І. Държавни дейности
Приходи
|
2004
|
2005
|
Държавни дейности
|
план
|
отчет
|
план
|
отчет
|
1. Обща допълваща субсидия
|
2 051 480
|
2 046 790
|
2 151 416
|
2 151 416
|
2. Целева субсидия за капиталови разходи
|
79 117
|
79 117
|
169 760
|
169 760
|
3. Държ. трансфер по ЗОДФЛ
|
426 084
|
426 084
|
319 350
|
319 350
|
4. Възстановени субсидии в Централния бюджет
|
|
|
|
-23 264
|
5. Трансфери между бюджетни сметки
|
865 631
|
865 631
|
496 101
|
496 101
|
6. Остатък в лева по сметки от предходни периоди
|
|
|
125 460
|
125 460
|
7. Банкова наличност към 31.12.2004г.
|
0
|
-258 823
|
0
|
-105 574
|
Общо приходи за ДД:
|
3 422 312
|
3 158 799
|
3 262 087
|
3 133 249
|
Разходи
|
2004
|
2005
|
Държавни дейности
|
план
|
отчет
|
план
|
отчет
|
1. Общи държавни служби
|
350 738
|
301 299
|
441 473
|
370 014
|
2. Отбрана и сигурност
|
45 957
|
28 766
|
45 457
|
31 485
|
3. Образование
|
2 049 868
|
1 866 727
|
2 259 494
|
2 216 282
|
4. Здравеопазване
|
38 123
|
32 032
|
36 749
|
36 557
|
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи
|
862 807
|
862 807
|
432 515
|
432 515
|
6.Почивно дело, култура, религиозна дейност
|
54 993
|
52 032
|
37 562
|
37 559
|
7. Икономически дейности и услуги
|
19 826
|
15 136
|
8 837
|
8 837
|
Общо разходи за ДД:
|
3 422 312
|
3 158 799
|
3 262 087
|
3 133 249
|
ІІ. Общински дейности
Приходи
|
2004
|
2005
|
Общински дейности
|
план
|
отчет
|
план
|
отчет
|
1. Имуществени данъци
|
79 265
|
76755
|
94 162
|
94 162
|
2. Неданъчни приходи
|
256 928
|
192 908
|
261 527
|
232 570
|
3. Обща изравнителна субсидия
|
641 653
|
641 653
|
507 100
|
507 100
|
4. Целева субсидия за капиталови разходи
|
116 800
|
116 800
|
5 540
|
5 540
|
5. Възстановени субсидии в Централния бюджет
|
|
|
|
-1 274
|
6. Трансфери между бюджетни сметки
|
72 450
|
72 450
|
19 022
|
19 022
|
7. Предоставени трансфери
|
-4 027
|
-4 027
|
0
|
0
|
8. Временни безлихвени заеми от ИБСФ
|
-9 458
|
0
|
-9 458
|
0
|
9. Заеми от други банки в страната
|
-43 632
|
-43 632
|
-10 908
|
-10 908
|
10. Временно съхраняване средства
|
0
|
7
|
0
|
5
|
11. Чужди средства от други лица небюджет. предприятия и ФЛ
|
|
|
0
|
112
|
12. Задължения по фин. Лизинг и търговски кредит към местни лица
|
|
|
-9 768
|
-9 768
|
10. Получени/възстановени вр. Безлих. Заеми от набират. Сметка
|
-16 372
|
-2 600
|
-13 772
|
0
|
11. Остатък в лева по сметки от предходни периоди
|
819
|
819
|
191 884
|
191 884
|
12. Банкова наличност към 31.12.2004
|
0
|
-58 521
|
0
|
-10 371
|
Общо приходи за ОД:
|
1 094 426
|
992612
|
1 035 329
|
1 018 074
|
Разходи
|
2004
|
2005
|
Общински дейности
|
план
|
отчет
|
план
|
отчет
|
1. Общи държавни служби
|
335 525
|
335 010
|
418 167
|
418 126
|
2. Образование
|
153 913
|
153 903
|
131 571
|
124 575
|
3. Здравеопазване
|
74 575
|
74 575
|
|
|
4. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
|
327 456
|
263 571
|
334 104
|
324 309
|
5. Почивно дело, култура и религиозна дейност
|
6 625
|
6 625
|
9 500
|
9 500
|
6. Икономически дейности и услуги
|
180 752
|
143 348
|
131 498
|
131 086
|
7. Разходи некласиф. в други дейности и функции
|
4 000
|
4 000
|
2 657
|
2 646
|
Всичко разходи ОД:
|
1 082 846
|
981 032
|
1 027 497
|
1 010 242
|
