Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г

3. Планиране на обществени поръчки

С определянето на потребностите, което е част от процеса на планиране, се цели постигането на пълен обхват на всички дейности и структури на общината, които да бъдат включени при планирането на обществените поръчки.

Процесът на планиране е регламентиран в Глава ІІ “Планиране на обществените поръчки. Подготовка на спецификации, технически условия и изисквания” от Вътрешните правила за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В тях е определен ред и срок за идентифициране на потребностите.

До 1 октомври на предходната година ръководителите на структурни звена, отговарящи за подготовката на техническите спецификации и изисквания за изпълнението на доставките, услугите или строителството, следва да представят в дирекциите “Бюджет, икономика и инвестиции” (БИИ) и “Финансово управление, контрол и методология” (ФУКМ) обобщена информация за предстоящите за провеждане обществени поръчки, финансирани през следващия отчетен период.

При извършената проверка е установено, че от 20 общински структури (над 80 на сто) не е спазен регламентираният срок – 01.10.2010 г. за представянето на информацията, която е необходима при разработването на проектобюджета на общината за 2011 г. На документите, подадени от шест дирекции и кметства не е поставена дата, поради което не може да се прецени дали е спазен срокът, определен във вътрешните правила. Представената информация от три общински дирекции, Регионалния исторически музей и две кметства не е обобщена, а заявки с дефинираните потребности са подавани в различни периоди от време.⁷

Неспазването на определения срок и начин за представяне на информацията, създава затруднения при обобщаването й и крие риск за правилното планиране на процедурите и навременната преценка за наличие на необходими средства, с цел включване в бюджета на общината.

Информацията е представена чрез заявки с произволна форма. Обобщаването на потребностите от предстоящите за провеждане обществени поръчки през 2011 г. е извършено в две направления:

а) преценката за обективна необходимост като вид и обем е извършена в отдел „МОП“;

б) преценката по отношение на разполагаемите средства за покриване на заявените нужди е извършена от отдел “МОП” и специалисти от дирекция “БИИ”.

Съгласно т. 1 от глава ІІ от Вътрешните правила, от отдел “МОП” е изготвен план - график за обществените поръчки, които предстои да бъдат проведени през 2011 г. План - графикът дава представа за предметите на обществените поръчки, прогнозните им стойности и вида на процедурите. Планирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки е част от бюджетния процес. В проекта на бюджета на Община Велико Търново за 2011 г. са включени всички предложения, направени от структурните звена, с изключение на обществената поръчка за услугата “Поддържане и почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци”. Определени са ред, срокове и отговорни длъжностни лица от отдел “МОП”, за изготвяне и изпращане на предварителни обявления за съответната година. Съгласно т. 1, глава ІІ от Вътрешните правила, отговорен служител от отдела изпраща предварителните обявления за публикуване в Държавен вестник (ДВ), Агенцията за обществени поръчки (АОП) и Официален вестник на Европейската комисия, при необходимост, за публикуване в срок до 1 март.

За 2011 г. са изготвени и изпратени в определения срок общо шест предварителни обявления за 22 обществени поръчки, в т. ч. за 16 поръчки – и до Официален вестник на Европейската комисия.

При подготовката за провеждането на обществени поръчки са спазени изискванията на действащите Вътрешни правила.

Изготвянето на техническите спецификации за строителство и проектиране е извършено от дирекция “Териториално и селищно устройство” (ТСУ). Техническите спецификации за доставки и услуги, са подготвени от структурното звено - заявител и съдържат мярка, наименование, функционални изисквания, обхват на изпълнението, описание.

Въз основа на техническите спецификации от отдел “МОП” са подготвени проектите на решения, обявленията, документацията за участие в процедурите и финансово икономическите спецификации за възлагане на обществени поръчки.

След откриване на процедурите с решения на възложителя, обществените поръчки са обявени в регламентираните срокове, като по този начин са информирани потенциалните участници за параметрите на обществените поръчки и за условията и реда за участие в тях
Процесът на планиране и подготовка за провеждане на обществените поръчки в Община Велико Търново е регламентиран във Вътрешните правила. Предвидените срокове и ред за заявяване на потребности са обвързани с бюджетния процес за съответната година с оглед на финансовото им обезпечаване.

Не са спазени изискванията на Вътрешните правила от структурни звена във връзка с представянето на обобщена информация за предстоящите за провеждане обществени поръчки. Това е оказало негативно влияние върху управлението на процеса на разходване на бюджетни средства в общината.

При подготовката за провеждане на обществените поръчки е приложен редът, определен във Вътрешните правила.

Изпратени са за обнародване предварителни обявления за процедурите, които възложителят възнамерява да открие през 2011 г.
4. Процедури по реда на ЗОП

В Община Велико Търново през 2011 г. са открити 31 процедури по ЗОП, от които са проверени 29.

За проведените през 2011 г. обществени поръчки по реда на ЗОП са изготвени досиета, в които са документирани всички етапи от инициирането на дадена обществена поръчка до възлагането им чрез сключването на договор, включително и обжалването им пред КЗК и ВАС, както и постановените решения. Към досиетата са приложени описи.

4.1. Възложителят с Решение⁸ № РД 24-44 от 13.12.2010 г. е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на снегопочистване и поддържане на платната за движение на републиканските пътища на територията на Община Велико Търново, съгласно приложение № 1". Процедурата е прекратена от възложителя на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП с Решение⁹ № РД 24-18 от 24.06.2011 г. 

С Решение¹⁰ на възложителя № РД 24-14 от 08.06.2011 г. на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП е открита процедура на „договаряне без обявление“ с предмет "Извършване на снегопочистване и поддържане на платната за движение на републиканските пътища на територията на Община Велико Търново, съгласно приложение № 1". Процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП поради липса на подадена оферта.
4.2. С Решение¹¹ № РД 24-14 от 08.06.2011 г. на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП е открита процедура на „договаряне без обявление“ с предмет "Извършване на снегопочистване и поддържане на платната за движение на републиканските пътища на територията на Община Велико Търново, съгласно приложение № 1" Процедурата е прекратена с Решение¹² № РД 24-58 от 15.11.2011 г. на възложителя на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП поради липса на подадена оферта.

С Решение¹³ на възложителя № РД 24-44 от 07.09.2011 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на снегопочистване и поддържане на платната за движение на републиканските пътища на територията на Община Велико Търново, съгласно приложение №1".

Преди изтичане на 10-дневния срок за обжалване на решението за прекратяване на процедурата, в нарушение на чл. 40 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 37/2006 г.), с Решение¹⁶

Процедурата е открита с Решение № РД 24-3 от 15.02.2011 г. на кмета на общината, публикувано в регистъра на АОП под уникален номер в регистъра на АОП 00073-2011-0002. С решението са одобрени обявлението¹⁷ за обществена поръчка и документацията за участие.

Със Заповед № РД 22-884/08.06.2011 г.¹⁸ на кмета на общината е обявено класирането на участниците и е определен за изпълнител „Райфайзенбанк /България/” ЕАД. Не са отстранени участници в процедурата. На всеки участник е изпратена заповед - оригинал без приложно писмо. Обратните разписки, получени от всичките четири на брой участници са от 10.06.2011 г. Срокът по чл. 41, ал. 3 от ЗОП изтича на 24.06.2011 г.

На 03.09.2011 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Райфайзенбанк /България/” ЕАД за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП.¹⁹ Изпълнителят поема ангажимент да предостави краткосрочен банков кредит с лимит в размер на 2 000 000 лв.

На 03.10.2011 г. между страните е сключен договор за краткосрочен кредит, който е неразделна част от първия договор за обществена поръчка, с краен срок на погасяване 23.12.2011 г.²⁰ Към договорите е приложена декларация от изпълнителния директор на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД относно допусната техническа грешка при изписването на датата на сключване на договорите - „дата 03.09.2011 г. да се чете 03.10.2011 г. в подписаните договори”.²¹

От Възложителя е сключен договор за обществена поръчка след повече от 3 месеца от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител. Срокът за подписване на договора е инструктивен за бързина и изтичането му не погасява правото за сключване на договор.

Информация за сключен договор е изпратена до АОП с писмо изх. № 12 - 530/10.10.2011 г.

С писмо изх. № 12-7/05.01.2012 г. до АОП е изпратена информация за изпълнението на договора за обществена поръчка.

В останалата част процедурата е проведена в съответствие със законовите разпоредби.
4.5. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Велико Търново”.

Процедурата е открита с Решение № РД 24-33 от 27.07.2011 г.²² на кмета на общината, с което са одобрени обявлението²³ за обществена поръчка и документацията за участие. Със Заповед № РД 22-1521 от 19.09.2011 г. на възложителя за класиране на участниците е определен за изпълнител единственият явил се участник „Инвестрой-92” ЕООД, гр. Велико Търново.

На основание чл. 41а, т. 2 от ЗОП, преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 41,
ал. 3 от ЗОП, на 30.09.2011 г. е сключен договор за обществена поръчка на стойност 868 213 лв. за срок от 4 години. С Писмо № 12-519 от 30.09.2011 г. до АОП е изпратена информация за сключен договор. Към 31.12.2011 г. са изплатени 114 747,28 лева.

В останалата част процедурата е проведена в съответствие със законовите разпоредби.

Процедурата е открита с Решение № РД 24-12 от 16.05.2011 г.²⁴ на възложителя, с което са одобрени обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.

В т. ІІ.2.1 „Съвкупно количество или обем” от обявлението, е посочено: „Приблизителни количества – 600 броя контейнери, след заявка”.

4.6.1. Поставеното изискване в раздел ІІІ. 2.2. „Икономически и финансови възможности” от обявлението²⁵ за обществена поръчка за „минимален оборот на кандидата за последните три години да е сумарно в размер не по-малко от 1,5 млн. лв., без ДДС към 31.12.2010 г.”, не е съобразено със стойността на обществената поръчка.

С така формулираното изискване за оборот възложителят необосновано е ограничил участието на лица в процедурата, с което е нарушил чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

4.6.2. Поставеното изискване в раздел ІІІ.2.3. „Технически възможности” на обявлението²⁶: „Да има изпълнявани договори за доставка на контейнери за битови отпадъци на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. за последните три години”, не е съобразено със стойността на обществената поръчка.

С така формулираното изискване за изпълнени подобни договори с обща стойност най-малко 1 000 000 лв. за последните три години общо възложителят необосновано е ограничил участието на лица в процедурата, с което е нарушил чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

4.6.3. В т.ІІІ.1.1 „Изискуеми депозити и гаранции” от обявлението²⁷ е определена гаранция за участие – 1 300 лв., внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД – ФЦ Велико Търново. Гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение. От възложителя не е дадена възможност за избор на вида на гаранцията за участие /парична или банкова гаранция/, съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗОП.

4.6.4. В раздел ІІІ, т. 1.3 от обявлението²⁸, на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, е поставено изискване: „Ако кандидатът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, е длъжен да представи документи за създаване на юридическо лице преди подписване на договора. Новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.”

За участие в процедурата са подадени две оферти – от „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Варна и от обединение „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”, гр. София. В офертата на „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”, гр. София е приложен договор²⁹ от 21.06.2011 г. за създаване на гражданско дружество по чл. 357 от ЗЗД с наименование „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”. Съдружници в обединението са „ЕСБ – София” ЕООД, гр. София, и „Колхида Метал” ЕАД, гр. Перник.

Със Заповед³⁰ № РД 22-1273/09.08.2011 г. на кмета на Община Велико Търново е обявено класирането на участниците и за изпълнител на обществената поръчка е определен „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”, гр. София. Между Община Велико Търново и обединение „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”, гр. София е сключен договор³¹ за обществена поръчка с предмет „Доставка на контейнери за битови отпадъци за нуждите на община Велико Търново ” на стойност 297 270 лв., без ДДС за срок от тридесет и шест месеца.

След сключването на договора за обществена поръчка, на възложителя е представена декларация³² от „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”, гр. София (без посочена дата), с която се заявява волята на участващите в обединението юридически лица „ЕСБ – София” ЕООД, гр. София и „Колхида Метал” ЕАД, гр. Перник „ролята на юридическо лице” да се осъществява от единия партньор в обединението - „ЕСБ – София” ЕООД, гр. София, който приема да изпълнява всички задължения на „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”, гр. София по договора за обществена поръчка с предмет „Доставка на контейнери за битови отпадъци за нуждите на община Велико Търново”.

В декларацията е посочено, че същата се дава в изпълнение на изискване от раздел ІІ, т.1.3 от обявлението за обществената поръчка с посочения предмет.

Преди подписване на договора за обществена поръчка с предмет „Доставка на контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново”, от участващите в обединението „КОНСОРЦИУМ ЧИСТОТА 2011”, гр. София, определено за изпълнител на обществената поръчка, не е създадено ново юридическо лице, което да е обвързано от офертата, подадена в проведената процедура по ЗОП. Не е изпълнено поставеното в раздел ІІІ, т. 1.3 от обявлението за обществената поръчка условие преди подписване на договора да представи документи за създаване на юридическо лице, с което е извършено нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В останалата част процедурата е проведена в съответствие със законовите разпоредби.

През одитирания период са открити 11 процедури по реда на НВМОП (отм.), от които са проверени 7 процедури. Извършена е проверка на документацията на малки обществени поръчки, относно законосъобразността на проведените процедури. Проверката обхваща: откриването и оповестяването на процедурите, документациите за участие, работата на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на процедурите със сключване на договори за обществени поръчки или прекратяване.

