4. ОБОБЩЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
4.1. Финансови средства
4.1.1. Обобщение на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетните кредити за плащания (БКП)
Не е приложимо
в милиони EUR (до 3 знака след десетичната запетая)
|
Вид на разходите
|
Раздел №
|
|
Година n
|
Година n + 1
|
Година n + 2
|
Година n + 3
|
Година n + 4
|
Година n + 5 и след това
|
Общо
|
|
Оперативни разходи28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ)
|
8.1.
|
a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за плащания (БКП)
|
|
б)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административни разходи в рамките на референтната сума29
|
|
|
|
|
|
Техническа и административна помощ (ЕБК)
|
8.2.4.
|
в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩА РЕФЕРЕНТНА СУМА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за поети задължения
|
|
а)+в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за плащания
|
|
б)+в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административни разходи, които не са включени в референтната сума30: вследствие от предложението не се предвиждат никакви нови разходи за човешки ресурси
Не е приложимо
|
|
|
|
Човешки ресурси и свързани с тях разходи (ЕБК)
|
8.2.5.
|
г)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административни разходи, без човешките ресурси и свързаните с тях разходи, невключени в референтна сума (ЕБК)
|
8.2.6.
|
д)
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,600
|
|
Обща индикативна стойност на разходите за дейността
Не е приложимо
|
|
ОБЩО БКПЗ, включително и разходи за човешки ресурси
|
|
а)+в)+г)+д)
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,600
|
|
ОБЩО БКПЗ, включително и разходи за човешки ресурси
|
|
б)+в)+г)+д)
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
Данни за съфинансирането
Ако предложението включва съфинансиране от държави-членки или от други органи (да се упоменат), в таблицата по-долу трябва да се посочи очаквания размер на такова съфинансиране (могат да се добавят допълнителни редове, ако са предвидени различни съфинансиращи органи):
В обхвата на преразглеждането на съществуващото законодателство не се предвижда съфинансиране.
в милиони EUR (до 3 знака след десетичната запетая)
Съфинансиращ орган
|
|
Година n
|
Година n + 1
|
Година n + 2
|
Година n + 3
|
Година n + 4
|
Година n + 5 и след това
|
Общо
|
……………………
|
е)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО БКПЗ, включително и съфинансиране
|
a)+в)+г)+д)+е)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2. Съвместимост с финансовото планиране
X Предложението е съвместимо със съществуващото финансово планиране.
Предложението ще изисква повторно планиране на съответната функция във финансовата перспектива.
Във връзка с предложението може да е необходимо прилагане на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение31 (т.е. инструмент за гъвкавост или преразглеждане на финансовата перспектива).
4.1.3. Финансово отражение върху приходите
X Предложението няма финансови отражения върху приходите
Предложението има следното отражение върху приходите:
в милиони EUR (до един знак след десетичната запетая)
|
|
Преди
дейността
[Година n-1]
|
|
Състояние след дейността
|
Бюджетен ред
|
Приходи
|
|
[Година n]
|
Година [n+1]
|
Година [n+2]
|
Година [n+3]
|
Година [n+4]
|
Година [n+5]32
|
|
а) Приходи в абсолютни стойности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) Промяна в приходите
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Човешки ресурси на пълно работно време (ПРВ) (включително длъжностни лица, временно наети лица и външен персонал) - виж подробните данни в точка 8.2.1.
Нужда от персонал на година
|
Година n
|
Година n + 1
|
Година n + 2
|
Година n + 3
|
Година n + 4
|
Година n + 5 и след това
|
Общ брой на човешките ресурси
|
|
|
|
|
|
| Сподели с приятели: |
