Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
№
|
1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет-30.06.2015
|
|
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
6 536 549
|
6 586 080
|
4 030 660
|
|
Персонал
|
5 017 041
|
5 017 041
|
2 268 546
|
|
Издръжка
|
1 519 508
|
1 519 508
|
1 758 594
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
49 531
|
3 520
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
6 536 549
|
6 586 080
|
4 030 660
|
|
Персонал
|
5 017 041
|
5 017 041
|
2 268 546
|
|
Издръжка
|
1 519 508
|
1 519 508
|
1 758 594
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
49 531
|
3 520
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
3 684 651
|
2 171 235
|
159 064
|
|
Издръжка в т.ч.
|
3 648 651
|
2 116 152
|
0
|
|
- разходи за изпълнение на национални програми
|
0
|
0
|
0
|
|
- разходи за централна доставка на лекарствени продукти
|
0
|
0
|
0
|
|
- други разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
- разходи за придобиване на специалност
|
3 648 651
|
2 116 152
|
0
|
|
Субсидии за нефинасови предприятия
|
36 000
|
36 000
|
0
|
|
Лихви
|
0
|
0
|
159 064
|
|
Капиталови трансфери
|
0
|
19 083
|
0
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
3 684 651
|
2 171 235
|
159 064
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
10 221 200
|
8 757 315
|
4 189 724
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
10 221 200
|
8 757 315
|
4 189 724
|
|
Численост на щатния персонал
|
256
|
279
|
228
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
|
