страница 12/30 Дата 01.09.2017 Размер 4.29 Mb. #29266
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение:
Министерство на здравеопазването - дирекция „Политика по промоция на здраве и профилактика на болестите”, дирекция „Международни дейности , проекти и програми” ;
Второстепенни разпоредители с бюджет - РЗИ и НЦЗПБ.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
№
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" (в лева)
Закон
Уточнен план
Отчет-31.12.2015
І.
Общо ведомствени разходи:
13 598 000
18 446 498
18 445 660
Персонал
10 047 500
11 676 200
11 675 362
Издръжка
3 550 500
6 276 266
6 276 266
Капиталови разходи
0
494 032
494 032
1
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
13 598 000
18 446 498
18 445 660
Персонал
10 047 500
11 676 200
11 675 362
Издръжка
3 550 500
6 276 266
6 276 266
Капиталови разходи
0
494 032
494 032
2
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *
2.1
1.....................................
Администрирани разходни показатели **
ІІ.
Администрирани разходни показатели по бюджета
41 723 400
31 958 778
31 758 780
Издръжка в т.ч.
40 694 400
27 777 763
27 577 845
- разходи за изпълнение на национални програми
3 694 400
1 514 667
1 514 667
- разходи за централна доставка на лекарствени продукти
37 000 000
26 263 096
26 063 178
Степендии
23 680
34 880
34 799
Субсидии за нефинасови предприятия
0
298 339
298 340
Субсидиии за осъществяване на болнична помощ
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
5 320
0
0
Субсидии за организации с нестопанска цел
0
2 847 796
2 847 796
ІІІ.
Администрирани разходни параграфи по други бюджети , сметки за средства от ЕС и чужди средства
1.....................................
2....................................
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
41 723 400
31 958 778
31 758 780
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
55 321 400
50 405 276
50 204 440
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
55 321 400
50 405 276
50 204 440
Численост на щатния персонал
1 144
971
815
Численост на извънщатния персонал
Сподели с приятели: