За развитието на дейността на Водоснабдяване и канализация еоод
Изтегляне 1.42 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 6 .1. Управленски екип
- 6.2. Организационна структура на управление
- 7.1. Анализ на изпълнението на програми със социална насоченост Структура на персонала на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, по численост
- А.Средносписъчен брой трудов договор 484 491
- Б Средносписъчен брой лица без трудов договор 8 8
- В. Средномесечно брутно възнаграждение 550 570
- Осигуряване на социално-битовите и културни потребности на персонала
- Инвестиции в човешките ресурси Инвестиции в повишаване на квалификацията
- И зискване Метод на Изискуема Отговорен за
- Работници с висока квалификация
- Инвестиции в обучение на бъдещи работници
- Разходи за социални дейности и придобивки
- 8. Икономическа част 8.1. Инвестиционна програма
- Водоснабдителна система Стойност Източници на финансиране
- Хил.лв Хил.лв Хил.лв Хил.лв
- Общо за периода 01.01-30.06.2013г. 112 0 0
- Общо за периода 01.07.-31.12. 2013г. 233 0 0
- 8.2. Източници и условия на финансиране на ИП
- Водоснабдителна система 2014г. 2015г. 2016г.
- Общо инвестиции 1357 1298 1121 1293
- 8.3. Социално-икономически анализ на инвестициите Социален аспект
6. Организация и управление Дейностите по организация и управлението на „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково произтичат от управленските цели, поставени пред дружеството. Отговорността за изпълнението им, както и на настоящия бизнес план се пада на управленския екип 53
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА 6  .1. Управленски екип
Членовете на управленският екип на „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково притежава управленски и професионални умения, необходимите за управлението на ВиК оператора. Периодично се извършва обучение за повишаване на квалификацията на екипа с цел да се отговори на постоянното повишаване на изискванията към управленския персонал и измененията в нормативната уредба на страната. 6.2. Организационна структура на управление 
54 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА 7. Социална програма В съответствие с насоките за развитие на В „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково и усъвършенстването на техническата система и технологията се предвиждат и съответните инвестиции в човешки ресурси. С развитието на човешките ресурси е свързано и разработването на Социалната програма, предвидена в секторната стратегия и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги. Целите на социалната програма произтича и от стратегията на дружеството и могат да бъдат формулирани така: - Да гарантира интересите на работниците и социалните им придобивки на базата на Кодекса на труда, колективения трудов договор и възможностите на дружеството; 4 Да мотивира служителите и работниците за по-високи лични показатели и достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на дружеството; 4- Да осигури обучение на персонала по изготвена за целта конкретна програма; -4- Да формира дългосрочна политика за кадрово осигуряване, като при възможност финансира обучение на млади хора от региона и ги приобщи като бъдещи кадри на „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково; - Да изгражда и развива организационна култура на базата на споделени ценности, в съответствие със социалните функции на ВиК оператора; - Да изпълнява приетата програма за заплащане, допълнително стимулиране и социални придобивки на работещите във ВиК сектора. Системата за управление на човешките ресурси в дружеството се основава на конкретни стандарти и документи, като в посочения по-долу пример.
Посочените документи определят конкретните показатели, които служат за отчет и контрол върху изпълнението на социалната програма. 55
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА 7.1. Анализ на изпълнението на програми със социална насоченост Структура на персонала на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, по численост
Структурата на средните брутни възнаграждения са представени съгласно квалификационната структура на персонала, като за първата година от прогнозния период е заложен ръст съобразен с увеличението на минималните осигурителни доходи през 2013 г., инфлацията за периода, КТД и рамковите споразумения със синдикатите от ВиК сектора за постепенно увеличение на осигурителния доход на заетите във ВиК дружествата. 56
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА
За изпълнението на плановите показатели за качество и ефективност е осигурена подходяща възрастова и образователна структура на персонала. Осигуряване на социално-битовите и културни потребности на персонала Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, за осигуряване на социално-битовите потребности на персонала са предвидени допълнителни средства, от „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково. Работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд, като реализира конкретна програма според изискванията на ЗБЗУТ. „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково има сключен договор със сертифицирана служба по 4- Да осигурява човешки ресурси, от които се нуждае дружеството за реализиране на целите поставени в бизнес плана; ■4- Да предвижда и предотвратява проблемите, които могат да възникнат по отношение на необходимата работна ръка при изпълнението на бизнес плана. Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и квалификационни нива. В бизнес плана се залага численост на персонала, който е необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото виждане на ръководството на ВиК оператора. 57 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА За периода на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково се предвижда да бъде променяна структурата според нуждите на дружеството, както е заложено в Мастер плана, а именно с приемането за експлоатация на 4 ПСОВ, 1 канална помпена станция през 2015г. и една ПСПВ за 2014 година. Увеличенията в брой персонал и разходи за персонал са отразени в приложените таблици. Дружеството ще се стреми да повишава производителността на труда на своя персонал чрез програмите за стимулиране и повишаване на квалификацията на своите служители. Инвестиции в човешките ресурси Инвестиции в повишаване на квалификацията Разходите за обучение се възприемат като основна инвестиция в хората. Чрез тях се осигурява подготовка на работниците и служителите за технологично обновление и въвеждането на нови мощности. Чрез обучение се подобряват и уменията за комуникация с клиентите и респективно събираемостта на вземанията. Планираните разходи са за: 4 Специализирано обучение за придобиване на технически умения. 4 Общо обучение (провежда се след установяване на нуждата от такова чрез текуща оценка на персонала по предварително утвърден график). В рамките на планираните разходи дружеството разработва годишни програми за квалификация, които гарантират поддържането на качеството на работната сила на нивото на изискванията за качество на услугата.
58
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА Инвестиции в обучение на бъдещи работници Ръководството предвижда създаване на практика за стимулиране на повишаване на квалификацията на персонала чрез отпускане на частично подпомагане за обучение за което са планирани средства в бюджета на дружеството за сметка на социалните разходи. Разходи за мотивация През плановия период ще бъдат направени разходи за мотивиране чрез социални дейности и придобивки. От плана за числеността на персонала се изчисляват разходите за персонал през плановия период, като се отчетат: 4 договорените на макро ниво стъпки на повишаване на осигурителния доход; 4 формули за изчисляване на минимално месечно трудово възнаграждение за бранша; 4 средната работна заплата за региона по категории персонал; Добавят се разходи за допълнително стимулиране и социалните разходи, нормативно определени спрямо съответния брой персонал и прогнозираните нива на работната заплата. За прецизното планиране на разходите за мотивация, дружеството разработва мотивационен профил на персонала и мотивационна програма. Програмата се изготвя при ограниченията за разходи, произтичащи от нормативните документи и изискването на повишаване на общата ефективност. Разходи за човешки ресурси през плановия период на бизнес плана се калкулират в разчетите за разходи по отделни дейности на ВиК оператора. Разходи за социални дейности и придобивки В разходите за социални дейности и придобивки с най-голям дял са средствата за социално-битово и културно обслужване заложени в действащия КТД. Тези средства към момента са 10% от фонд работна заплата, като съществува възможност процента да се актуализира на 15 59
 8. Икономическа част
8.1. Инвестиционна програма Изпълнението на инвестиционни проекти е условие за изпълнение параметрите в техническата част на бизнес плана и постигане на дългосрочните нива на качествените показатели. За трети регулаторен период, развитието на ВиК мрежите на територията област Хасково, е текущ приоритет на дружеството. В справка №10.4 са посочени инвестиционните намерения на общините за периода 2014-2018г. Инвестиционната програма (ИП) в дългосрочен план следва няколко приоритета: 4- използване на нови материали при изграждане и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа; А- периодични реконструкции и модернизации на ВиК системата; Инвестиционните проекти са класифицирани по следните признаци: 4- Териториален - по обекти, подобекти, съоръжения; 4 Времеви - периода през който се предполага въвеждането им в експлоатация; 4- Вид - ремонт, реконструкция, основен ремонт, нови активи; 4 Източници на финансиране - собствени средства, кредити от банки, бюджетни средства, финансирания по международни програми, фондове и др.
Необходимите инвестиции са определени от техническите параметри на бизнес плана, прогнозното ниво на потребление за периода на бизнес плана, програмата за намаляване на загубите, необходимостта от реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качеството на услугите. 60
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ХАСКОВО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РА ЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2009- 2015 ГОДИНА 8.2. Източници и условия на финансиране на ИП Средствата за финансовото осигуряване на инвестиционните намерения на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, ще се осигурят основно от генерираните средства от амортизационни отчисления и реализирана печалба на дружеството и външни финансирания под формата на заеми и/или лизинг. В средносрочен план са предвидени за усвояване средства и от други източници, но към датата на съставяне на настоящия бизнес план не може с достатъчна точност да се определят параметрите на тези споразумения за да има основание да се отразят в прогнозите за периода 2014-2018 година. Планираните средства за обезпечаване на инвестиционите намерения са представени в табличен вид по водоснабдителни системи в хил.лв., разпределени по източник на финансиране.
*Подробни данни са представети в Справките по инвестиционната програма за всяка ВС 8.3. Социално-икономически анализ на инвестициите Социален аспект Една от спецификите на водния сектор се изразява в социалната насоченост на инвестициите извършвани от ВиК операторите, с цел подобряване на качеството на ВиК услугите, в частност за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково те са: 4 доразвиване и разширяване на водоснабдителните и канализационните мрежи; 4- достигане на 100% покритие на територията на общината, както и осигуряване на непрекъсваемост на предоставяните ВиК услуги; 4 непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните ВиК услуги с цел постигане на съответствие с изискванията на ЕС; 4 подобряване на околната среда. 61
Каталог: article images -> source -> obiavi source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278 obiavi -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи" source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278 source -> Техническо задание за проектиране obiavi -> Конкурсна програма 01. 10. 2015 /четвъртък/ първи конкурсен ден 01. 10. 2015 г obiavi -> Програма І конкурсен ден 16. 10. 2014 /четвъртък/ №1 гр. Димитровград, община Димитровград -10. 00 часа obiavi -> До директора на риосв хасково у в е д о м л е н и е obiavi -> Конкурс за фотография и презентация/ видеоклип, организиран от риосв- хасково по повод Изтегляне 1.42 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зискване Метод на Изискуема Отговорен за