Дофинансиране на държавните дейности с общински приходи
|
2004
|
|
2005
|
|
|
план
|
отчет
|
план
|
отчет
|
1. Общи държавни служби
|
1 452
|
1 452
|
229
|
229
|
2. Отбрана и сигурност
|
349
|
349
|
|
|
3. Образование
|
3 190
|
3 190
|
3 341
|
3 341
|
4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи
|
6 589
|
6 589
|
4 262
|
4 262
|
Всичко разходи дофинансиране
|
11 580
|
11 580
|
7832
|
7832
|
Приходи по бюджета
|
4 516 738
|
4 151 411
|
4 297 416
|
4 151 323
|
Разходи по бюджета
|
4 516 738
|
4 151 411
|
4 297 416
|
4 151 323
|
Финансово състояние - със стартиране на финансовата децентрализация и резултатите към 31.12.2003г. община Каолиново не е в добро финансово състояние. За първи път има неизплатени задължения за заплати за м. декември 2003г. към работници и служители, а средствата съгласно Решение №734/МС за делегираните държавни дейности са разчетени за 12 работни заплати. В края на бюджетната 2003г. остават неразплатени разходи за вода, ел. енергия горива и други, което допълнително утежнява бюджета на Общината. На територията на Общината няма производствени предприятия, собствените приходи са крайно недостатъчни за издръжката на дейностите, финансирани от общинския бюджет.
Основните разходи на Общината са съсредоточени в няколко сектора:
-
Общи държавни служби – включва разходите, които са необходими за дейността на общинската администрация и Общинския съвет.
-
Отбрана – включва разходите на военния отдел, отбранително-мобилизационна подготовка, разходите за вътрешна сигурност.
-
Образование – финансират се детските градини, училищата, общежитие.
-
Здравеопазване – медицински кабинети в учебните заведения и детски ясли.
-
Социално осигуряване и грижи – домашен социален патронаж, Дирекция “Социално подпомагане” (до 2003г.), Програми за временна заетост.
-
Жилищно строителство, БКС – жилищно строителство и териториално развитие, чистота, озеленяване, осветление на улици и площади, разходи за пречиствателната станция, капиталови разходи.
-
Култура - дейности по почивно дело и социален отдих, спортни бази за масова физкултура, читалища, обредни домове и зали, общинска библиотека.
-
Икономически дейности и услуги - счетоводна дейност на общинската администрация.
Анализът на данните за бюджетните разходи показва, че най-голям относителен дял имат разходите за образование.
Сериозна трудност за Общината е и рестриктивният характер на бюджета, който не дава възможност за провеждане на инвестиционна и стимулираща бизнеса политика. Основната част от средствата се използват за покриване на социални и административни разходи, докато средствата за усъвършенстване на инфраструктурата, опазване на околната среда и подкрепа на предприемачеството или изобщо липсват или са крайно недостатъчни.
Усилията следва да се насочат към търсене на алтернативни източници на доход от различни национални и международни програми, както и активно привличане на частния сектор в осъществяването на местните инвестиционни инициативи. Необходимо е изработване на програми, планове и проекти за решаване на проблеми от местен характер – заетост, развитие на техническата и социалната инфраструктура, изпълнение на бюджета, алтернативни форми на финансиране на капиталови разходи.
Подобряване на финансовото състояние на Общината може да се постигне и чрез повишаване ефективността на управление на общинската собственост, оптимизиране на платените услуги, по-тясно взаимодействие с данъчната администрация във връзка със събираемостта на данъчните приходи, подобряване на оперативното ръководство и обучение на финансовия екип на Общината.
Важно е повишаването на степента на доверие към местните органи на властта чрез въвеждане на активни форми на контрол, публичност и прозрачност и изграждане на публично-частно партньорство между местната власт, местния бизнес, гражданското общество, неправителствените организации.
7. SWOT АНАЛИЗ
ПРИРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ
СИЛНИ СТРАНИ
|
СЛАБИ СТРАНИ
| -
благоприятно местоположение – в центъра на Лудогорието, сравнително на еднакво разстояние от Черно море и р. Дунав;
-
благоприятни климатични условия за утвърждаването на Общината като земеделски район
-
наличие на поземлени ресурси за развитие на различни отрасли от селско стопанство
-
наличие на находища за добив на каолин
| -
лошо състояние на съществуващия поземлен фонд
-
голяма отдалеченост от областните центрове – Шумен, Разград, Силистра, Добрич
|
ВЪЗМОЖНОСТИ
|
ЗАПЛАХИ
| -
добив на полезни изкопаеми
-
развитие на селското стопанство с възможности за развитие на растениевъдство – житни култури, трайни насаждения и животновъдство
| |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
СИЛНИ СТРАНИ
|
СЛАБИ СТРАНИ
| -
добра инфраструктурна осигуреност чрез пътища, които повишават комуникативността на Общината с областния център и другите райони в страната.
-
добре развита енергийна система
-
налична комуникационна връзка във всички селища
| -
лошо състояние на пътната мрежа и недостатъчно транспортни връзки с населените места
-
амортизирани водопроводи и липса канализация
-
липса на техническа документация и проектна готовност за изпълнение на определени обекти
-
енергийната инсталационна мрежа е в лошо състояние
|
ВЪЗМОЖНОСТИ
|
ЗАПЛАХИ
| -
възможност за развитие на нови икономически дейности и свързаната с това инфраструктура
-
оста на урбанизация Силистра - Шумен преминава през Общината, и макар и ограничено може да стимулира нейното развитие
-
да се подобри пътната мрежа – второкласните пътища и междуселищната пътна мрежа с цел по-добър достъп до селищата на Общинта
-
подмяна на остарялата водопроводна мрежа
-
изграждане на канализация в селищата на Общината
-
подобряване на телекомуникациите чрез цифровизация
-
изграждане на интернет връзки до всички селища
-
подобряване на енергийната мрежа (подмяна на ел.проводници и трафопостове)
| -
минимален бюджет за капиталови разходи
-
непоследователна политика при определяне приоритетите за развитие
-
липса на инвентаризация състоянието на инфраструктурата и изготвен план за действие по години и финансови параметри
|
ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА
СИЛНИ СТРАНИ
|
СЛАБИ СТРАНИ
| -
чиста среда, въздух, почви, води
-
липсват значими източници на промишлено замърсяване
-
общинска програма за управление на околната среда
-
запазено биологично разнообразие и естествени находища на защитени видове
| -
много на брой нерегламентирани сметища за селскостопански и битови отпадъци
-
липса на инвестиции за подобряване на съоръженията за пречистване на водата и въздуха в МСП от Общината
-
не е въведено разделното събиране на битовите отпадъци
|
ВЪЗМОЖНОСТИ
|
ЗАПЛАХИ
| -
въвеждане на организирано сметосъбиране за всички населени места в Общината
-
разделно събиране на отпадъците
-
прилагане на европейските стандарти за опазване на околната среда от земеделските производители
-
създаване на екологично сдружение и участие в проекти с местно и регионално значение
-
залесяване на нови територии
| -
неучастие на жителите на Общината в дейностите по опазване на околната среда
-
неучастие на МСП в проекти и дейности в областта на екологията
-
липса на култура и взаимен контрол на населението за изхвърляне на битовите отпадъци
|
Сподели с приятели: |