Програмен формат на бюджет на министерство на физическото възпитание и спорта

Описание на разходите

• 
  уточнените натурални и стойностни показатели, с изключение на еднократните разходи, включени в бюджета;
  
• 
  настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягащи дейността на министерството;
  
• 
  Запазване на разходите за заплати и възнаграждения на персонала за 2012 г. на нивото на 2011 г., при отчитане на структурните промени в системата на МФВС;
  
• 
  Индексация на заплатите и възнаграждения с 5% за 2013 г. и 7% за 2014 г. спрямо 2013 г;
  
• 
  Запазване на минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход.
  
• 
  Запазване на размера и съотношенията на осигурителните вноски;
  
• 
  провежданата социално - осигурителна и данъчна политика;
  

База за разработване на проекта за бюджет за 2012 г. и актуализираните разчети на разходите за 2013 - 2014 г. са одобрените със ЗДБРБ за 2011 г. разходи на Министерство на физическото възпитание и спорта, извършените и предстоящи структурни промени и приетите разходни тавани с РМС 246 от 15 април 2011 г. за 2013 г. и 2014 г.

• 
  Програма „Спорт за учащи”
  

Във връзка с изпълнение на програмата в областта на спорта за учащи, насочена към оптимизиране на двигателния режим за децата от предучилищните детски заведения, учащите, хората с увреждания и децата в риск, предвиждаме през прогнозния период да бъдат разработени и реализирани при наличие на възможност за финансиране следните програми:

Във връзка повишаване на възможностите за здравословен начин на живот, изграждане на двигателни умения и навици на децата от предучилищните детски заведения, се предвижда разработване на програма, със застъпени спортове и дейности подходящи за тази възрастова група. Предвиждаме пилотния проект да стартира в 10 детски градини през 2012 г. и да достигне до 14 детски градини през 2014 г., като прогнозния брой на обхванати деца в дейностите по тази програма е 2012 г.- 400 деца, 2013 г. - 500 деца, 2014 г.- 550 деца от детските градини. Средствата, които ще са необходими за дейностите, застъпени в разработваната програма в случай, че тя се реализира са:

• 
  150 000 лева за 2012 г.
  
• 
  170 000 лева за 2013 г.
  
• 
  180 000 лева за 2014 г.
  

Реализирането на утвърдената през 2010 г. и финансирана в размер на 200 000 лв. програма „Спорт за хората с увреждания и децата в риск” даде възможност да се създадат оптимални условия и увеличат възможностите за занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания и се създадат предпоставки за преодоляване на изолацията, интегриране и адаптиране в обществото на децата в риск. Нейното изпълнение се изрази в подпомагането на общо 36 проекти на спортни организации, провеждащи занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания на териториален принцип, съобразени с вида на увреждането и с деца от рисковите групи, като им се предложи подходяща форма за практикуване на желан спорт и възможност за спортна изява. Времетраенето на проектите по програмата е в рамките от 3 до 6 месеца и първите занятия стартираха през месец ноември 2010 г. и ще приключи до м. септември 2011 г. В дейностите по програмата са обхванати 1500 деца в риск и хора с увреждания. Една от основните цели е оптимално обхващане и даване на възможност на хората с увреждания да практикуват подходящ за заболяването спорт и качествена безплатна за тях спортна услуга.

Резултатите от дейностите по програмата и ефекта от тях дава основание да бъдат увеличени средствата необходими за реализирането й, а именно:

- 2012 г. - 100 000 лева, за 40 спортни организации, в 17 населени места, като се обхванат хората с двигателни, зрителни, слухови увреждания и деца в риск във всички възрастови и социални групи.

- 2013 г. – 350 000 лв., 45 спортни организации в 20 населени места;

- 2014 г. са – 370 000 лв., 50 спортни организации и 22 населени места.

Във връзка с наложеното оптимизиране на организацията и системата на провеждане на Ученическите игри за учениците от общообразователните училища, както и невъзможността с наличните средства да се предостави качествена услуга – настаняване, хранене, транспорт, спортни обекти и съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на спортно състезателна дейност, обезпечаване на състезанията с високо квалифициран съдийски и обслужващ апарат, медицинско обслужване и охрана е необходимо в бюджетната прогноза за периода 2012 г.-2014 г. да се увеличат средствата необходими за реализирането на игрите в трите етапа финансирани със средства от бюджета на МФВС. През 2012 г.– 592 000 лв., 2013 г.– 650 000 лв., и 2014 г.– 700 000 лева.

За изпълнението на тази програма предвиждаме да се оптимизира и разшири възможността за пълноценна изява на децата с увреждания от специалните училища, като състезанията се провеждат в два етапа - пролетен и есенен, а не един път в годината, през пролетта, както е до сега. Това ще доведе до по-голяма активност и мотивация на учениците от тези училища за занимания със спорт. Средствата необходими за тази промяна през 2012 г. са в размер на 65 000 лв., 2013 г. – 70 000 лв., и 2014 г. – 75 000 лева.

Един от основните приоритети в политиката на Министерството на физическото възпитание и спорта е развитието на детско юношеския спорт. Основната част от спортния резерв на страната са учениците, обучаващи се в спортните училища.

С мерките, заложени в Програмата на правителството на европейското развитие на Република България за периода 2009-2013 г., отнасящи се до дейността на спортните училища, се поставя акцент върху създаването на условия и възможности за провеждане на съвременен и ефективен учебно –тренировъчен и състезателен процес в държавните спортни училища и реализиране на спортния талант на спортистите.

С промените в Закона за физическото възпитание и спорта и в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта се създадоха условия за преобразуване на общински спортни училища в държавни. В тази връзка в МФВС са постъпили, разгледани и представени на основание чл.23, ал. 3, в Министерство на образованието, младежта и науката, предложенията за преобразуване от общински в държавни училища на СУ „Г. Бенковски”, гр. Плевен и СУ „Майор Ат. Узунов”, гр. Русе, които да бъдат финансирани от държавният бюджет чрез бюджета на МФВС.

Заплащането на труда на учителите по спортна подготовка в спортните училища е в рамките на задължителната норма за преподавателска заетост от 720 учебни часа годишно. Учебните часове по спортна подготовка, провеждани от един учител по спорт с различните възрастови групи, осъществяването на селекция на талантливи деца и работата с подготвителни групи за прием в спортните училища, участието в тренировъчни лагери, състезания и провеждането на тренировъчни занимания в почивните дни значително увеличава натовареността на учителите без за това да получават необходимото заплащане.

В тази връзка е необходимо разработване и утвърждаване Програма за стимулиране работата на учителите, провеждащи спортната подготовка с учениците от държавните спортни училища, чрез която да се създадат възможности за мотивиране на най-изявените треньорски кадри за осъществяване на ефективен първичен подбор на талантливи деца, развитие на спортния талант на спортистите и реализирането му чрез спечелване на призови класирания от европейски, световни първенства и олимпийски игри. Програмата е необходимо да стартира от 2012 година. Необходимите средства за реализиране на Програмата в прогнозния период са следните:

- 2012 г. - 30 учители х 12 м. х 500 лв. - 180 000 лв.

- 2013 г. – 45 учители х 12 м. х 500 лв. - 270 000 лв.

- 2014 г. – 60 учители х 12 м. х 500 лв. - 360 000 лв.

Предвижданото увеличаване на броя на учителите и средствата за стимулиране на дейността им през 2013 г. и 2014 г. е във връзка с очакваното преобразуване на още 6 общински спортни училища в държавни, които да бъдат финансирани от държавния бюджет, чрез бюджета на МФВС.

За осигуряване на ефективен учебно - тренировъчен процес в държавните спортни училища също така е необходимо в определени етапи от годишната подготовката на учениците да се провеждат тренировъчни лагери при специфични за съответния спорт условия и тренировъчни натоварвания. Средствата, предвидени в единния разходен стандарт за издръжка на учениците не обезпечават провеждането на качествена спортна подготовка в условията на тренировъчен лагер. Разработването и утвърждаването на Програма за подпомагане на спортно – подготвителния процес в условията на тренировъчни лагери за учениците от държавните спортни училища, която да стартира от 2013 година със средства в размер на 300 000 лв. ще създаде предпоставки за оптимизиране на тренировъчното натоварване, повишаване качеството на спортната подготовка и постигане на високи спортни резултати.

