Юли 2013 година бизнес план за развитие на“В и К” еоод – гр. Ямбол през 2014-2018 година

От цялото количество вода 94 % се добива помпажно и само 6 % - гравитачно. За някои обекти това става на четири подема. Средната височина, на която се изтласква подаваното водно количество, е около 100 м. Това определя сравнително високия разход на ел. енергия. Помпените станции са оборудвани с хоризонтални центробежни помпени агрегати, които са амортизирани с нисък КПД, енергоемки и е необходимо да бъдат подменени с нови по-високо ефективни в най-кратък срок. В настоящия бизнес-план е предвидена инвестиция за такава подмяна със собствени средства, но тя е абсолютно недостатъчна и с нея няма да бъде решен проблема с намаляване на енергоемкостта.

Причина за това е, че като цяло собствените средства на дружеството за инвестиции са малко и са насочени основно за подмяна на механизацията и транспортните средства, които са в експлоатация от 70-те години, почти напълно амортизирани, с неоправдано високи експлоатационни разходи и несигурни. Тъй като на този етап не можем да посочим други източници на финансиране не сме предвидили такива в бизнес-плана за подмяна на по-голям брой помпени агрегати.
Актуален графичен модел на В и К системите,обслужвани от В и К оператора
За водоснабдителните системи съществува картен материал със заснемани улици, но не са обединени в единна ГИС.
Актуален хидравличен модел на В и К системите,обслужвани от В и К оператора
За водоснабдителните системи няма изработени хидравлични модели.

Характеристики на ПСПВ.
На територията на Ямболска област няма изградени ПСПВ.

Данни за канализационните системи, диференцирани както следва

ВиК Ямбол експлоатира 5 бр. канализационни системи - в гр.Ямбол, гр. Елхово, гр.Болярово, с.Стефан Караджово и с.Кабиле.Общата дължина на канализационната мрежа без дължината на сградните канализационни отклонения възлиза на 131 км, съсредоточена основно в гр.Ямбол.Броят на сградните канализационни отклонения към края на 2012 год. е 11088 бр, с обща дължина 88964 мл.. Канализационната мрежа е изградена основно от бетонови тръби,които след дългата експлоатация са корозирали,много често се получават пропадания вследствие на саморазрушаване на тръбите и се наблюдава ексфилтрация и инфилтрация по канализацията.Повечето от положените тръби са от обикновен цимент.Често поради недобросъвестност се заустват води със серни и други завишени съединения,които въздействат върху химическия състав на тръбите,а от там до влошаване на качеството им и саморазрушаването им.Натоварванията и вибрациите от транспорта също оказват негативно действие върху канализацията.След извършването на приватизацията и разпродажбата на различни държавни и общински имоти,части от канализацията попадат в частни имоти,което затруднява,а по-някога пречи на нормалната експлоатация на канализацията.

В най-големият град-Ямбол обслужван от ВиК оператора има все още за доизграждане канализационна мрежа.

Броят на населението по канализационни системи е дадено в Справка №1 от Приложение №1.

В Ямболска област няма изградени ПСОВ на населени места, които се експлоатират от дружеството.

В оперативна програма “Околна среда” е предвидено изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол. В настоящия бизнес-план е предвидено ПСОВ да влезе в експлоатация до месец март.2015 г.Предстой да бъде изградена и въведена в действие ПСОВ в град Елхово – февруари 2015 г. и ПСОВ в с.Тенево,срок на въвеждане 2014 год. Всички данни за водоснабдителните и канализационните системи по т.18.7. и 18.9. от Указанията са представени в систематизиран вид в приложените по-долу таблици.

Нивото на покритие на водоснабдителни услуги към края на 2012 г.е 99,99%, което е много добър показател за оператора.

Предвид съществените проблеми свързани с амортизираната водопроводна мрежа,честите аварии особено през летния период не са констатирани други проблеми свързани с нивото на покритие на водоснабдителните услуги.

Режим на подаването на вода към потребителите през отчетния период на предхождащия бизнес план няма регистриран.

Канализационни системи, експлоатирани и поддържани от “ВиК” ЕООД гр. Ямбол на територията на Ямболска област има в три града и две села, от общо 110 бр. населени места.

Нивото на покритие с канализационни услуги общо за живеещите в областта е 57 %.

Частично изградени канализационни мрежи от общините има и в други населени места, но “ВиК” ЕООД гр . Ямбол няма информация за тяхното техническо и експлоатационно състояние. В тези населени места има изградени пречиствателни станции за отпадъчните води.

“ВиК” ЕООД гр. Ямбол не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

Непрекъснатост на водоснабдяването, наличие на режимно водоснабдяване

Водоснабдяването на потребителите е непрекъснато. Прекъсване на водоснабдяването имаме в случаи на аварии по мрежите и съоръженията на водоснабдителните и електроснабдителни системи до тяхното отстраняване, както и при задължителни планови профилактики /дезинфекция на резервоари,промиване на водопроводи, преглед на ел. съоръжения/ в определеното за целта времетраене.

Сезонен режим на водоснабдяване /през горещите летни месеци/ има в някои населени места с недостатъчен и променлив дебит на водоизточниците, когато питейната вода се ползва за поливане на градини и други непитейни цели.
Непрекъснатостта на водоснабдяването се изчислява на база следните показатели: Брой ползващо услугата “водоснабдяване” 128431 човека

Брой аварии по довеждащи водопроводи – 592 бр, водопроводна мрежа -2830 бр и сградни водопроводни отклонения – 1144 броя или общо 4566 бр

Брой население засегнато от прекъсване на водоснабдяването (с натрупване) 295688
Общо часове за отстраняване на аварии (с натрупване) 20547часа
295688 * 20547

К=------------------------- = 5 часа23мин

128560* 8760

Показател “средно време за локализиране на аварии”

Общо часове за локализиране на аварии 9560часа

9760

К=------------------ = 2часа 08мин

При нормални годишни валежи количествата на подаваната вода от водоизточниците са достатъчни за задоволяване на питейно-битовите нужди на потребителите.

Проблемите идват главно от големите загуби на вода по довеждащите водопроводи и разпределителните мрежи и използването на питейната вода за поливни нужди.

През последните години се появи още един проблем – исканията на инвеститорите за включване на нови обекти,които не са били включени преди това в баланса на водите

за населеното място и поради което оказват неблагоприятно влияние върху качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регистрираните до момента потребители.

Безразборното и ненормирано торене с азотни минерални торове доведе до постоянното присъствие на нитрати в добиваната сурова вода.Нитратите са основната причина за нестандартността на водите в Ямболска област..Прогнозата е за увеличаване на концентрацията на нитратите в суровата вода и компрометиране на нови,незасегнати до сега водоизточници.Проблемът е трудно решим,тъй като нитратите са трайно присъстващо неорганично съединение във водите, а няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от водата.

За достигане на по-ниски концентрации на нитратите чрез изчакване след прекратяване на торенето са необходими десетки години.Поради ограничения брой на водоизточниците труден за прилагане е и методът ,при който водите от проблемните водоизточници се смесват с води с добро качество.

Голям брой водоизточници дават отклонения по показател “манган”.За значителни отклонения над допустимите норми имаме спрени /изключени/ от експлоатация 8 броя водоизточници.Това е извършено там , където имаме резерви.

Единични са отклоненията по показател “хлориди” и “твърдост”.

“ВиК” ЕООД гр.Ямбол не е в състояние самостоятелно да реши проблема с опазването на чистотата на добиваната вода и спазване на ограниченията в поясите на санитарно-охранителните зони.

q спец = Q 7/8760.L вод.мр или 14078719 мз/ 8760 . 1791 = 0,897 мз/час на км

Специфичните реални загуби на брой сградни водопроводно отклонения са:
q откл = Q7/N . 365 или 14078719 мз/ 47208 . 365 = 0,817 мз/бр СВО на ден


Качество на водата, предназначена за питейно-битови нужди

По отношение на микробиологичните показатели, стандартността на питейната вода по отчет за 2012 година е 97.87 % , който резултат е получен като съотношение на пробите, отговарящи на изискванията спрямо общият брой проби.Така определен,този показател не дава представа за количеството питейна вода, отговарящо на стандарта спрямо общото количество използвана вода.

Отклонения в качествата на водите по микробиологични показатели се наблюдават в около 20 % от населените места.Обезлюдяването и ниските доходи на населението, а от там и ниското водопотребление води до застояване на водата във ВиК мрежите и съоръженията и дори при прилагане на хиперхлориране в крайните точки от мрежите на малките населени места по правило не се регистрира остатъчен хлор.

Основни проблеми при осигуряване на обеззаразена питейна вода за потребителите и за достигане на стандартност,съгласно Наредбата за дългосрочните нива, по микробиологични показатели за 2018 година са:

По тези причини обеззаразяването на питейната вода в по-малките населени места се извършва с несъвършени и несигурни дозаторни устройства.

Друг сериозен проблем според нас е неспазването на изискванията при вземане на проби за анализ, което в някои случаи се извършва без присъствието на наш представител.Тук категорично искаме да подчертаем, че не възразяваме срещу внезапността на проверките , а срещу вземането им без присъствието на конкретният отговорник за населеното място или представител на дружеството.В това отношение е необходимо допълване и конкретизиране на нормативната уредба.

В подаваната за населението вода, предназначена за питейно-битови цели, се регистрират отклонения в качеството по химични показатели предимно по показатели “нитрати” и “манган” .Около 20 % от селищата в областта ползват питейни води , съдържащи нитрати от 80 до 140 мг/л при норма 50мг/л. Най-неблагоприятно е положението в селата Овчи кладенец – над 120мг/л., Меден кладенец, Търнава, Джинот, Скалица и др. с около 100мг/л. Наднормени стойности на манган има в питейните води на гр. Ямбол, селищата от група “Бакаджик” и много други селища.

За достигане през 2018 на стандартността сме излезли с предложение пред Общините за планиране на средства за проектиране и изграждане на нови водоизточници в проблемните селища.

Обеззаразяването на водите се извършва в 6 пункта с хлор/газ/ чрез апарати за хлор/газ/ , в 11 пункта с разтвор на натриев хипохлорит чрез дозаторни помпи и в останалите пунктове с дозаторни съдове за разтвор на натриев хипохлорит. Дозаторните съдове ще се подменят поетапно с дозаторни помпи в електрифицираните обекти.

Собственият мониторинг на водите се извършва от ведомствената лаборатория и чрез възлагане на външни изпълнители по изготвена План-програма за годишен мониторинг на водите. Лабораторията на дружеството не е акредитирана. Материалната база и оборудването не отговарят на изискванията. В Бизнес-плана са предвидени средства за проектиране и изграждане на лаборатория.

Работата с РИОКОЗ оперативно е организирана на добро ниво.Контролът по качеството на водите се извършва по съвместна програма с РИОКОЗ. Провеждат се ежеседмично съвместни пътувания и редовни срещи за обмяна на мнения , идеи и информация за решаване на констатираните проблеми.

Сериозен проблем е масовото ограбване на метални врати, бетонни колове, оградна мрежа и табелки на санитарно-охранителните зони.

Количество и качество на отпадъчните води

Канализационни мрежи има изградени в гр. Ямбол – частично, гр. Елхово и отделни канализационни клонове в гр. Болярово, с. Ст. Караджово и с. Кабиле. Количеството на отпадъчните води се определя от количеството на фактурираната питейна вода, количествата от собствените водоизточници и дъждовните води.

По-голямата част от отведените отпадъчни води са от битови потребители.По отношение на качествата на заустваните отпадъчни води често имаме проблеми поради неефективната работа на локалните пречиствателни съоръжения на фирмите. Това води до изпускане в канализационните мрежи на отпадъчни води с показатели, превишаващи допустимите норми по Наредба № 7/2000 г.за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Дружеството не експлоатира ПСОВ. Имаме издадено едно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за гр.Ямбол на името на Община Ямбол. Качествата на отпадъчните води в 9 броя пунктове за контрол в Ямболска област превишават нормите по залаганите максимални допустими стойности /МДС/ за наблюдаваните показатели, които МДС са много ниски и се прилагат за отпадъчни води след ПСОВ. Без доизграждане на канализационната мрежа на гр.Ямбол и изграждане на ПСОВ в Ямбол,Елхово,Болярово и Кабиле не могат да се покрият нормите по разрешителните за качество на заустваните отпадъчни води във водоприемници.

Дружеството извършва мониторинг за качествата на заустените отпадъчни води в канализационните системи на населените места и в повърхностни водни обекти, проверки на локалните пречиствателни съоръжения и дава предписания за отстраняването на пропуските.
Персонал - брой и квалификция, управленска структура
През базовият период /2012год./ във “В и К” ЕООД по списъчен състав работят 371 човека, от които 102 жени. 366 човека работят в регулирани дейности и 5 човека в нерегулирана дейност. От работещите в регулираната дейност “Водоснабдяване” - 45 души водопроводчици и помпиери са на половин работен ден /4 часа/ - в район Тунджа - Изток, Тунджа - Запад, Стралджа, Елхово и Болярово, поради което средния списъчен състав възлиза на 348 човека. Средната възраст на работещите е около 49 години. В дружеството работят 42 човека с висше образование – в т.ч. 19 с висше икономическо, 13 с висше техническо и 10 с друго висше образование. Девет души са с полувисше образование. Преобладава броя на хората със средно образование – 256 човека. Не са малко и работещите с основно образование – 63 души. Това са главно водопроводчиците и помпиерите по селата, където отсъстват млади хора. През изминалия период е назначен само един човек от образователната система.

За регулираните дейности – доставяне на вода на потребители и отвеждане на отпадъчни води средно – списъчния състав към 31.12.2012 год. е 343 човека, а списъчния състав е 366 човека, разпределен както следва:

• 
  ръководители – 19
  
• 
  аналитични специалисти – 10
  
• 
  приложни специалисти – 21
  
• 
  помощен административен персонал – 21
  
• 
  квалиф. работници - 80
  
• 
  машинни оператори и монтажници – 142+23
  
• 
  професии, неиз. квалификация – 50
  

да имат нужната подготовка и квалификация за бърза реакция и отстраняване на аварии. За целта е необходимо създаване на учебна база и програми за периодично квалификация и преквалификация на състава. Ниското заплащане е причина за голямото текучество и не дава възможност за подбор на квалифициран персонал. Това се отразява изключително много на качеството на работа и производителността на труда.

За новия период на бизнес – плана /2014 – 2018год./ дружеството ще запази настоящия числен състав, като тенденцията е да се приемат млади хора на освободените места от пенсиониралите се. Подобряването на структурата на категориите персонал, чрез привличане на нови, квалифицирани работници и чрез повишаване на квалификацията на заетите е една от важните задачи, която стои пред дружеството през следващите години.

През 2014 година списъчния състав ще се увеличи с 5 човека, поради въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция в с. Тенево, район Тунджа – Изток, а през 2015 година състава на дружеството ще се увеличи с още 28 души за управление и поддръжка на пречиствателна станция, която предстои да се изгражда в район Елхово и район Ямбол.

Отчетната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г. е 14077 хил.лв., натрупаната амортизация е 8773 хил.лв., а балансовата стойност е 5204 хил.лв. Във връзка с регулирането на цените на водопроводните и канализационни услуги дълготрайните активи се делят на придобити преди 01.01.2006г. и след 31.12.2005г.

1.Дълготрайни активи, придобити преди 01.01.2006г.

Дълготрайните активи, влезли в експлоатация преди 01.01.2006 г. са с отчетна стойност в размер на 12076 хил.лв., натрупана амортизация 8314 хил.лв. и балансова стойност 3762 хил.лв. От тях:

• 
  за услугата “доставяне вода на потребители” се ползват дълготрайни активи с отчетна стойност 10194 хил.лв., натрупана амортизация 6951 хил.лв. и балансова стойност 3243 хил.лв.
  
• 
  за услугата “отвеждане на отпадни води” се ползват дълготрайни активи с отчетна стойност 1882 хил.лв., натрупана амортизация 1363 хил.лв. и балансова стойност 519 хил.лв.
  
• 
  за “нерегулирана дейност”не се ползват дълготрайни активи.
  

потребителите” една част с отчетна стойност 5 хил.лв., натрупана амортизация 2 хил.лв. и балансова стойност 3 хил.лв. е финансиране от общините и от Международната банка за развитие, т.нар. “Воден заем”.

На всички дълготрайни материални активи амортизациите се начисляват съгласно продължителността на полезния им живот от месеца, следващ въвеждането им в експлоатация по линейния метод, както следва:

• 
  сгради – 25г. – 4%;
  
• 
  съоръжения, водопроводи – 25г. – 4%;
  
• 
  машини, производствено оборудване – 3,33г. – 30%;
  
• 
  транспортни средства (без автомобили) – 4г. – 25%;
  

• 
  компютри – 2г. – 50%;
  
• 
  автомобили – 4г. – 25%;
  
• 
  офис обзавеждане – 6,67г. – 15%;
  
• 
  нематериални активи – 2г. – 50%
  

Дълготрайните активи, влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са с отчетна

стойност 2001 хил.лв., натрупана амортизация 559 хил.лв. и балансова стойност 1442 хил.лв. От тях:

• 
  за услугата “доставяне вода на потребители” се ползват дълготрайни активи с отчетна стойност 1849 хил.лв., натрупана амортизация 519 хил.лв. и балансова стойност 1330 хил.лв.
  
• 
  за услугата “отвеждане на отпадни води” се ползват дълготрайни активи с отчетна стойност 152 хил.лв., натрупана амортизация 40 лв. и балансова стойност 112 хил.лв.
  

