За развитието на дейността на Водоснабдяване и канализация еоод
Изтегляне 1.42 Mb.
|
5. Техническа част 5.7. Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество В тази точка на бизнес плана се посочени мерките, посредством които ще се намалят разликите между съществуващите и нормативно определените нива с Наредбата за
Редът и условията за определяне на тези нива се уточняват в чл.20, 21, 22 и 23 от наредбата и чл.25 от Указанията за прилагане на наредбата за дългосрочните нива, условията и реда
Направените до момента анализи на практическите резултати показват, че заложените в Наредбата изисквания за дългосрочните нива за качество на ВиК услугите, които следва да бъдат постигнати до края на 2015 г., са нереалистични за постигане, с оглед лошото състояние на ВиК инфраструктурата в момента и ограничените възможности за инвестиции от страна на всички ВиК дружества. В настоящия бизнес план в Справка №4 са показани реалистични нива на ключовите показатели, които ще бъдат постигнати, посредством изпълнение на предвидените инвестиционни проекти за периода 2014 - 2015г. На практика съществува пряка връзка между цената на ВиК услугите, размера на инвестиционната програма и нивата на ключовите показатели. Промяна във всеки един от тези ключови компоненти, автоматично води до промяна на нивата и на другите компоненти. Ако за новия регулаторен период се търси постигане на описаните в Наредбата нива на ключовите показатели е необходимо осъществяването на мащабни инвестиции от страна на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково, които инвестиции ще доведат до необходимостта от драстично повишаване цената на ВиК услугите, което би могло да излезе извън рамките на социалната поносимост и ще доведе до масово обществено недоволство.
За постигане на целевите нива на показателите за качество на ВиК услугите във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково са предвидени система от мерки, 47
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА водещи до нарастване на ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения. Тези мерки следва да бъдат разчетени по следните направления: • Изграждане на диспечерски системи;
Контрол на подаваните водни количества и подаване на необходимите водни количества във определено време. - Намаляване на разходите за електрическа енергия.
За всяко направление са направени разчетите за разходите и ефективността от тях по обекти и години. Имайки впредвид демографските промени в страната дружеството не е в състояние да определи с необходимата точност на мероприятия по подобряване на ефективността и ефикастността. Дружеството си запазва правото при необходимост от такива мерки да направи съответните изменения в програмата на бизнес плана. 48
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА 5  .3. Производствена програма
Производствената програма е определена след обстоен анализ на специфичната среда, в която ще оперира „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково - географски особености, специфични характеристики на съответните групи потребители, техническо и ресурсно обезпечение и други. Изводите от направения анализ ни дадоха основа за прогнозиране на нивата на потребление за периода на бизнес плана. За задоволяване потребностите на клиентите на "Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр. Хасково, са изготвени подробни разчети по етапите на процеса на осигуряване на ВиК услугите, като за всеки етап се калкулират водните количества и съответстващите им разходи, свързани с извършваните технологични процеси. За 2012г. подадената вода е 11 825 949 мЗ, от която пречистена питейна от ВС Ябълково - 3 514 179 w3. Общи загуби на вода за 2012г. са 49.81%.
През 2012г. фактурираните количества питейна вода са 5 935 700 мЗ, което е с 10% спад спрямо 2008 година.
Таблица: Фактурирани водни количества за ВС Помпена Формираният спад във фактурираните водни количества за периода от 2008г. - 2012 г. е отчетен и заложен в прогнозата на настоящия бизнес план. През първите 6 месеца на 2013г. се наблюдава спад във водните количества за същия период ВС Помпеена 2012г с 0,7% Предвид гореизложеното, в настоящия бизнес план са заложени 0,3% спад между фактурираните количества за ВС Помпена за 2012г. и 2013г. като за регулаторния период 2014 -2015 се прилага стъпка от 0,3% намаление спрямо количествата от предходната годинаПрез 2012г. фактурираните количества питейна вода за ВС Гравитачна са 92 258 мЗ, което е с % увеличение спрямо 2008г. 49
Таблица: Фактурирани водни количества за ВС Гравитачна Формираният увеличение във фактурираните водни количества за периода от 2008г. - 2012г. е отчетен и заложен в прогнозата на настоящия бизнес план. През първите 6 месеца на 2013г. се наблюдава увеличение във водните количества за ВС Гравитачна с 10%. Предвид гореизложеното, в настоящия бизнес план са заложени 0,16% спад между фактурираните количества за ВС Гравитачна за 2012г. и 2013г. като за регулаторния период 2014 - 2015 се прилага стъпка от 0,16% намаление спрямо количествата от предходната година.
Фактурирани отведени количества отпадъчни води През 2012г. фактурираните количества отведена вода са 4 555 652 мЗ, което е с 12% спад спрямо 2008 г За периода 2008 - 2012 г. са фактурирани следните количества отведени отпадъчни води:
Таблица: Фактурирани количества отведена отпадъчна вода за ВС „Помпена" През 2012 г. са въведени следните категории отведени отпадъчни води:
50 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА Фактурирани пречистени количества отпадъчни води ПСОВ гр.Хасково се експлоатира от ноември 2011г., а от 01.02.2012г. с решение на ДКЕВР е утвърдена такса пречистване. През 2012г. фактурираните количества пречистена вода са 2 363 449 м3.
Таблица : Фактурирани количества пречистена отпадъчна вода Количествата пречистена вода се таксуват по въведените през 2012г. категории:
Коефициентите за разпределяне на необходимите приходи по степен на замърсеност се определят съобразно указанията на ДКЕВР и при отчитане спецификата на експлоатационния режим на ПСОВ Хасково, както и на индивидуалните показатели за замърсеност на потребителите от съответните категории. Според класификацията на потребителите действаща към момента, резултатите от направения анализ на товара на отведените отпадъчни води от съответните обекти е изчислена средно претеглената стойност на съотношението ХПК/БПК за всяка категория. Съотношението между стойностите за категориите се използва за определяне на тегловия коефициент за разпределение на признатите разходи за отведените води с по-висок товар от този на битовите отпадъчни води. За ВС Помпена и отпадъчните води, които се отвеждат до ПСОВ Хасково, това съотношение е: 5l
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
ВиК оператора счита, че получените данните към настоящият момент не са показателни, предвид малкото фирми с завишени показатели, даващи отражение вурху общата стойност на коефициентите. По тази причина не отчита ефекта от преизчислението на коефициентите за разпределение за следващия планов период. Действащи остават утвърдените от Държавната комисия коефициенти за степен на замърсяване. 5.4. Ремонтна програма Ремонтната програма е разработена в следните направления:
В бизнес плана ремонтната програма е представена в табличен вид по обекти разходите за ремонтни материали, разходите за извършване на ремонта според избраната технология, и съответно очакваните ефекти от ремонтните дейности е представена в Справка №6 Ремонтна програма. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира стойност на ремотните дейности, съответно по ВиК дейностите доставяне на вода и отвеждане на отпадни води за 2012 г. Тези средства са оптимални за осигуряване на текущата поддръжка на експлоатираните от дружеството съоръжения. Нуждите от средства за поддръжка на ВиК системата е значителна следствие не доброто и изпълнение и продължителната им експлоатация до момента. 52 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА 5.5. Програма намаляване загубите на вода За следващия регулаторен период са предвидени следните мерки, целящи да доведат до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода:
През новия регулаторен период 2014-2018 година една от основните дейности ще бъде във връзка с намаляване на търговските загуби на вода. Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление се дължат основно на:
|