За постигане на високо ниво на спортна подготовка, е необходимо и разработването на софтуерен продукт за обработка и анализ на резултатите от приемните изпити, както и за проследяване развитието на специфичните за отделните спортове показатели в различните периоди на учебно – тренировъчния процес. Необходимите средства за разработване на софтуерния продукт са в размер на 15 000 лв., който при наличие на възможност за финансиране следва да се разработи и да се приложи от учебната 2012 г./2013 г.

В изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на задължителната училищна документация липсва документ, в който учителите по спортна подготовка да планират и отчитат учебно – тренировъчния и спортно – състезателния процес с учениците от спортните училища в съответствие с изискванията на Българските спортни федерации и съобразно държавния и международния спортен календар за съответния вид спорт. Необходимо е отпечатване на Дневник за учебно – тренировъчния процес, в който да се отразява планирането и отчитането на общите и специфични показатели на тренировъчното натоварване, дейностите по контрола на резултатите от тренировъчните въздействия и управлението на спортната форма. Необходимите средства за отпечатване на Дневник за учебно – тренировъчния процес са в размер на 650 лв.

Необходимите средства за подпомагане дейността на спортните училища през прогнозния период са общо в размер на:

- 2012 г. - 195 650 лв.

- 2013 г. – 570 650 лв.

- 2014 г. – 660 650 лв.
Общо необходимите допълнителни средства за пълно реализиране на целите и дейностите, провеждани в рамките на програма „Спорт за учащи” за прогнозния период са както следва:

- 2012 г. – 1 102 650 лв.

- 2013 г. – 1 810 650 лв.

- 2014 г. – 1 985 650 лв.

• 
  Програма „Спорт в свободното време”
  

- 2012 г. - разчетени 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 000 000 лева.

- 2013 г. – разчетени 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 100 000 лева.

- 2014 г. – разчетени 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 200 000 лева.

Мотивите за това предложение са:

• 
  ще се предостави възможност за кандидатстване с проекти на по-голям брой спортни клубове (СК) – през 2010 г. броят на кандидатстващите клубове е 402 от тях 272 са одобрени и финансирани със средства в размер на 1 176 500 лв. През 2011 г. броят на кандидатстващите клубове е по-нисък - 335 от тях 194 са одобрени и финансирани със средства в размер на 975 200 лв. Това се дължи на недостатъчното финансиране на част от проектите през 2010 г. , поради което на част от тях да не кандидатстват за изпълнители през 2011 г.
  

• 
  Поради нарастването на цените на материалите, горивата енергията и отчетената инфлация е необходимо средният размер на средствата за 1 проект да бъде увеличен над 6 000 лв. с цел подобряване качеството на изпълнение на проектите (през 2010 г. се падат средно 4 325 лв. на проект; през 2011 г. – 5 026 лв. при максимален размер на средствата за одобрен проект през 2010-2011г. - 10 000 лева).
  

- 2013 г.- разчет за 350 000 лева за , при реално необходими средства в размер на 450 000 лева.

- 2014 г. Разчет за 350 000 лева за., при реално необходими средства в размер на 500 000 лева.

Мотивите за това предложение са:

• 
  в Националният регистър са вписани над 100 спортни клубове по спортовете – плувни спортове, водна топка, триатлон и модерен петобой – това е едва около 30% от техния брой, а реалната възможност е да се активизират поне до 50% от тях. Това ще увеличи с над 30% обхвата на програмата и съответно ще увеличи значително броя на децата (ползата/ефекта от изпълнението на програмата);
  
• 
  с увеличаване на средствата ще се предостави възможност за кандидатстване с проекти на по-голям брой спортни клубове за провеждане на начално обучение по плуване на деца.
  

- 2012 г. Проект на бюджет 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 250 000 лева.

- 2013 г. разчетени 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 300 000 лева.

- 2014 г. разчетени 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 350 000 лева.

Целта на Програмата е постепенно да бъдат обхванати максимален брой деца в детски футболни турнири, с което да се провокират децата към пълноценно използване на свободното време и развитието на детския футбол.

С оглед повишеният интерес на децата към спорта футбол (за 2010 г., в 27 турнира са взели участие 240 отбора с 5 021 деца) и увеличаващия се брой на провежданите турнири и участващите отбори, и за обхващане и осигуряване на по-добри условия на желаещите за участие деца, е необходимо да продължи реализирането на програмата за развитие на детския футбол и да се увеличава постепенно размера на средствата за изпълнението на програмата - средно с 50 000 лв. годишно за периода 2012 - 2014 г.

• 
  По програма Олимпийска подготовка
  

1. Показател „Консултиране на БСФ за отчитане на дейността” – в Програмата за олимпийска подготовка за 2011 г., раздел ХІ. „Управление на Програмата” Министъра на физическото възпитание и спорта определя комисия за високо спортно майсторство за спортно - методически контрол на олимпийската подготовка. Сложността на тази дейност е необходимо да бъде обезпечена с външни експерти с висока квалификация и компетенции. През периода 2012-2014г. по програмата за олимпийска подготовка, Комисията за високо спортно майсторство ще продължи дейността си.

В тази връзка за 2012г., 2013г. и 2014г. по посоченият показател е необходимо да се заложат средства за 8 експерта х 500 лева х 12 месеца – общо 48 000 лв.

От определеният разходен таван за 2012-2014 г. от 14 500 лева недостига възлиза по 33 500 лв. на година.

- 2013 г. – 16 473 390 лв.

- 2014 г. – 14 873 390 лв.

2012 г. е олимпийска година, като основния приоритет е провеждането на оптимална подготовка на проектоолимпийския отбор - осигуряване на високоефективен тренировъчен процес на състезателите и успешното им участие в олимпийските игри в Лондон. Също така е поставено началото на подготовката от перспективни състезатели способни да изпълнят ногогодишна тренировъчна програма до Олимпийските игри в Сочи 2014г. и Рио де Жанейро 2016 г. Дългосрочната програма изисква широка основа на по-млади състезатели, което ще даде отражение в увеличаване на броя на ангажираните спортисти в детско - юношеска възраст. За реализиране на посочените дейности е необходимо средствата по програмата да бъдат завишени. Предоставените средства през 2011 г. са недостатъчни за финансирането на 38 вида спорт за дейностите – подготовка, възстановяване, наеми на спортни обекти и съоръжения, провеждане на състезания от държавния спортен календар, участие на спортистите в състезанията от международния спортен календар, закупуване на екипировка, уреди, техническото, научното, медицинското и др. осигуряване. Към настоящият момент средствата за 2012-2014 г. които се залагат по този показател са съобразени с определения разходен таван и са недостатъчни.

От определеният разходен таван общия недостиг по този показател възлиза на:

- 2012 г. – 3 400 000 лв.

- 2013 г. - 5 000 000 лв.

- 2014 г. - 6 000 000 лв.

Във връзка с гореизложеното, необходимите средства за 2012 - 2014 г., са както следва:

- 2012 г. - 10 000 000 лева;

- 2013 г. – 11 000 000 лева;

- 2014 г. – 12 000 000 лева.
В рамките на ограниченията в разходната политика, за 2012 г. са включени средствата, необходими за обезпечаване на българските делегации за участие на Олимпийски летни игри Лондон 2012, Параолимпийски летни игри Лондон 2012 и първи зимни младежки олимпийски игри Инсбрук 2012 г. за сметка на средствата, необходими за дейности на българските спортни федерации по Програмата за Олимпийска подготовка. В тази връзка общо необходимите допълнителни средства за пълно реализиране на целите и дейностите, провеждани в рамките на програма „Олимпийска подготовка” за прогнозния период са както следва:

- 2012 г. – 13 433 500 лв.

- 2013 г. – 16 033 500 лв.

- 2014 г. – 18 033 500 лв.

• 
  По програма Спорт за високи постижения
  

1. 
   В Показател „Програма за развитие на спорта за високи постижения” –необходимо е да се предвидят средства, което е във връзка със създаване на условия на високоразрядните спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни постижения на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт.
   

• 
  2012 г. - 1 000 000 лв.
  
• 
  2013 г. - 1 500 000 лв.
  

От определеният разходен таван общия недостиг по този показател възлиза на:

• 
  2012 г. - 1 500 000 лв.
  
• 
  2013 г. - 1 215 000 лв.
  
• 
  2014 г. - 1 500 000 лв.
  

3. 
   Показател „Домакинства на състезания и първенства от международния спортен календар” – средствата предоставени по този показател през 2010г.- са 12 666 000 лева. През годините има завишение на провеждането на европейски и световни първенства, както и на европейски и световни купи на територията на Република България. Добрата организация и провеждането на тези авторитетни прояви е от изключително значение за бъдещото постигане на регионална икономическа стабилност. Също така ще спомогне за активизирането на спортната дейност, подобряване на здравословното състояние на различните слоеве от населението, откриване на нови работни места и постигане на икономическа стабилност. Средствата за 2012г. -2014г. са крайно недостатъчни. За 2012г. са необходими средства в размер на 11 000 000 лева, за 2013г. – 11 500 000 лева и за 2014г.- 12 000 000 лева.
   

• 
  2012 г. - 6 000 000 лв.
  
• 
  2013 г. - 6 500 000 лв.
  
• 
  2014 г. - 7 000 000 лв.
  

4. В Показател „Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности”, във връзка с предстоящите промени в ЗФВС за застраховане на спортисти за подготовка и участие в олимпийски игри, световни и европейски първенства е необходимо да се осигурят допълнителни средства по този показател.

• 
  2012 г. - 100 000 лв.
  
• 
  2013 г. - 100 000 лв.
  
• 
  2014 г. - 100 000 лв.
  

Във връзка с разработените разчети за проект на бюджет за 2012 г. и актуализирани разчети за периода 2013 – 2014 г., реализирането на целите в областта на контрола на спортната подготовка, ще бъде строго ограничено, поради недостатъчно финансови средства за издръжка, както следва:

- 2012 г. - 16 000 лв.

- 2013 г. - 18 000 лв.

- 2014 г. - 20 000 лв.

Неосигуряването на достатъчно средства ще доведе до редуциране на показателите за изпълнение т.е. по-малко извършени теренни и лабораторни тестирания на ограничен брой състезатели.

При разработването на проекта за бюджет за 2012 г. и актуализиране на разчетите за 2013-2014 г. са отчетени промените свързани със създадения в изпълнение на ПМС № 232 от 11.10.2010 година - Антидопингов център, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта, както и вътрешни структурни промени в системата на Министерство на физическото възпитание и спорта.

В проекта за бюджет за 2012 г. и актуализиране на разчетите за 2013-2014 г. са заложени средства, необходими за функционирането на Антидопинговия център, съобразно определените разходни тавани, но те не да достатъчни за извършването на необходимия брой проби за акредитирането му по международните стандарти за антидопинговите организации и лаборатории на Световната Антидопингова Агенция.

Утвърденият бюджет на Антидопинговия център за 2011 г. покрива разходи за тестване, обработка и анализ на 1000 бр. допинг проби; частично разходите за предстоящите сертификация на Антидопинговия цетър и акредитацията на Лабораторията за допингов контрол; разходи за обучение на Антидопингови екипи и други разходи за дейността като цяло. Планираните допинг проби за тестване, анализ и обработка за 2012 г.са 2000 бр., за 2013 г. – 2500 бр. и за 2014 г. – 3000 бр. и са в съответствие с изискванията на Международната Антидопингова Агенция. Недостатъчните средства, разчетени за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ще доведе до невъзможност за обезпечаване дейността на Антидопинговия център и нарушаване на Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа /ДВ бр.50/1997г./ и Международната конвенция за борба срещу употребата на допинг в спорта /Ратифициран със закон –ДВ бр.105 от 2006г. и в сила за Република България от 01.03.2006 г./. В посочения увеличен брой проби по-голям е относителният дял на тези при извънсъстезателна дейност, което налага увеличен размер на хонорарите на Антидопинговите екипи.

През 2012 г. Антидопинговия център е включен за визита и обследване на дейността от Надзорната група към Конвенцията срещу употребата на допинг, което беше уточнено на срещата 09-10.05.2011г. на Мониторинговата група към Съвета на Европа. През същата година предстои заплащане на такси за акредитацията на Лабораторията и сертификацията на Антидопинговия център, която ще бъде определена след посещение на експерти от Световната Антидопингова Агенция. Разходите за посещението на експертите са за сметка на Центъра.

Завишаването на разходите за вода, горива и енергия се налага поради необходимостта от непрекъснато захранване с електрическа енергия на скъпата и изключително прецизна апаратура, с която ще бъде оборудвана Лабораторията за допингов контрол. Поддържането на тази апаратура от своя страна ще доведе до нарастване на разходите за материали, консумативи /общи и специализирани свързани с обработката и анализа на допинг пробите/ и външни услуги /тук се включват и разходи за образователни програми в спортните училища срещу употребата на допинг, работни срещи със спортни федерации, спортни лекари и треньори ;рекламни кампании/. Увеличеният брой на допинг пробите за тестване, обработка и анализ ще завиши чувствително и консумацията на вода.

Искането за увеличаване на разходите за хонорари, материали, вода горива и енергия, външни услуги за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. е строго прецизирано и цели обезпечаване на планираната дейност на Центъра за този период.

Размерът на необходимите допълнителни средства, разпределен по години е както следва:

• 
  2012 г. - 218 323 лв.
  
• 
  2013 г. - 245 504 лв.
  
• 
  2014 г. - 263 289 лв.
  

Определените средства за капиталови разходи са в размер на 900 000 лева годишно, които са крайно недостатъчни. Материалната база е амортизирана и със средствата определени за ремонт не могат да се осигурят дори минималните санитарно – хигиенни изисквания.

Двата големи обекта, които министерството трябва да реконструира и въведе в експлоатация са Учебна спортно оздравителната база в Лобош и преустройството на Възстановителен център в Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина (СБАЛТОСМ). Обектите може да се реконструират цялостно в рамките на една година, но са преходни, поради недостига на средства.

В спортната база в Лобош е необходимо изграждане на солидно пречиствателно съоръжение, което да обхваща цялата база: основен ремонт на спалния блок, който включва основен ремонт на покрива, саниране на фасадата, подмяна на инсталационни системи – ВиК, Електрическа, ОВК, изграждане на абонатна станция с оборудването й, пожароизвестяване, обособяване на помещение за сухи тренировки на гребците с изграждане на няколко рудера, вертикална планировка, изграждане на три хангара за лодки, кухненски блок със столова, ремонт и реконструкция на бунгалата, пристани, изграждане на спортна площадка и др. строително- ремонтни работи. Точната стойност на реконструкцията и модернизацията на обекта ще бъдат изяснени след изготвянето на проектно сметната документация по всички части. По окрупнени показатели стойността на ремонта възлиза на 2 200 000 лв.

За СБАЛТОСМ са необходими средства в размер на 448 200 лв. за преустройство на Възстановителния център, като помещенията ще бъдат ремонтирани по изготвена проектно- сметна документация. Към ремонта не са включени машини и съоръжения.

Не са осигурени средства за ремонтните дейности на:

1. Стадион Българска армия, които са във връзка с предписание на дирекция „Контрол по строителството” при Столична община и възлизат на 2 100 000 лева;

2. Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев” е заявило средства за капиталови разходи за 2012 г. в размер на 270 000 ( двеста и седемдесет хиляди) лева, които поради ограниченията не са включени в списъка на капиталовите разходи на МФВС. От няколко години се залагат средства за спортното училище в минимални размери, с които се осигуряваше частичен ремонт на голямата спортна база – двете общежития , училищен корпус, столова, топла връзка.

3. Спортните училища в гр. Плевен и в гр. Русе ( с оглед на предстоящото от 01.09.2011 г. преобразуване от общински в държавни училища), не могат да бъдат осигурени необходимите средства за ремонт предвидени, както следва: 940 000 лв. за спортното училище в Плевен и 1 150 000 за спортното училище в гр. Русе.

4. Не са предвидени средства за субсидия заявени от БТС в размер на 577 200 лева, от тях 81 900 лв. са за маркировка на Европейски маршрути.
Общият недостиг на средства за капиталови разходи за периода 2012- 2014 г. възлиза на:

- 2012 г. - 5 037 200 лв.

- 2013 г. - 77 000 лв.

- 2014 г. - 426 800 лв.

Разчетите на разходите за издръжка по бюджетните програми на МФВС са изготвени в рамките на определените разходни тавани. Направеният анализ показва недостиг на средства в размер на 716 000 лв. за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. във връзка с:

• 
  гарантиране задълженията на министерството за изплащане на данъци и такса битови отпадъци, в т.ч. на отдадените под наем спортни обекти;
  
• 
  финансово обезпечаване на дейностите на администрацията, включително на разходите по поети правителствени ангажименти по международен обмен;
  
• 
  отразяване по години на инфлационния коефициент на основните допускания на средносрочната фискална рамка при разчетите за веществена издръжка на сградния фонд и дейностите по управление и стопанисване на спортните обекти и съоръжения.