За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год

• 
  Наръчник на СУОС - документ, отразяващ политиката по околната среда и условия на труд, описващ интегрираната системата за управление. Използва се като документ, в който са синтезирани изискванията на системите за управление, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и ОHSAS 18001:2002, въз основа на утвърдените процедури. При предоставяне на копия на Наръчника на интегрираната система извън цеха и когато не се следи за неговата актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.
  

• 
  Процедури – документи, описващи функциите на ИС. Разработването и оформянето се извършва в съответствие с изискванията на настоящата процедура. Разработва се на две нива – първо и второ. В процедурите от първо ниво се дава реда за изпълнение на изисквания към общата част на ИС и към двете специализирани части – СУОС и СУЗБУТ. При предоставяне на копие от документи извън цеха, при което няма да се следи за тяхната актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.
  
• 
  Документи, използвани за записване на данни по околната среда, определени като записи, съгласно Пр-СУОС 02.00 (”Аспекти на околната среда”).
  
• 
  Програми за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
  
• 
  Планове, свързани с управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
  

• 
  Национални нормативни документи;
  
• 
  Научно – техническа литература и справочни материали;
  
• 
  Техническа документация, предоставяна от фирмите производителки на машини, съоръжения, апаратура, измервателни средства и други;
  
• 
  Документация на клиенти.
  
• 
  База данни с правни и други изисквания:
  

Документите и записите с данните, представляващи фирмена тайна, както и реда за тяхното използване и съхранение, се определят със заповед на Изпълнителния директор.

Оригиналите на стари версии на процедури и подменени страници от Наръчника на СУОС се съхраняват за срок, определен от 3 години.

През 2013 год. в цех Ветрище няма архивирани документи или подменени страници от Наръчника на СУОС.

Документите с външен произход са идентифицирани и тяхното разпространение се управлява. Длъжностните лица, от отдел “Техническа експлоатация ” и Специалиста по екология са отговорни за тяхното разпространение и съхранение. Не се допуска използването на невалидни документи.

2.5. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
Един път в годината, съобразно Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”), се прави преоценка на аспектите на околната среда. Паралелно на това се извършва и оценка на съответствието им спрямо изискванията на действащото законодателство.

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на “Керамат” АД – цех Ветрище, също се прави оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпросът и при промяна на изискванията в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от фирмата ангажименти по околната среда. Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-ИС 04.00(”Законови и други изисквания”).

• 
  Доклади от вътрешни одити – Пр-ИС 10.00;
  
• 
  Заключения от прегледи от висшето ръководство;
  
• 
  Протоколи, сигнали и други формуляри за констатирани несъответствия по отношение на околната среда или здравето и безопасността при работа – Пр-ИС 05.00, Пр-СУЗБР 04.00;
  
• 
  Изисквания, произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-ИС 04.00
  
• 
  Информация от заинтересовани страни;
  
• 
  Данни за получени несъответствия при въздействията върху ОС в резултат на дейности, продукти и услуги;
  
• 
  Данни за злополуки, инциденти и несъответствия по отношение на ЗБР;
  
• 
  Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, както и получени от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти и способност за реагиране при тях, съобразно Пр-ИС 08.00.
  

Решаването на проблемите обхваща:

• 
  Констатиране на несъответствието;
  
• 
  Проучване на причините за несъответствия;
  
• 
  Оценяване необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтаря несъответствието;
  
• 
  Определяне и въвеждане на необходимите действия за отстраняване на причините за несъответствия;
  
• 
  Записване на резултатите от предприетите действия;
  
• 
  Прилагане на подходящи мероприятия за предотвратяване на повторение на проблемите, в т.ч. и подходящо ново или опреснително обучение;
  
• 
  Извършване на преглед на предприетите коригиращи действия.
  

При прилагане на коригиращо / превантивно действие, имащо отношение към работата на система за управление на ОС и ЗБР, се правят промени в конкретни процедури, както и актуализация в Наръчника на системата за управление.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия, се извършва от Представителя на ръководството на «Керамат» АД, Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата. Основните звена на “Керамат”АД, в рамките на своята компетентност, участват в прилагането на действията, документирането им, в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях в цех Ветрище.

При дефиниране на всяко коригиращо / превантивно действие, съответното длъжностно лице от ръководния персонал извършва оценка на значението от неговото прилагане. Значението на един проблем, който оказва влияние върху продукти, дейности и процеси се оценява в смисъл на потенциалния му ефект върху такива аспекти, като: въздействие върху ОС, здравето и сигурността на персонала, финансови разходи, разходи за околна среда, разходи за здравето и безопасността при работа, експлоатационни характеристики, задоволяване изискванията на заинтересованите страни и др. Предприеманите коригиращи и превантивни действия трябва да са съобразени с важността на проблемите и съизмерими с очакваното въздействие върху ОС и ЗБР.

Забелязаните във всекидневната работа, от оперативния персонал, несъответствия по ОС и ЗБР, се документират заедно с оперативната информация в съответните дневници, изисквани от Наредбата за техническа експлоатация, както и в други нормативни документи по ОС и ЗБР, от отговорни лица от персонала. Дневниците ежедневно се проверяват от началника на цеха, който на основа записите в дневниците взема решения за провеждане на коригиращи / превантивни действия.

Листът за коригиращи и превантивни действия се води и съхранява от ръководителя на цеха, където е забелязано несъответствието и е предприето коригиращото / превантивното действие.

- Работно място.

- Процес.

- Продукт.

При представяне на вероятността от възникване на инцидент и извънредна ситуация се прави диференциране на обхвата – за околната среда и / или за здравето и безопасността. За целта информацията се представя в свободна форма за възможните инциденти / извънредни ситуации, тяхната степен на въздействие върху ОС, възможните заболявания, наранявания и / или смърт на персонала, вероятния обхват и продължителност на проявление и друга подходяща информация.

Периодично, но не по-малко от един път в годината вероятността от възникване на инциденти и извънредни ситуации се преглежда и актуализира. Резултатите се съхраняват при ръководителя на цеха. Пълен комплект от документацията за оценката на вероятността от възникване на инцидент / извънредна ситуация се съхранява в отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и при Специалиста по екология. Работата се контролира от Представителя на ръководството.

Заделянето на ресурси във връзка с подобрения, се извършва при прилагане изискванията на Пр-ИС 03.00(“Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Разработват се процедури за действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации и програми за тяхното предотвратяване.

Един път годишно, а при необходимост и по-често, в зависимост от конкретната ситуация по решение на Изпълнителния Директор, Представителя на ръководството и Ръководителят на цех Ветрище, организират заседание на Постоянно действащата група за провеждане на прегледи за готовност за реагиране при извънредни ситуации. При подготовката и провеждането на конкретен преглед се включва ръководния персонал на цеха. Ръководният персонал съгласува предварителната програма, изключвайки времето и мястото.

Резултати от прегледа се оформят в доклад до Изпълнителния Директор. Той се подписва от Представителя на ръководството и длъжностните лица от ръководния персонал, взели участие в прегледите. В доклада се описват крайните резултати и се дава оценка за готовността за реагиране на персонала. На тази база се дават и препоръки за подобрения.

При реални действия при инцидент и извънредна ситуация, след овладяване на положението и ликвидиране на последиците, се прави анализ на способността за адекватно реагиране от страна на персонала. Анализът се извършва от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор и се докладва на заседание, ръководено от Изпълнителния директор или Представителя на ръководството. На заседанието присъствува и разширен състав от персонала (ръководен, изпълнителски), участвал в овладяване на извънредната ситуация.

Записите в “Керамат” АД – цех ветрище се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Разпространението на документите със записи от интегрираната система се извършва съобразно конкретни изисквания на процедурите от интегрираната система. Броят на екземплярите, издавани за конкретни потребители, се определя от съдържанието на съответния документ (бланка, протокол, сертификат или друг формуляр). В “Керамат” АД – цех ветрище, по този въпрос са валидни следните правила:

• 
  Дневници със записи по околната среда и здравето и безопасността при работа се водят в един екземпляр;
  
• 
  Формулярите се попълват в брой, необходим за заинтересованите от информацията направления (сектори), отдели или длъжностни лица;
  

Архивирането на записите на хартиен/магнитен носител се осъществява от Техническия архив на фирмата, след тяхното предаване от лицето, което ги е създало. При архивиране на записи, поддържани на магнитен/оптичен носител се прилагат правилата за работа с компютърни технологии.

В рамките на цеха се използват различни видове документи за регистрация на информация по околната среда и здравето и безопасността при работа. Техните конкретни форми са дадени в процедурите и работните инструкции от ИС, както и в други външни документи, съобразно Пр-ИС 01.00.(“Управление на документите”). Документите, регистриращи данни по отношение на системата за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа, обхващат дейности като:

• 
  Прегледи на интегрираната система, извършвани от висшето ръководство;
  
• 
  вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00;
  
• 
  Несъответствия, коригиращи и превантивни действия, съобразно Пр-ИС 09.00;
  
• 
  Планиране на дейностите, съобразно Пр-СУОС 01.00;
  
• 
  Създаване и поддържане на програми за управление, съобразно Пр-СУОС 03.00;
  
• 
  Контрол на операциите, съобразно Пр-СУОС 04.00;
  
• 
  Готовност и реагиране при извънредни ситуации, съобразно Пр-ИС 08.00;
  
• 
  Обучение, съобразно Пр-ИС 06.00;
  
• 
  Идентифициране на аспектите на околната среда, съобразно Пр-СУОС 02.00 ;
  
• 
  Измерване, наблюдение и мониторинг на процесите, свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа, съобразно Пр-СУОС 05.00;
  

• 
  Оценяване на съответствието, съобразно Пр-СУОС 06.00.
  

3. 
   Използване на ресурси
   

Изходни данни за определяне на ефективността от използване на ресурси е работата на инсталацията през годината и резултатите от дейността. Поради криза на пазара на строителни продукти в национален мащаб и в частност затруднение в реализацията на тухли за строителството през 2012г., Инсталацията е работила само 10 дни., като е довършвала започнатата през 2009г. работа. Взето е решение за временно прекратяване на дейността на площадката. До края на 2012 г. и цялата 2013г. работата на площадката не е подновявана. Извършвана е единствено охрана на обекта. В таблицата по долу са дадени основни показатели за 2013г.