При проверката на досиетата за проведените процедури по НВМОП (отм.) е установено, че в тях се съдържат всички необходимите документи – отрешението за откриване на съответната процедура до сключване на договор, съответно решение за прекратяване.

Със сключване на договори, в които са включени предложенията от офертите на участниците, въз основа на които са определени изпълнителите, са приключили четири процедури.

При две процедури са подадени оферти за участие, но към 31.12.2011 г. няма сключени договори и една процедура с обект “доставка” е прекратена.³³
5.1. Обществени поръчки, проведени чрез процедура на договаряне с покана:

5.1.1. Възложени са 2 поръчки с предмет “Изпълняване на рецепти на правоимащи съгласно действащото в страната законодателство, по обособени позиции: Позиция 1 - Изпълняване на рецепти на правоимащи по Наредба № 1 от 08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите; Позиция – 2 – Изпълняване на рецепти на правоимащи по Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда на предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните” – с Решение № РД-24-5 от 23.02.2011 г. на основание чл. 53, ал. 1, т. 13 и с Решение № РД-24-35 от 29.07.2011 г. на основание чл. 53, ал. 1, т. 13 и т. 4 от НВМОП (отм.) - процедури на “договаряне с покана”.

Изборът на процедурата “договаряне с покана” е мотивиран с обстоятелството, че поръчките са за услуги, включени в Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1 от ЗОП.

Провеждането на втората процедура се е наложило поради предсрочното прекратяване на договорите, сключени по първата процедура проведена през 2011 г. От възложителя са посочени мотиви, свързани с невъзможността от 01.07.2011 г. фирма “Виталис” АД гр. Велико Търново да изпълнява сключения договор, след проведената процедура за възлагане на обществената поръчка по Решение № РД-24-5 от 23.02.2011 г. Причините са документално обосновани в писмо вх. № 5300-4627 от 04.07.2011 г. на “Виталис” АД, гр. Велико Търново и предложение от началника на отдел “Здравеопазване” в общината.³⁴

По сключените договори са изплатени суми с ДДС съответно 13 923 лв. (към 30.06.2011 г.) и 53 921 лв. до 31.12.2011 г.

5.1.2. Обществена поръчка с предмет “Допълнителни неотложни работи по авариен ремонт и укрепване на читалище “Просвета” с. Пчелище, област Велико Търново” – процедурата е открита с Решение № РД-24-49 от 05.10.2011 г. Изборът на вида процедура “договаряне с покана” е законосъобразен и е мотивиран с необходимостта от извършване на допълнителни и неотложни строително - монтажни работи, свързани технологично и икономически с изпълнението на основния договор с предмет “Авариен ремонт и укрепване на читалище “Просвета” с. Пчелище, област Велико Търново”, сключен на 16.06.2011 г. между общината и ЕТ “Идеал - Хасан Юсеинов”гр. Велико Търново.³⁵

Процедурата е проведена на основание чл. 53, ал. 1, т. 10 от НВМОП (отм.). Спазено е изискването допълнителните СМР да са на стойност до 50% от стойността на основния договор – при стойност на основния договор от 349 638,91 лв. без ДДС, допълнителните строителни работи са за 119 633 лв. без ДДС.

5.1.3. Обществена поръчка с предмет “Организиране на мероприятия с културно- развлекателен характер” – Решение № РД-24-60 от 01.12.2011 г. Процедурата на договаряне с покана е открита на основание чл. 53, ал. 1, т. 13 от НВМОП (отм.), тъй като възлаганите услуги са включени в Приложение № 3 към ЗОП.

В резултат от процедурата е сключен договор за малка обществена поръчка с “Царевград Търнов” ЕООД , гр. В.Търново на стойност 85 000 лв. без ДДС.

При прегледа на документите в досиетата на трите проверени процедури на договаряне с покана е установено:

а) за участие в процедурите са изпратени покани само до един участник, който е подал оферта;

б) в издадените заповеди от кмета на общината за назначаване на комисии за провеждане на процедурите е посочено като задача на комисиите да проверят съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия и да проведат договаряне с поканените кандидати, т .е. заповедите не са пригодени към провежданите процедури, тъй като е поканен един участник; ³⁶

в) комисиите са установили редовността на подадените документи и са оценили офертите на поканените кандидати. Изготвени са доклади до кмета на общината, в които е отразено, че решенията са взети на база на оценките, отразени в индивидуалните и обобщените оценъчни таблици, които са неразделна част от протоколите;

г) в съставените от комисиите протоколи не е отразено водене на преговори по параметрите на изпълнението, с цел реализиране на възможност за подобряване на предложената от съответния участник оферта, която този вид процедура дава.³⁷

От комисиите не е проведено договаряне в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от НВМОП (отм.).
5.2. Чрез открит конкурс по реда на НВМОП (отм.) са открити:

5.2.1. Обществена поръчка с предмет “Доставка на асансьор за Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов във връзка с проект “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”

Във връзка с обществената поръчка са проведени два открити конкурса, като първият (открит с Решение № РД-24-26 от 29.06.2011 г.) е прекратен на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НВМОП (отм.), поради установено от възложителя разминаване между съдържанието на обявлението и документацията за участие в процедурата по отношение на показателите за оценка на офертите и тяхната тежест в комплексната оценка. Решението за прекратяване е законосъобразно.³⁸

След прекратяване на първата процедура, с Решение № РД-24-38 от 10.08.2011 г. повторно е проведен открит конкурс със същия предмет. В обявлението в раздел ІІ.2.2. “Опции” неправилно е посочена възможност за прилагане на чл. 53, ал. 1, т. 10 или т. 11 от НВМОП (отм.). Тези разпоредби са относими към допълнително възлагане на обществени поръчки за строителство и за услуги, но не и за доставки, какъвто е обектът на конкретната обществена поръчка.

В резултат от процедурата, след одитирания период, е сключен договор за малка обществена поръчка на стойност 70 214 лв. (без ДДС).

5.2.2. Обществена поръчка с предмет “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции, както следва: 1-ва позиция – Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки по смисъла на чл. 3, т. 1 от Закона за пощенските услуги”; 2-ра позиция – “Куриерски услуги”.

Процедурата е открита с Решение №РД-24-55 от 04.11.2011 г. Изпълнените към 31.12.2011 г. етапи от процедурата (обявление, одобряване на документацията, назначаване на комисия за провеждане на процедурата) са законосъобразни.

Проверените процедури по НВМОП (отм.) са проведени законосъобразно. Процедурите на договаряне с покана по НВМОП (отм.) са приложени при наличие на основания за това. Начинът на провеждане на този вид процедури, без фактическо водене на преговори за подобряване на първоначалните оферти е лишил възложителя от възможност за договаряне на по-благоприятни условия за изпълнение на поръчките.
6. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.)

През одитирания период в Община Велико Търново са възложени 89 малки обществени поръчки въз основа на събрани не по-малко от три оферти , по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), чиято обща стойност възлиза на 4 521 734 лв. с ДДС. ³⁹

По време на одита са проверени 18 възлагания на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).

След изготвяне на документацията по обществените поръчки от отдел “МОП“ тя е представяна за одобряване от възложителя – кмета на общината.

Възлаганията на малките обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) са започвани със заповед на кмета на общината, като с нея са определяни предметът на поръчката, изискванията към обекта на поръчката, длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите, резервните членове на комисиите и други изисквания съгласно чл. 2а от НВМОП (отм.).

Изпращани са покани до конкретни лица, като те съответстват на заповедта на възложителя и на изискванията на чл. 2а, ал. 2 от НВМОП. Поканите са изпращани с писмо с обратна разписка или срещу разписка на ръка, която е получена и подписана от представител на поканения участник.

От членовете на комисиите са представени декларации, че нямат материален интерес от възлагането на малката обществена поръчка и че не са „свързани лица“ по смисъла на Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, по изисквания на чл. 35 от ЗОП.

Събирането, разглеждането, оценяването и класирането на офертите е извършено от определените в заповедта на възложителя лица, по реда на чл. 2а от НВМОП (отм.). Съставените протоколи за дейността са подписани от длъжностните лицата, без регистриране на „особено мнение“ и са утвърдени от кмета на общината, който със свое решение е осъществявал класирането на участниците и определянето на изпълнителя.

Сключени са писмени договори с участника, определен за изпълнител.В някои случаи е приложено правилото на чл. 2, ал. 3 от НВМОП (отм.), като сделките са доказани с първични платежни документи.

При две от проверените поръчки, изпълнителят е избран на основание една и две оферти, като възложителят е доказал обективна невъзможност за събиране на 3 оферти.

От извършената проверка на 18 възложени обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), нарушения са установени при:
6.1. „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция “Образование“, при Община Велико Търново”, възложена със Заповед № РД 22 - 334 от 14.03.2011 г. на кмета на общината, в която не са конкретизирани финансовите и технически показатели, като количество, единични цени и асортимент на препаратите и др. Отправена е Покана № 9100-244 от 14.03.2011 г. към участници за представяне на оферти.⁴⁰

Съставен е протокол на 23.03.2011 г., в който са описани постъпилите три оферти, като не са посочени цени, количества и други параметри, от които да е видно начина на установяване на „най-ниската цена“, което е в нарушение на чл. 2в, ал. 2, т. 3 от НВМОП (отм.).⁴¹

С определеният за изпълнител на обществената поръчка е сключен писмен договор на стойност до 50 000 лв. без ДДС, като към него е приложена ценовата оферта.⁴²
6.2. Със Заповед № РД 22-402 от 28.03.2011 г. на кмета на общината е започнато възлагане на обществена поръчка „Публикации на различни информации/заповеди, обяви и др. в местни ежедневници във връзка с дейността на Община В.Търново по десет позиции, обособени в две групи“. Определени са длъжностните лица, на които е възложено да съберат, разгледат и оценят офертите, критерии за оценка на офертите и др.

Отправени са покани до „Янтрапрес” АД гр. Велико Търново и Издателска къща „Борба” АД гр. Велико Търново, поради обстоятелството, че в града има само два ежедневника и обективно невъзможно е да се съберат 3 оферти. В протокола от 06.04.2011 г. не са отразени ценовите предложения на кандидатите по обособените позиции и групи, поради което не е ясно как е извършена оценката на офертите, в нарушение на чл. 2в, ал .2, т. 3 от НВМОП (отм.). Протоколът е утвърден от възложителя.

На 20.04.2011 г. са сключени два договора, в които са договорирани единични цени на възнаграждения по публикациите, като обща стойност на двата договора е определена до 50 000 лв. без ДДС.⁴³

6.3. При анализа на възлагането на обществената поръчка „Доставка на препарати за борба с летящи насекоми и извършване на обработка с тях на територията на град Велико Търново и село Арбанаси” е установено, че със Заповед № РД 22 -1052 от 04.07.2011 г. на кмета на общината са определени предметът на поръчката, и други изисквания по чл. 2а от НВМОП (отм.). Не са определени изисквания за видовете препарати, количество и асортимент.

Съставен е протокол, в който са описани три оферти № 5300-4551 от 24.06.2011 г. и №№ 5300-4472 и 5300-4489 от 27.06.2011 г., т.е. те са представени преди датата на заповедта на възложителя за откриване на възлагането на малката обществената поръчка чрез събиране на офертите и определяне на предмета и критерия за оценката на офертите.

С изпълнителя не е сключен писмен договор за изпълнение на обществена поръчка, поради използването на възможността на реда на чл. 2, ал. 3 от НВМОП (отм.). В досието е приложена ценовата оферта на „ДДД-1“ ООД гр. София, която е общо в размер на 30 352 лв. без ДДС, според информацията от протокола, съставен от лицата, на които е възложено да съберат, разгледат и оценят офертите ⁴⁴

При проверката на вътрешния регистър на договорите за възложени обществени поръчки, договори, първични счетоводни документи - фактури, приемо - предавателни протоколи, възлагателни писма, становища и др., чрез които са доказвани извършени строителство, доставки и услуги е установено следното:

7.1.1. Мобилни услуги в размер на 134 359,64 лв. без ДДС;

7.1.2. Разговори от стационарни телефони – 109 844,88 лв. без ДДС.

За извършените разходи са съставени разходооправдателни документи – фактури, от доставчиците и платежни документи, на които е осъществен вътрешен контрол.

През одитирания период са действали договори за мобилни услуги с „Мобилтел” ЕАД и „М-Тел” АД, за телефонните услуги – „БТК”АД и „Виваком” АД от предходни периоди и сключени през 2011 г. Възложители по тях са кметът на общината и ръководители на звена от структурата на общината. В регистъра на АОП не е вписана информация за проведени процедури в предходните периоди за този вид услуги, по реда на чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В изготвените и предоставени справки от Община Велико Търново не са представени данни за сключени договори след проведени процедури по ЗОП или НВМОП (отм.).

Размерът на разходите за мобилни телефонни услуги за посочения период надвишава прага по чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 94 от 2008 г.) и изисква провеждане на процедура по ЗОП. Размерът на разходите за стационарни телефонни услуги за същия период изисква провеждане на процедура по НВМОП (отм.). ⁴⁵

Такива процедури не са организирани в нарушение на чл. 8, ал.1 от ЗОП и чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.).
7.2. По реда на чл. 2, ал. 1, т. 1, от НВМОП (отм.) чрез събиране на не по - малко от три оферти са възложени десет обществени поръчки с обект строителство: „Просветляване на път с. Шемшево - с. Буковец“; „Просветляване на общински път град Килифарево - с. Плаково“; „Просветляване на общински път І-4 - с. Балван“; „Просветляване на общински път І-4 - с. Ветренци“; „Просветляване на общински път с. Арбанаси - с. Шереметя (Драгижево)“ „Просветляване на общински път с. Нацовци - с. Големани“; „Просветляване на общински път град В.Търново - с. Шемшево“; „Просветляване на общински път Пушево – Шемшево“; „Просветляване на общински път І-4 "София - Варна" - с. Леденик“ и „Просветляване на път град В.Търново - с. Беляковец”.

