Програма “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”
Цели на програмата
-
Подпомагане на спортни организации стопанисващи и управляващиобекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения.
-
Изготвяне на лицензи за сигурността на спортните обекти и съоръжения съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на СОС при провеждане на спортни и обществени мероприятия преди, по време и след провеждане на мероприятията.
-
Стопанисване и управление на предоставените на МФВС спортни обекти и съоръжения.
-
Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП;
-
Контрол по изпълнение на строително- монтажните работи спортни обекти и обекти за социален туризъм финансирани по Наредба Н-1;
-
Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството;
-
Осигуряване на достъп за хора с увреждания на спортни обекти ;
-
Изграждане на съвременна и високо- технологичо оборудвана Лаборатория за допинг контрол (ЛДК) към Антидопингов център и лицензирането й от WADA;
-
Изграждане на център за контрол и управление на спортната подготовка.
Организационни структури, участващи в програмата
Организационните структури, които участват в предоставяне на продукта (услугите) към дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността са:
1.Отдел: „Инвестиционна политика”
2.Отдел: „Управление на собствеността”
3. Отдел: „Управление на дружества и обществени поръчки”
Отговорност за изпълнението на програмата
Дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността”
Показатели за полза/ ефект и целеви стойности
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Ползи/ефекти:
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2011 г.
|
Прогноза 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения
|
сума
|
457 485
|
657 485
|
457 485
|
457 485
|
1.Показател
Поддръжка на сграден фонд- основен ремонт на СОС
|
брой
|
5
|
6
|
7
|
9
|
2.Показател
Данъци, такси и застраховки
§10-40 – данъци
§10-62- застраховки
|
сума
|
66 000
41 100
|
166 000
41 000
|
66 000
41 000
|
66 000
41 000
|
3.Показател
Изготвени проекти на нормативни и поднормативни актове
|
брой
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4. Показател
Организирани и проведени процедури по ЗДС
|
брой
|
4
|
3
|
3
|
3
|
5.Показател
Изготвени оценки за съответствие на проекти за финансово подпомагане по Наредба №Н-1
|
брой
|
70
|
55
|
60
|
65
|
6. Показател
Отдаване под наем на СОС-ЗДС и ЗФВС
|
брой
|
5
|
5
|
5
|
8
|
7.Показател
Членски внос- Български институт по стандартизация
|
сума
|
400
|
400
|
400
|
400
|
8 .Показател
Финансирани спортни обекти по Наредба Н-1
|
броя
|
20
|
15
|
18
|
18
|
9.Показател
Осигурен достъп за хора с увреждания да СОС
|
броя
|
3
|
3
|
5
|
5
|
Стопанисване и управление на Спортни обекти и съоръжения
|
сума
|
178 859
|
178 859
|
178 859
|
178 859
|
1.Показател:
Предоставени обекти и съоръжения и обособени части от тях за ползване
|
брой
|
12
|
8
|
10
|
10
|
2.Показател
Данъци, такси и застраховки
§10-40 – данъци
§10-62- застраховки
|
сума
|
19 797
25 100
|
13 000
28 000
|
13 000
28 000
|
13 000
28 000
|
Капиталови разходи
|
сума
|
805 000
|
805 000
|
849 862
|
830 000
|
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
Външните фактори, които влияят върху реализирането и постигане на стратегическите цели са извън контролните функции на Министерство на физическото възпитание и спорта. Това са Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на младежта, образованието и науката, както областни и общински администрации.
При изготвяне на програмата и прогнозите, няма да останат неусвоени прогнозирани средства, но съществува риск по отношение на достатъчно финансиране.
Информация за наличността и качеството на данните
Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността”. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
-
Реконструкцията и модернизацията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, съобразени с изискванията на съответните нормативни изисквания, международните стандарти на спортните федерации, както и за създаване на условия за спорт на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).
-
Подпомагане на спортни организации стопанисващи и управляващи обекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения.
-
Стопанисване и управление на предоставените спортни обекти и
съоръжения.
-
Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството.
-
Създаване са оптимални условия за предоставяне на спортни обекти и
съоръжения – държавна собственост и части от тях.
Описание на администрираните параграфи по програмата
-
Субсидии за организции с нестопанска цел за подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти (общинска или държавна собственост) за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията – от набирателната сметка, по години, както следва:
-
2012 г. - 550 000 лв.
-
2013 г. – 1400 000 лв.
-
2014 г. – 2 000 000 лв.
Програма “Изграждане на високоефективен капацитет за АСТИВНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”
Цели на програмата
-
Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.
-
Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС.
-
Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.
-
Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.
-
Проучване на възможностите и подпомагане изготвянето на проекти в рамките на оперативните програми по европейските структурни фондове и тяхното максимално реализиране на територията на страната
Организационни структури, участващи в програмата
Програмата се изпълнява и администрира от дирекция “Международна дейност”.
Отговорност за изпълнението на програмата
Програмата се реализира под непосредственото ръководство на Даниела Кънева – директор на дирекция „Международна дейност”
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”
|
|
|
|
|
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2011 г.
|
Прогноза 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
1. Издадени визи за спортни организации
|
брой
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
2. Преводи
|
брой документи
|
100
|
120
|
120
|
150
|
3. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство
|
брой страни
|
26
|
26
|
26
|
26
|
4. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта
|
брой практики
|
5
|
6
|
6
|
7
|
5.Участници в международни и национални конференции, заседания, кръгли маси и други форуми
|
брой
|
30
|
30
|
30
|
30
|
6. Участие в междуведомствени работни групи (РГ)
|
брой РГ
|
11
|
11
|
11
|
11
|
7. Членски внос
|
лева
|
800
|
800
|
800
|
800
|
Показатели за полза/ ефект за обществото
Показателите за ползата/ ефекта за обществото дават възможност конкретно да се отчете постигнатото по програмата и са в тясна връзка с предвидените дейности. Показателите определят всеобхватността на създадената база данни на законодателството и добри практики в областта на физическото възпитание и спорта и мрежата за партньорство на национално, регионално и международно равнище, ефективността на създадената интерактивна страница на министерството в интернет, и всички аспекти на международната и информационната дейност на МФВС.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
Текучество на персонала, приемственост в управлението, повишено заплащане в други сектори, професионална преориентация на експертите, нивото на владеене на чужди езици на служителите, законови регулации.
Информация за наличността и качеството на данните
Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция „Международна дейност”.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
-
Съдействие за издаване на визи за чуждестранни спортисти и спортни специалисти, пристигащи в България; съдействие пред консулски служби в България за издаване на визи на български спортисти и спортни специалисти, пътуващи в чужбина;
-
Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития.
-
Предоставяне на информация относно политическите действия в областта на спорта на ниво ЕС;
-
Осъществяване на преводи – писмени и устни;
-
Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт;
-
Организационно и информационно осигуряване на командировки в чужбина.
Програма “АДМИНИСТРАЦИЯ”
По програмата са планирани разходите за услуги и дейности, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на министерство на физическото възпитание и спорта :
-
участие в разработването на проекти на нормативни актове;
-
процесуално представителство на агенцията пред съдилищата;
-
изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
-
изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити;
-
отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на МФВС;
-
финансово осигуряване на дейностите за изпълнение на политиките и програмите на МФВС;
-
финансово стопански дейности и цялостно счетоводно обслужване на дейността;
-
анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
-
управление на човешките ресурси;
-
деловодно обслужване;
-
медийна политика и връзки с обществеността;
-
протоколна дейност;
-
електронни услуги.
Сподели с приятели: |