потребителите” в размер на 208 хил.лв. и от услугата “отвеждане на отпадни води” на 16 хил.лв. са получени финансирания по програма ИСПА, влезли в действие през м. декември 2007г. Всички дълготрайни активи започват да се амортизират от месеца, следващ месеца,през който са влезли в експлоатация по линейния метод съгласно продължителността на полезния им живот както следва:

• 
  сгради – 33,3г. – 3%;
  
• 
  съоръжения, водопроводи – 50г. – 2%;
  
• 
  машини, производствено оборудване – 10г. – 10%;
  
• 
  транспортни средства (без автомобили) – 15г. – 6,67 %;
  
• 
  компютри – 5г. – 20%;
  
• 
  автомобили – 10г. – 10%;
  
• 
  офис обзавеждане – 667г. – 10 г – 10 %;
  
• 
  нематериални активи – 5г. – 20%
  

Състоянието на активите на дружеството е лошо и не отговаря на изискванията за високо качество на услугата. Това може да доведе до изключително сериозни и трудно решими проблеми. Основна причина за това състояние е високата степен на амортизираност и постоянния недостиг на средства за поддържането и подмяната им.

1. 
   Изградеността на водопроводните мрежи е почти 100%. Това дава възможност за ползване на услугата от почти цялото население.
   
2. 
   Качествените характеристики на природната вода от подземните водни обекти, с малки изключения, отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на питейните води
   

дружеството:

1. 
   Наличните водни ресурси в региона са недостатъчни в количествено и качествено отношение и се неравномерно разпределени по райони. Няма стратегия за проучване и съхраняване на нови (резервни) водоизточници за бъдещи нужди. Това крие опасност, ако има такива те да бъдат замърсени и да станат практически неизползваеми.
   
2. 
   Начина на водовземане на природната вода е почти изцяло помпажно, което се отразява на цената на водата, тъй като цената на ел. енергията и оборудването расте.
   
3. 
   Отдалечеността на водоизточниците от урбанизираните територии поради неравномерното им разпределение налага изграждане на дълги довеждащи водопроводи, което оскъпява поддръжката и ги прави неефективни. Такива са: Воден – Елхово с дължина 30км; Окоп – вр. Бакаджик – с. Саранско – с. Каравелово и с. Войника; с. Драма – с. Миладиновци, с. Попово – с. Бояново и др. Когато към това се прибави и непрекъснато намаляващото население и водопотребление, труднодостъпните трасета на водопроводите, лесно може да се направи извода за тяхната ефективност.
   
4. 
   Драстично намаляващия брой на населението, ползващо разпределителните водопроводни мрежи в селата и запазването на нейната дължина разпръснатостта на потребителите. Обемът на работата се запазва голям, разходите за поддържане също, а приходите от потребление непрекъснато намаляват.
   
5. 
   Напълно амортизираните водопроводни мрежи, довеждащи водопроводи, високите експлоатационни разходи, голямата загуба на вода, амортизираното и енергоемко оборудване.
   
6. 
   Твърде либералните законови мерки, стимулиращи увеличаване на броя на наплащащите потребители за ползваните от тях ВиК услуги.
   
7. 
   Абсолютно безотговорното и нецивилизовано ползване на канализационните системи.
   
8. 
   Незаконно, безконтролно и безотговорно строителство над изградените ВиК мрежи или в недопустима близост до тях.
   
9. 
   Неоправдано ниските цени на ВиК услугите стимулират за потребителите да разхищават питейна вода за всякакви непитейни цели. Задържането на ниска цена на ВиК услугите и поставянето на високи изисквания за качество са несъвместими и взаимно изключващи се задачи.
   

Измерването на използваната вода и при потребителите и сега става по водомери. Проблемът тук е да достигнем изискванията на Закона за измерванията за спазване на срока за последващите (периодичните) проверки. Изпълнението на тази

В същото време стремежът ни ще бъде да монтираме водомери с по-добри показатели за точност и с дистанционно отчитане.

Поводът за подаването на въпросната жалба е свързан с несъгласие с начислените водни количества по главния и индивидуалните водомери.Решаването на този проблем е свързан с проверка на водомерите след осигуряване на достъп до тях.Именно ненавременния достъп забави изготвяне

Трудностите идват от нежеланието на някои потребители да заплащат проверките на индивидуалните водомери и избирането на упълномощен представител.

Освен това има потребители,които не искат да приемат разпоредбите на нормативните актове относно монтирането на общ водомер и индивидуални водомери. Желанието им за самостоятелност и предположението,че заплащат разходваната вода на съсобствени ги кара да депозират в дружеството по няколко жалби,заявления,искания от едно и също лице.