Сключени са десет договора на обща стойност 170 400,30 лв. без ДДС, а фактическите разходи са общо в размер на 168 726,75 лв. без ДДС.

Извършените видове дейности са идентични - изсичане на храсти и млада гора; превоз на храсти до 300 м. и отсичане на единични дървета и клони.

Неправилно възложителят е приел, че обществената поръчка е с обект ”строителство” докато същата е с обект „услуга“.⁴⁶

Общата стойност на разходите за просветляване на пътища в Община Велико Търново са в размер, който надвишава прага по чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 94 от 2008 г.). и изисква провеждане на процедура по ЗОП.

В нарушение на чл. 8, ал. 1 от ЗОП такава процедура не е организирана.

7.4. С възлагателни писма № 5300-837 от 01.02.2011 г. до „ТЕЛНЕТ“ ООД гр. Велико Търново; № 5300-835 от 01.02.2011 г. до „Вали Компютърс“ ООД гр. Велико Търново и № 5300-834 от 01.02.2011 г. до „БТК“АД гр. София на кмета на общината е възложено на трите фирми да извършват „Доставка на интернет без ограничение на трафика и предоставяне на фиксирана услуга за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции“: № 1 „Административна сграда на Община Велико Търново“; № 2 „Отдел „Местни данъци и такси“ (МДТ) и № 3 „Кметства на територията на Община Велико Търново“, като стойността на плащанията е определена в размер на 15 000 лв.

Със Заповед № РД 22-957 от 17.06.2011 г. на кмета на общината е възложена по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика в административната сграда на Община Велико Търново“. Сключен е договор на 07.07.2011 г. с „Ай Ти Ди Нетуърк” АД гр. Пловдив. Съгласно чл. 1, ал. 4 от договора общата стойност на договора и други договори с аналогична дейност не трябва да надвишава 50 000 лв. без ДДС.

Със Заповед № РД 22-965 от 20.06.2011 г. на кмета на общината е възложена по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за отдел „МДТ“. Сключен е договор на 05.08.2011 г. с „Вали Компютърс“ ООД гр. Велико Търново със срок до приключване на процедурата по ЗОП. Съгласно чл. 1, ал. 4 от договора, общата стойност на договора и други договори с аналогична дейност не трябва да надвишава 50 000 лв. без ДДС.

След изготвено становище на началника на отдел „МОП“ от 12.09.2011 г., с Възлагателно писмо № 5300-6301 от 14.09.2011 г. на кмета на общината е възложена обществена поръчка „Доставка на интернет без ограничение на трафика и предоставяне на фиксирана услуга за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции“ на „ БТК“ АД гр. София, по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.).

Не е издадена заповед на кмета на общината, съгласно чл. 2а от НВМОП (отм.) и не е сключен договор за доставката.

В Регистъра на договорите за обществени поръчки на общината на 01.12.2011 г. е записано, че без договор на основание чл. 2., ал. 3 от НВМОП (отм.) е възложена услугата “Доставка на безжичен интернет в парковете“ за 15 000 лв. на „ТЕЛНЕЛ“ ООД
гр. Велико Търново. В документацията е приложена офертата на фирмата, относно „Предоставяне на услуга Интернет достъп и поддръжка на безжични точки за обществен достъп до Интернет“, на която не са отбелязани номер и дата и не е регистрирана в деловодството на общината.

Стойността на всички записани обществени поръчки в Регистъра на договорите за възложени поръчки за услугата “доставка на интернет” е в размер на 65 000 лв. без ДДС.⁴⁸

Не е приложен съответстващият на стойността режим на възлагане при доставката на интернет в Община Велико Търново. Налице е нарушение на чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.), поради непроведена процедура.
7.5. Изплатените суми за различни видове застраховки през 2011 г. от бюджета на Община Велико Търново са 62 442,89 лв. без ДДС.

