Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение
1600.03.01 Бюджетна програма “Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"
|
Мерна единица
|
Целева стойност 2015 г.
|
Отчет 31.12.2015 г.
|
Показатели за изпълнение
|
Продукт/услуга:
|
|
|
|
Отпускане на лекарствени продукти
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
Ø Издадени разрешения за употреба на лекарствени продукти
|
бр.
|
1000
|
809
|
Ø Извършени промени в разрешенията за употреба
|
бр.
|
1600
|
9549
|
Ø Дадени разрешения за реклама на лекарствени продукти
|
бр.
|
300
|
290
|
Ø Извършени анализи за контрол на качеството
|
бр.
|
500
|
535
|
Ø Извършени планови инспекции на лечебни заведения по ЗККК
|
бр.
|
500
|
654
|
Ø Извършени проверки по ЗЛПХМ
|
бр.
|
71
|
64
|
Ø Издадени сертификати за фармацевтичен продукт
|
бр.
|
150
|
718
|
Продукт/услуга:
|
|
|
|
Медицински изделия
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
Ø Издадени разрешения за търговия на едро с медицински изделия
|
бр.
|
30
|
76
|
Ø Регистрация на медицински изделия
|
бр.
|
20
|
17
|
Ø Издадени разрешения за провеждане на клинични изпитвания с медицински изделия
|
бр.
|
10
|
2
|
Ø Извършени проверки относно съхранението, търговията на едро, клиничните изпитвания и безопасността на медицинските изделия
|
бр.
|
45
|
24
|
Продукт/услуга:
|
|
|
|
Лечебна дейност
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
Ø Лекувани болни:
|
|
|
|
- СПИН
|
бр.
|
1031
|
824
|
- туберкулоза
|
бр.
|
2425
|
2699
|
- психически и поведенчески зависимости
|
бр.
|
3600
|
2620
|
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение:
-
Министерство на здравеопазването – дирекция „Лекарствена политика”;
-
Изпълнителната агенция по лекарствата;
-
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
№
|
1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет-31.12.2015
|
|
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
6 617 076
|
6 606 941
|
6 604 628
|
|
Персонал
|
5 090 361
|
5 196 405
|
5 194 092
|
|
Издръжка
|
1 526 715
|
1 410 536
|
1 410 536
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
6 617 076
|
6 606 941
|
6 604 628
|
|
Персонал
|
5 090 361
|
5 196 405
|
5 194 092
|
|
Издръжка
|
1 526 715
|
1 410 536
|
1 410 536
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
17 994 524
|
13 610 124
|
13 500 129
|
|
Издръжка в т.ч.
|
17 994 524
|
13 582 624
|
13 472 641
|
|
- разходи за централна доставка на лекарствени продукти
|
17 994 524
|
13 582 624
|
13 472 641
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
0
|
27 500
|
27 488
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
17 994 524
|
13 610 124
|
13 500 129
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
24 611 600
|
20 217 065
|
20 104 757
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
24 611 600
|
20 217 065
|
20 104 757
|
|
Численост на щатния персонал
|
232
|
232
|
204
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Отговорност за изпълнението на програмата:
-
Министерство на здравеопазването – дирекция “Лекарствена политика”;
-
Второстепенни разпоредители с бюджет - Изпълнителната агенция по лекарствата и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
1600.04.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАЦИЯ”
Цел на програмата: Предоставяне на качествени продукти/услуги, осигуряващи нормалното функциониране на администрацията и създаване на условия за изпълнението на програмите във всички области на политиките.
Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейности за тяхно предоставяне
Дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси”
Дирекция "Административно-информационно обслужване и човешки ресурси"(АИОЧР) планира, организира и ръководи дейностите по административното и информационното обслужване на Министерството на здравеопазването, осъществява политиката на министерството в областта на човешките ресурси.
Функциите, които изпълнява дирекция "АИОЧР" са свързани основно с обезпечаване и подпомагане на дейността на цялата администрация на МЗ, а именно:
Административно обслужване:
Организиране на документооборота и архивната дейност в министерството и поддържане на единната автоматизираната информационна система за документооборот.
-
Документооборотът на министерството се осъществява въз основа на „Правила за документооборота, деловодната и архивната дейност в Министерството на здравеопазването“, чрез автоматизирана информационна система, EVENTIS R7, внедрена през м. май 2012 г.
