6.2.Финансов анализ на дейностите на община Македонска Каменица
Източници на финансиране:
Държавен бюджет – за финансирани от държавата дейности
Общински бюджет – за местни дейности, финансиране на предоставяни социални услуги и съфинансиране на социални проекти
Външни източници – средства от национални, европейски и други фондове и организации, дарения и спонсорства и др.
Таблица 1
Структура на основните разходи в общинския бюджет за 2011 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.
|
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ В ДЕНАРИ
|
%
|
401-ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ
|
5 989 582
|
5%
|
402 ОСИГУРОВКИ
|
2 135 757
|
1,8%
|
404-ТАКСИ
|
858 943
|
0,75%
|
412- РЕЗЕРВ (НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ)
|
45 000
|
0,03%
|
413- ТЕКУЩИ РАЗХОДИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)
|
331 079
|
0,29%
|
420-ПЪТНИ И ДНЕВНИ РАЗХОДИ
|
26 057
|
0,02%
|
421-КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
|
6 406 277
|
5%
|
423-КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ
|
1 720 365
|
1,5%
|
424-МАТЕРИАЛИ
|
4 077 294
|
3,5%
|
425-425-ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА
|
3 217 425
|
2,8%
|
426- ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
|
1 445 005
|
1,2%
|
427- ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ
|
2.883.834
|
2,5%
|
464-ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
|
3 833 147
|
3,3%
|
471-СОЦИАЛНИ ТАКСИ
|
394 888
|
0,3%
|
480- ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ
|
268 080
|
0,2%
|
482-КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ
|
69 716 911
|
61%
|
485- НЕФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
|
5 031 718
|
4,4%
|
486- ЗАКУПУВАНЕТО НА АВТОМОБИЛИ
|
3 052 896
|
2,6%
|
493-ИЗПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦА
|
2 500 000
|
2,1%
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
113 934 259
|
100%
|
Таблица 2
Относителен дял на разходите за 2011 г. по функции и източници на финансиране (денари)
№
|
ФУНКЦИЯ
|
Държавни дейности
(денари)
|
Местни дейности
(денари)
|
общо
(денари)
|
%
|
І.
|
Общи държавни служби
|
|
25 957 968
|
25 957 968
|
16,27
|
ІІ.
|
Образование
|
39 925 978
|
|
39 925 978
|
25,02
|
ІІІ.
|
Социално осигуряване, подпомагане и грижи –
|
5 714 772,00
|
187 000
|
5 901 772
|
3,70
|
ІV.
|
Капиталови разходи
|
|
78 069 605
|
78 069 605
|
48,92
|
V.
|
Култура, религиозни дейности
|
|
990 070
|
990 070
|
0,62
|
VІ.
|
Икономически дейности – закупуване на оборудване, автомобили и др.
|
|
3 052 896
|
3 052 896
|
1,91
|
VІІ.
|
Разходи некласифицирани в другите функции
|
|
5 676 720
|
5 676 720
|
3,56
|
|
Вкупно:
|
45 640 750
|
113 934 259
|
159 575 009
|
100%
|
Сподели с приятели: |