Установeно е, че не са предприемани действия за извършване на анализ за необходимостта от застраховане на МПС, на застроените имоти – публична общинска собственост и на други активи, според изискванията на чл. 9 от Закона за общинската собственост. Издадени са две заповеди от кмета на общината за събиране на не по-малко от три оферти по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), всяка от които на стойност до 50 000 лв. без ДДС. ⁴⁹

Със Заповед № РД 22-1651 от 11.10.2011 г. е определено възлагане на обществена поръчка с предмет “Услуга по застраховането на автомобили за нуждите на Община Велико Търново“, а със Заповед № РД 22-2027 от 09.12.2011 г. “Услуга по застраховането на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции“.⁵⁰

В решенията не са обхванати всички активи и имущество, подлежащи на задължително застраховане с разчетените средства в общинския бюджет.

Не е организирана и проведена процедура по НВМОП (отм.), за възлагане на обществена поръчка на застрахователни услуги, въпреки че са възникнали основания за това, с което е извършено нарушение на чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.).
7.6. За извършване на дейността „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на уличното осветление, изграждане на система за радиокомандно управление на територията на Община Велико Търново” по фактура № 0000012468/03.08.2011 г. на „ХИТ” ООД, с. Първомайци е изплатена сумата от 16 127, 58 лв. (без ДДС).

Посочената сума е заплатена за дейности, извършени от „ХИТ” ООД, с. Първомайци (изпълнител по договор от 2006 г.) за периода от 27.06.2011 г. до сключване на договор въз основа на проведена открита процедура по ЗОП със същия предмет -14.07.2011 г.⁵¹’ ⁵²

Обстоятелството, че в откритата процедура по ЗОП със същия предмет е подадена една оферта доказва обективна невъзможност за събиране на три оферти по смисъла на чл. 2, ал.1 от НВМОП (отм.).⁵³
7.7. С Възлагателно писмо № 5300-5094 от 22.07.2011 г. на кмета на общината до управителя на ЕТ ”Пролет - Йордан Йорданов” гр. Велико Търново, е възложено на фирмата да изпълнява „Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване, настаняване в помещения за следоперационен престой, връщане по залавяне и др. услуги, свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване със Закона за ветеринарно - медицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и др.“ на стойност до 50 000 лв.

Изготвено е становище от началника на отдел „МОП” на 21.07.2011 г. за обективна невъзможност за събиране на 3 оферти, позовавайки се на открита процедура на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП със същия предмет, за която няма закупена документация от кандидати.

Извършените разходи са в размер на 44 563,13 лв. без ДДС. ⁵⁴

7.8. Със Заповед на кмета на общината № РД 22 - 1545 от 21.09.2011 г. е разпоредено събирането на не по-малко от 3 ценови оферти за обект “Ремонт на общинската пътна VTR 1012/ III – 504, Ресен – Стефан Стамболово/ - Водолей – Дичин – Граница (Община Велико Търново - Павликени) – Лесичери /VTR 1204/”, а със Заповед № РД 22 -1705 от 20.10.2011 г. - за събиране на оферти за обект „Ремонт общинска пътна мрежа VTR 1004 (І - 4) Велико Търново - Беляковец от 0+000 до км 5+200“. За двата обекта са сключени договори на обща стойност 340 583,33 лв. без ДДС или 408 700 лв. с ДДС.⁵⁵

Възложени са идентични дейности, които са част от предмета на една обществена поръчка. В нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП (отм.) обществената поръчка е разделена на части, в резултат на което вместо чрез процедура по НВМОП (отм.) същата е възложена при по-лек ред – по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).
7.9. Извършен е анализ на възложени обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 2, ал. 2, т. 1 от НВМОП (отм.) с обект “строителство” в сгради, собственост на общината. Осигурено е финансиране от различни източници – собствени и целеви средства и от фонд „Приватизация“. Заложени са в първоначално утвърдената инвестиционна програма на Община Велико Търново, приета с Решение № 1210 от 17.02.2011 г. на Общински съвет.

Общата стойност на сключените договори от кмета на общината за основните ремонти и строително - ремонтните работи е 720 206,38 лв. без ДДС. Дейностите са сходни и системно свързани.⁵⁶

Извършено е нарушение на чл. 3 от НВМОП (отм.), като не е проведен открит конкурс за възлагане за строително ремонтни дейности в сградите - общинска собственост.

Не е извършен анализ на инвестиционната програма на общината, приетия и одобрен бюджет за 2011 г., поради което не са предприети действия за стартиране на процедура по НВМОП (отм.).
През одитирания период са реализирани строителство и услуги, извършването на които не е предшествано от избор на процедури и изпълнители, в съответствие с нормативните изисквания за възлагане на обществени поръчки.