Програмен формат на бюджет на министерство на физическото възпитание и спорта


Програма “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”



страница9/9
Дата02.06.2018
Размер1.32 Mb.
#71711
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Програма “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”


Цели на програмата

  • Подпомагане на спортни организации стопанисващи и управляващиобекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения.

  • Изготвяне на лицензи за сигурността на спортните обекти и съоръжения съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на СОС при провеждане на спортни и обществени мероприятия преди, по време и след провеждане на мероприятията.

  • Стопанисване и управление на предоставените на МФВС спортни обекти и съоръжения.

  • Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП;

  • Контрол по изпълнение на строително- монтажните работи спортни обекти и обекти за социален туризъм финансирани по Наредба Н-1;

  • Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството;

  • Осигуряване на достъп за хора с увреждания на спортни обекти ;

  • Изграждане на съвременна и високо- технологичо оборудвана Лаборатория за допинг контрол (ЛДК) към Антидопингов център и лицензирането й от WADA;

  • Изграждане на център за контрол и управление на спортната подготовка.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, които участват в предоставяне на продукта (услугите) към дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността са:

1.Отдел: „Инвестиционна политика”

2.Отдел: „Управление на собствеността”

3. Отдел: „Управление на дружества и обществени поръчки”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността”



Показатели за полза/ ефект и целеви стойности


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ползи/ефекти:

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2011 г.

Прогноза 2012 г.

Прогноза 2013 г.

Прогноза 2014 г.

Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения

сума

457 485

657 485

457 485

457 485

1.Показател

Поддръжка на сграден фонд- основен ремонт на СОС



брой

5

6

7

9

2.Показател

Данъци, такси и застраховки

§10-40 – данъци

§10-62- застраховки



сума

66 000


41 100

166 000


41 000

66 000


41 000

66 000


41 000

3.Показател

Изготвени проекти на нормативни и поднормативни актове



брой

5

4

4

4

4. Показател

Организирани и проведени процедури по ЗДС



брой

4

3

3

3

5.Показател

Изготвени оценки за съответствие на проекти за финансово подпомагане по Наредба №Н-1



брой

70

55

60

65

6. Показател

Отдаване под наем на СОС-ЗДС и ЗФВС



брой

5

5

5

8

7.Показател

Членски внос- Български институт по стандартизация



сума

400

400

400

400

8 .Показател

Финансирани спортни обекти по Наредба Н-1



броя

20

15

18

18

9.Показател

Осигурен достъп за хора с увреждания да СОС



броя

3

3

5

5

Стопанисване и управление на Спортни обекти и съоръжения

сума

178 859

178 859

178 859

178 859

1.Показател:

Предоставени обекти и съоръжения и обособени части от тях за ползване



брой

12

8

10

10

2.Показател

Данъци, такси и застраховки

§10-40 – данъци

§10-62- застраховки



сума

19 797


25 100

13 000


28 000

13 000


28 000

13 000


28 000

Капиталови разходи

сума

805 000

805 000

849 862

830 000


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Външните фактори, които влияят върху реализирането и постигане на стратегическите цели са извън контролните функции на Министерство на физическото възпитание и спорта. Това са Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на младежта, образованието и науката, както областни и общински администрации.

При изготвяне на програмата и прогнозите, няма да останат неусвоени прогнозирани средства, но съществува риск по отношение на достатъчно финансиране.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността”. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.


Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

  • Реконструкцията и модернизацията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, съобразени с изискванията на съответните нормативни изисквания, международните стандарти на спортните федерации, както и за създаване на условия за спорт на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).

  • Подпомагане на спортни организации стопанисващи и управляващи обекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения.

  • Стопанисване и управление на предоставените спортни обекти и

съоръжения.

  • Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството.

  • Създаване са оптимални условия за предоставяне на спортни обекти и

съоръжения – държавна собственост и части от тях.


Описание на администрираните параграфи по програмата


  • Субсидии за организции с нестопанска цел за подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти (общинска или държавна собственост) за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията – от набирателната сметка, по години, както следва:

  • 2012 г. - 550 000 лв.

  • 2013 г. – 1400 000 лв.

  • 2014 г. – 2 000 000 лв.

Програма “Изграждане на високоефективен капацитет за АСТИВНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”


Цели на програмата

  • Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.

  • Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС.

  • Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.

  • Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.

  • Проучване на възможностите и подпомагане изготвянето на проекти в рамките на оперативните програми по европейските структурни фондове и тяхното максимално реализиране на територията на страната

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция “Международна дейност”.



Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под непосредственото ръководство на Даниела Кънева – директор на дирекция „Международна дейност”



Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”

 

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2011 г.

Прогноза 2012 г.

Прогноза 2013 г.

Прогноза 2014 г.

1. Издадени визи за спортни организации

брой

6 000

6 000

6 000

6 000

2. Преводи

 брой документи

 100

 120

 120

 150

3. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство

брой страни

26

26

26

26

4. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта


брой практики

5

6

6

7

5.Участници в международни и национални конференции, заседания, кръгли маси и други форуми


брой

30

30

30

30

6. Участие в междуведомствени работни групи (РГ)


брой РГ

11

11

11

11

7. Членски внос


лева

800

800

800

800

Показатели за полза/ ефект за обществото

Показателите за ползата/ ефекта за обществото дават възможност конкретно да се отчете постигнатото по програмата и са в тясна връзка с предвидените дейности. Показателите определят всеобхватността на създадената база данни на законодателството и добри практики в областта на физическото възпитание и спорта и мрежата за партньорство на национално, регионално и международно равнище, ефективността на създадената интерактивна страница на министерството в интернет, и всички аспекти на международната и информационната дейност на МФВС.



Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Текучество на персонала, приемственост в управлението, повишено заплащане в други сектори, професионална преориентация на експертите, нивото на владеене на чужди езици на служителите, законови регулации.



Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция „Международна дейност”.



Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

  • Съдействие за издаване на визи за чуждестранни спортисти и спортни специалисти, пристигащи в България; съдействие пред консулски служби в България за издаване на визи на български спортисти и спортни специалисти, пътуващи в чужбина;

  • Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития.

  • Предоставяне на информация относно политическите действия в областта на спорта на ниво ЕС;

  • Осъществяване на преводи – писмени и устни;

  • Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт;

  • Организационно и информационно осигуряване на командировки в чужбина.

Програма “АДМИНИСТРАЦИЯ”


По програмата са планирани разходите за услуги и дейности, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на министерство на физическото възпитание и спорта :

  • участие в разработването на проекти на нормативни актове;

  • процесуално представителство на агенцията пред съдилищата;

  • изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;

  • изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити;

  • отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на МФВС;

  • финансово осигуряване на дейностите за изпълнение на политиките и програмите на МФВС;

  • финансово стопански дейности и цялостно счетоводно обслужване на дейността;

  • анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;

  • управление на човешките ресурси;

  • деловодно обслужване;

  • медийна политика и връзки с обществеността;

  • протоколна дейност;

  • електронни услуги.





Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница