП
[Наименование…………………………….]
|
500
|
100
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
- Резултат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Резултат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор за конкретна цел № 1
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Резултат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор за конкретна цел № 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи
3.2.3.1. Обобщение
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
|
Година 201437
|
Година 2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
2018, 2019, 2020
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други административни разходи
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Извън
ФУНКЦИЯ 538
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи с административен характер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Необходимите бюджетни кредити за административни разходи ще бъдат покрити чрез бюджетните кредити на ГД, които вече са предвидени за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси
Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.
Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време
|
Година N
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
|
|
XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)39
|
|
XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy40
|
- в централата
|
|
|
|
|
|
|
|
- в делегациите
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
|
|
|
|
|
|
|
XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно нает персонал
|
|
Външен персонал
|
|
3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка
Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.
[…]
Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка41.
Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.
[…]
3.2.5. Участие на трети страни във финансирането
Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:
Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
|
Година N
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
Общо
|
Да се посочи съфинансиращият орган
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |