Субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията на: - Програма „Ученически игри” – 491 180 лв. за общообразователните училища и 39 500 лв. за специалните училища от бюджетната сметка;
- Програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учащи – 5 000 лв. – от бюджетната сметка;
- Програма за развитие на спорта за учащи - подпомагане дейността на многоспортови федерации в областта на спорта за учащи – 200 000 лв. от набирателната сметка.
- Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” – 200 000 лв.
Програма “Спорт В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”
Цели на програмата
Осигуряване на условия за практикуване на спорт, здравословна двигателна активност през свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати.
Увеличаване броя на хората практикуващи спорт, като средство за профилактика, поддържане и съхраняване на здравето и на тяхната физическа дееспособност.
Програмата се реализира, като се отчита особено важната роля на физическото възпитание и спорта за:
-
физическото развитие, изграждането на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот на децата и младите хора;
-
превенция срещу негативните явления в обществото и възможност за усъвършенстване на ценностната им система и формиране на социални качества.
С изпълнение целите на програмата се създава и поддържа мотивация на различни възрастови, отраслови и социални групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност. Осигуряват им се условия за участие в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, спортни прояви и състезания.
В рамките на бюджетната програма са разработени и се реализират три програми (подпрограми), утвърдени от министъра на ФВС, които обхващат цялата страна, а именно „Научи се да плуваш, „Спорт за децата в свободното време” и „Програма за развитие на спорта за всички”, реализират се и се подпомагат и други дейности, проекти и програми в областта на спорта в свободното време, извън гореизброените.
Организационни структури, участващи в програмата
Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 29 щатни служители на дирекция „ФВССВ”, като 15 от тях са експерти/представители на МФВС за административните области в страната.
Отговорност за изпълнението на програмата
Програмата се реализира от дирекция „ФВССВ”.
Дейността на дирекция „ФВССВ” се ръководи и контролира от г-н Иван Ценов – зам. министър.
Показателите за изпълнение на дейностите по програмата показват промените преди въздействието и след реализиране на дейностите за изпълнение на целите. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, брой.
Показатели за изпълнение на дейностите по програмата са:
-
Бюджет на програмата;
-
Брой разработени, финансирани и реализирани програми, образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;
-
Брой разработени предложения за изм. и доп. на нормативни и поднормативни актове и други документи;
-
Брой/процент на промяна на броя на участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)
-
Брой/процент на промяна на броя на осигурените спортни занимания за участниците, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)
-
Брой участници след начално обучение, заявили потребност/желание да практикуват системно вид спорт;
-
Брой /процент на промяна участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации и др. спортни организации (спортни прояви и състезания);
-
Брой/процент на промяна на броя на постъпили и обработени проекти и отчети, сключени договори за проекти, реализирани проекти;
-
Брой/процент на промяна на броя на сп. специалисти, видове спорт, населени места, включени в одобрените проекти;
-
Среден разход за един участник, преминал начално обучение по вид спорт;
-
Среден разход за един участник (спортни прояви, състезания - участие);
-
Брой спортни прояви, съвещания, семинари, консултации и др., брой участници.
Информация за показателите
Показателите показват брой и/или процент на промяна на броя на разработени, финансирани и реализирани програми, разработените предложения за изм. и доп. на нормативни и поднормативни актове и други документи, участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм, реализирани проекти, спортни специалисти, съвещания, както и вид спорт и др.
Показателите се отчитат ежегодно.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
ПРОГРАМА №2 “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ”
|
|
|
|
|
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2011 г.
|
Прогноза 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
| -
Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички
|
|
|
|
|
|
работни съвещания – обучение на кадрите - областни експерти
|
сума
брой
|
40 000
12
|
40 000
12
|
40 000
12
|
40 000
12
|
Участници
|
брой
|
29
|
29
|
29
|
29
|
2.Програма „Научи се да плуваш”
|
сума
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
постъпили и обработени проекти
|
брой
|
26
|
26
|
26
|
26
|
сключени договори за проекти
|
брой
|
22
|
22
|
22
|
22
|
сключени допълнителни споразумения към договори за проекти
|
брой
|
|
|
|
|
реализирани проекти
|
брой
|
22
|
22
|
22
|
22
|
приети съдържателни отчети
|
брой
|
22
|
22
|
22
|
22
|
населени места
|
брой
|
12
|
12
|
12
|
12
|
спортни обекти - басейни
|
брой
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Групи
|
брой
|
242
|
242
|
242
|
242
|
Участници
|
брой
|
4650
|
4650
|
4650
|
4650
|
Сп.специалисти
|
брой
|
83
|
83
|
83
|
83
|
3.Програма ”Спорт за децата в свободното време”
|
сума
|
1 152 860
|
1 050 000
|
1 050 000
|
1 050 000
|
постъпили и разгледани проекти постъпили и обработени проекти
|
брой
|
300
|
340
|
340
|
340
|
сключени договори за проекти
|
брой
|
180
|
190
|
190
|
190
|
сключени допълнителни споразумения към договори за проекти
|
брой
|
|
|
|
|
реализирани проекти
|
брой
|
180
|
190
|
190
|
190
|
приети съдържателни отчети
|
брой
|
180
|
190
|
190
|
190
|
населени места
|
брой
|
70
|
72
|
72
|
72
|
Участници
|
брой
|
8 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Спортове
|
брой
|
45
|
50
|
50
|
50
|
Сп.специалисти
|
брой
|
600
|
620
|
620
|
620
|
4.Подпомагане програми за развитието на детския футбол
|
сума
|
200 000
|
200 000
|
200 000
|
200 000
|
постъпили и обработени проекти - сключени договори за проекти
|
брой
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Турнири
|
брой
|
27
|
27
|
27
|
27
|
Отбори
|
брой
|
220
|
220
|
220
|
220
|
Участници
|
брой
|
4 800
|
4 800
|
4 800
|
4 800
|
5.Подпомагане проекти за спортно-състезателна дейност на обслужващи звена
|
сума
|
|
30 000
|
30 000
|
30 000
|
постъпили и обработени проекти - сключени договори за проекти
|
брой
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Отбори
|
брой
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Състезания
|
брой
|
4
|
4
|
4
|
4
|
участници
|
брой
|
200
|
200
|
200
|
200
|
Спортове
|
брой
|
3
|
3
|
3
|
3
|
6.Подпомагане реализацията на програма на БФСки - “Научи се да караш ски”
|
сума
|
300 000
|
300 000
|
300 000
|
300 000
|
постъпили и обработени проекти - сключени договори за проекти
|
брой
|
1
|
|
|
|
Училища
|
брой
|
13
|
18
|
20
|
20
|
групи-блокове
|
брой
|
10
|
14
|
18
|
18
|
Участници
|
брой
|
1 500
|
2 000
|
2 500
|
2 500
|
Сп.специалисти
|
брой
|
50
|
60
|
60
|
60
|
7.Подпомагане на програми и проекти за развитие спорта на всички
|
сума
|
34 000
|
106 860
|
106 860
|
106 860
|
постъпили и обработени проекти
|
Брой
|
5
|
5
|
5
|
5
|
сключени договори за проекти
|
Брой
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Участници
|
Брой
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
8. Програма за развитие на спорта за всички - Подпомагане дейността на многоспортовите федерации
|
сума
|
1 200 000
|
1 000 000
|
1 000 000
|
1 000 000
|
постъпили и разгледани проекти
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
10
|
договори за спортна дейност на многоспортови федерации
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
10
|
допълнителни споразумения за спортна дейност на многоспортови федерации
|
Брой
|
2
|
1
|
1
|
1
|
приети съдържателни отчети
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
10
|
прояви/състезания
|
Брой
|
140
|
140
|
140
|
140
|
видове спорт
|
Брой
|
30
|
31
|
31
|
32
|
участници/тия
|
Брой
|
110 000
|
110 000
|
110 000
|
110 000
|
9.Експертна комисия
|
|
|
|
|
|
заседания и протоколи
|
Брой
|
7
|
7
|
7
|
7
|
разгледани и оценени проекти
|
Брой
|
400
|
440
|
440
|
440
|
одобрени проекти
|
Брой
|
260
|
270
|
270
|
270
|
Неодобрени проекти
|
Брой
|
140
|
|
|
|
10. Дирекция „ФВССВ”
|
|
|
|
|
|
хонорари и осигуровки за услуги
|
Сума
|
18 000
|
17 764
|
17 764
|
17 764
|
издръжка дирекция материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти – командировъчни
|
Брой
|
45 449
|
45 449
|
45 449
|
45 449
|
11. Дирекция „ФВССВ” - Администриране на програми и проекти
|
|
|
|
|
|
документално обезпечаване на програмите – образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите
|
Брой
|
2
|
2
|
2
|
2
|
обработване на отчети на проекти
|
Брой
|
220
|
230
|
230
|
230
|
наблюдения и контрол на проекти
|
брой
|
440
|
460
|
460
|
460
|
оценка и информация за изпълнение на програмите
|
брой
|
3
|
3
|
3
|
3
|
12. Издръжка офиси в областите
|
|
|
|
|
|
издръжка офиси - материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти – командировъчни
|
сума
|
80 432
|
80 432
|
80 432
|
80 432
|
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности факторите и причините, които могат да окажат въздействие са:
-
ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;
-
активността и капацитет на изпълнителите кандидатстващи с проекти по програмите;
-
състояние и промяна на състоянието на спортната база - възстановяване, ремонт и реконструкция.
Информация за наличността и качеството на данните
Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „ФВССВ”.
По отношение на изпълнението на програмите информацията постъпва със съдържателните и финансови отчети на изпълнителите на проекти (спортни клубове и многоспортови федерации), одобрени по съответните програми.
Данните за подписаните договори, допълнителни споразумения, отчети и др. на спортни организации са от деловодната система на МФВС.
Посочените разходи по показателите за изпълнение са съгласно информация от счетоводен програмен продукт на МФВС.
Информацията за разгледаните и оценени проекти е от протоколи на експертна комисия.
Предоставяни по програмата продукти/услуги
-
разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изм. и доп. на законови и подзаконови нормативни актове и програмни документи;
-
разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите - изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;
-
осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време;
-
осъществяване регионалната политика на МФВС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури;
-
организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите;
-
мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време.
Дейности за предоставяне на продукти/услугите:
-
разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изм. и доп. на законови и подзаконови нормативни актове и програмни документи;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Изготвяне на предложения за изм. и доп. на законови и подзаконови нормативни актове и програмни документи, с оглед усъвършенстване нормативната уредба в областта на спорта в свободното време.
Участие в експертни комисии, съвети, работни групи и др.
-
разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите – изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Актуализиране, изменение и допълнение на програмите за спорт в свободното време, с оглед разширяване на обхвата в териториален и времеви аспект, оптимизиране на тяхното изпълнение, както и увеличаване броя на децата и участниците включени в заниманията, спортните прояви и състезанията.
Документално обезпечаване на програмите - разработване и утвърждаване на формуляри и образци на документи за кандидатстване и отчитане на проекти по програмите за спорт в свободното време.
-
осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Осъществяване на процедури приемане, обработване, оценка, одобряване, сключване на договори и финансиране на проекти по програмите.
Осъществяване на координация и контрол по изпълнението на програмите „Научи се да плуваш”, "Спорт за децата в свободното време” и „Програма за развитие на спорта в свободното време”.
Подпомагане финансово реализирането на проекти и програми на спортни организации в областта на спорта за всички.
Обезпечаване дейността и участие в експертна комисия за разглеждане и оценка на проекти и програми в областта на спорта за всички.
-
осъществяване регионалната политика на МФВС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на общински програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта.
Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на Програма за честване на 17 май, Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта.
Извършване на процедура по събиране и обобщаване на информация за разходваните и планираните средства от общинските бюджети за спортни дейности и експлоатация на спортната им база.
Участие в работни срещи, съвещания, конференции, комисии и други форуми с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за всички.
Провеждане и участие в работни съвещания и семинари, свързани с осъществяване на регионалната политика за спорта за всички и оперативните цели.
Консултиране и подпомагане на спортни организации и общински администрации при разработването на програми за спорта за свободното време.
-
организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Провеждане на консултации, работни срещи и съвещания с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за всички.
Провеждане на работни срещи и съвещания с експертите на МФВС за административните области.
Подпомагане методически кадрите, работещи в областта на спорта в свободното време и социалния туризъм.
-
мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Изготвяне до ръководството на МФВС на информация и отчети за изпълнение на програмите - Програма „Научи се да плуваш”, Програма за развитие на спорт за всички” „Спорт за децата в свободното време”.
Обобщаване на информацията от съдържателните отчети на спортните организации и представените от тях справки.
Осъществяване на контрол чрез наблюдение и проверки на спортните занимания и дейности, включени в одобрените проекти на спортни клубове и федерации за изпълнение на програмите на МФВС.
Описание на администрираните параграфи по програмата, включи-телно проектите :
-
субсидии на организации с нестопанска цел от бюджетната сметка на министерството за финансово подпомагане на:
- програма „Научи се да плуваш”- 350 000 лв.
- програма „Спорт за децата в свободното време” – 1 050 000 лв.
- програма за развитие на детския футбол – 200 000 лв.
- за реализацията на спортно-състезателна дейност на обслужващите звена – 30 000 лв.
- програми и проекти за развитие на спорта за всички - 106 860 лв.
-
субсидии на организации с нестопанска цел от набирателната сметка на министерствотоза финансово подпомагане на:
- за финансово подпомагане на проект „Научи се да плуваш” – 300 000 лв.
- за осигуряване на възможности за физическа ативност, спортно –състезателна дейност и спортни резултати - финансово подпомагане на дейността на многоспортовите федерации - 1 000 000 лв.
Предназначението и описаните стойности на субсидиите за организации с нестопанска цел не се променя за пеиода 2012 – 2014 г.
Сподели с приятели: |