За посочения период, чрез Автоматизираната информационна система за документооборот са обработени 115 094 броя преписки в т.ч.:
-
58 142 входящи документи;
-
25 106 изходящи документи;
-
29 356 вътрешни документи;
-
2 490 вътрешно-изходящи документи.
-
Архивната дейност в министерството се осъществява в учрежденския архив въз основа на „Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Министерството на здравеопазването” и утвърдена от министъра на здравеопазването Номенклатура на делата.
За посочения период е извършена следната дейност:
-
брой приети документи от деловодството на МЗ – 25 000 броя;
-
приети документи с приемо-предавателни протоколи от дирекциите в МЗ – 880 броя;
-
преписки за свързване – 370 броя;
-
Организиране и координиране на дейността по административното обслужване на физически и юридически лица.
Министерството на здравеопазването предоставя 81 административни услуги. Обработването на документите за административни услуги се осъществява въз основа на „Вътрешни правила за административното обслужване в Министерство на здравеопазването” на принципа „Едно гише” в звеното за административно обслужване.
За посочения период са обработени 12 700 броя документи за предоставяне на административни услуги.
-
Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на министерството, организиране, координиране и отговаряне за дейността по предоставяне на достъп до обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация.
За периода в Министерството на здравеопазването са постъпили общо 111 броя заявления за достъп до обществена информация. От тях: 21 са препратени по компетентност към други институции; на 29 бр. е изготвен писмен отговор; на 51 заявителя е издадена заповед за предоставяне на пълен достъп до обществена информация; на 8 бр. заявителя е издадена заповед за частичен достъп до обществена информация и на 2 бр. заявителя е издадена заповед за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация /на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ - информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение/.
-
Организиране подготовката и изпращането на материалите за заседанията на Министерския съвет.
-
Подготвени и изпратени проекти на ПМС и РМС за междуведомствено съгласуване – 71 броя.
-
Внесени материали за разглеждане на заседание на Министерския съвет 70 броя.
-
Подготвени и внесени за публикуване нормативни документи на Министерство на здравеопазването в Държавен вестник – 28 броя.
-
Организира поддържането на информацията в Административния регистър по Закона за администрацията и регистър на административните услуги (СУНАУ).
-
Заверка на документи за легализация от Министерство на външните работи съгласно Тарифа № 10 (ДВ, бр. 94 от 1999 г.). През 2015 г. са подадени 1696 броя документи за заверка, от тях са заверени общо 1635 броя и 61 отказа за заверка. През 2015 г. със заповед № РД-01-15/26.01.2015 г. са утвърдени Правила за извършване на заверка на документи, които ще се ползват в чужбина.
-
Изготвен Отчет по Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО) за 2014 г.
-
Организирано попълване и утвърждаване на Доклад за състоянието на администрацията в ИСПОДСА за 2014 г.
Информационно обслужване:
-
Ежедневно организиране и осигуряване на техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерството – локални мрежи, комуникационно оборудване, хардуер, системен и приложен софтуер:
-
Осигуряване на поддръжката и администрирането на Административната информационна система за обработка на данните за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител, както и електронната идентификация в структурата на Министерството в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:
-
Дейности по ежедневна актуализация и поддръжка на удостоверенията за електронен подпис и организиране използването, подновяването и прекратяването им, както и актуализация и поддръжка на регистри на потребителите на компютърната техника в Министерството
-
Извършени дейности по проучване, съгласуване и контролиране закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в Министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление.
-
Участие в дейностите по доставка на хардуер, софтуер и системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, както и въвеждането и внедряването на системи в структурата на Министерството, свързани с електронното правителство и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите в съответствие с действащата нормативна уредба.
Дейности по ежедневна поддръжка, актуализация и администриране на множество регистри и информационни системи, разработени в съответствие с вменени отговорности и задължения на МЗ по определен нормативен акт или като бенефициент по проект:
-
Специализирани регистри - 25 бр;
-
Информационни системи – 26 бр;
Изготвяне на писма, становища, доклади, докладни записки и др. по теми, свързани с информационно комуникационната инфраструктура в МЗ и развитие на електронното правителство и електронното здравеопазване.
Сподели с приятели: |