Хранене и туризъм
Управление и организация на дейността
Изтегляне 239.5 Kb.
|
| Управление и организация на дейността
Числеността на персонала на х-л „Burlesque” е 68 души, разпределени в:
Оценяването на персонала е анализиране на информацията за трудовото представяне на служителя и за изготвяне на становище за неговата работа, като се отчитат изискванията и целите на организацията. Подготовката по оценяването на персонала зависи преди всичко от функционалните стратегии на организацията по човешките ресурси, както и от нейните цели в дългосрочна и средносрочна перспектива. Оценяването на персонала трябва да обхваща всички работници, служители и ръководството, независимо от мястото, което заемат в организацията. Възнаграждението на персонала е съобразено с пазарните условия. Показани в настоящия план са фиксирани възнаграждения. Може да бъде приложена и схема на фиксирана част + заплащане съобразно приходите от съответни дейност. Социалните и здравни осигуровки са съобразени със съответното законодателство. Снабдяване на фирмата със суровини и материали Снабдителските фирми, с които сме избрали да работим за зареждане на хранителни продукти за ресторанта на хотела са следните: “Белла” ООД - фирмата разполага с няколко складови бази и с професионално изградена система за бърза доставка до всяка точка в града Мегатрейд 11 ЕООД Йо-Де ЕООД ДЕНБЪЛ ООД Фирмата, която ще ни снабдява с продукти за СПА центъра на хотела е Акватек ЕООД. След направено проучване установихме, че тя е най-добрата в областта си. Месторазположение на фирмата: България, Североизточен регион, град Варна, бул. „Сливница” №39. Прогнози за бъдеще Прогнози за заетост на хотела за 2015 година Заетост за 2015 г. изразена в проценти
Заетост за 2015 г. изразена в брой нощувки
Прогнози за периода 2015- 2018 год. През 2015-а год. са включени разходи за Поддръжка и подмяна (включващо обичайно зареждане с постелъчно бельо, прибори за хранене, стъклария и порцелан, дребни повреди), обикновено извършвани преди началото на летния сезон. Другият разход ще бъде Данък сгради и Такса “Битови отпадъци”, съобразно решенията на Общинския съвет в гр. Варна. Съобразно счетоводното законодателство, тези покупки могат да бъдат отнесени като разход в същия отчетен период, ако всеки актив е до 500 лв. Предвиждаме периодично да бъдат подменяни оборудването на стаите и мебелировката, разположението във времето на този процес зависи от натовареността и отношението на клиентите към чуждата собственост. При злонамерени действия и доказани по съответният ред, разходите ще бъдат покрити от застрахователна компания, но при неправилно използване или отношение не попадащо в разбирането „със съвестта на добър стопанин” ще е необходимо да се влагат собствени средства, за да не се отблъскват клиентите. Съгласно действащото в момента законодателство на Р България стандартите за осъществяване на дейността се регламентират от Закон за туризма и наредба за категоризация на туристически обекти. Инвестиционен план Необходими средства за земя и сгради Хотел „Burlesque” се състои от: - ресторант - бар – 401 кв.м. (2 етажа и сутерен) - хотелска част - 324 кв.м. Застроената площ на хотела е 725 кв.м. Разгънатата застроена площ от 6 605 кв.м. е както следва: - ресторант - бар – 785 кв.м. - хотелска част - 5 820 кв.м. Хотелската част включва 16 етажа: сутерен, фоайе, междинен етаж, свързан с ресторанта, технически етаж и 12 хотелски етажа. Цената на кв.м. във град Варна е около 1 300 лв. Тоест разходите за земя и сгради ще възлизат на 942 500 лв. Средства за оборудване Предвидените средства за оборудване на хотела са около 1 300 000 лв. В тази сума се включва както обзавеждането на хотелската част, така и на ресторанта, а също на СПА центъра. Средства за инфраструктура на фирмата Средствата за инфраструктура на фирмата са 20 % от стойността на сградата, тоест 188 500 лв. Средства за проучване, проектиране и обучение на персонала Предвидени са 5 % от стойността на сградата да бъдат Средства за проучване, проектиране и обучение на персонала. Цялата сума е 47 125 лв., която се поделя по следния начин: средства за проучване – 20 000 лв. средства за проектиране –20 000 лв. средства за обучение на персонала – 7 125 лв. Обща сума на инвестициите Общата сума на инвестициите е 2 478 125 лв. Приходи Прогнозите за приходите са разделени по отношение на Активен и Неактивен сезон, предвид различията в начина на ценообразуване, както и разделени на две основни групи – приходи от хотелска част и приходи от СПА, ресторант, кафене и други услуги. Максимално възможните приходи от хотелска част са коригирани с коефициента на заетост. Брой стаи продадени Коефициент на заетост = ------------------------------------------ Брой стаи общо Приходи в Активен сезон: За активен летен сезон ще считаме месеците от Май до Септември включително, като Юни и Юли са Висок сезон, а Май Юни и Септември – нисък сезон. Това намира отражение в прогнозните цени и в коефициента на заетост. Коефициент на заетост
Приходи в Неактивен сезон: За неактивен летен сезон ще считаме месеците от Октомври до Април включително. Допусканията, които са направени тук са за 50% заетост на легловата база, като за м. Януари е предвидена 40% заетост. Коефициент на заетост
Приходи от СПА, ресторант /кафе-бар и други услуги:Приходите от СПА центъра се прогнозира да бъдат около 220 лв./дневно, което прави около 6 600 лв./месечно или около 80 000 лв./годишно. Приходите от ресторант/кафе-бар и други услуги са прогнозирани в размер на около 120 лв./дневно, като потенциалните потребители могат да се движат в рамките 20-30 човека, което ще даде потенциални приходи от около 3 600 лв./месечно или около 43 200 лв./годишно. Приходите от други услуги могат да бъдат: Телефонни услуги; Интернет достъп за гостите; Сервиз по стаите; Пране, гладене и други услуги Общо около 80 лв. на ден, около 2 400 лв. на месец или около 28 800 лв. годишно. Разходи Прогнозните разходи можем да разделим също на две основни групи: Разходи, които са пряко свързани с хотелската част и заетостта на хотела, респективно броя на гостите; Разходи които са общи и които са в по-малка степен свързани с натовареността на легловата база. Тези разходи имат донякъде условно-фиксиран характер; Разходи за ел. енергия: Прогнозирани са около 60 КW/h потребление на стая и около 80 КW/h потребление на апартамент на месец. Цената на 1 КW/h започва от 0.13 лв. през първата година и следва леко покачване, свързано с прогнозите на експерти в областта на енергетиката. Общите разходи на ел. енергия са прогнозирани в размер около1300 КW/h, като тук спадат: Общо осветление Разходи в СПА центъра, ресторанта и кухнята Други Разходите за ел. енергия месечно се прогнозира да бъдат около 1 700 лв. месечно, което прави около 20 000 лв. годишно. Разходи за вода: Предвидени са 12 куб.м вода на стая/месечни и 14 куб.м на апартамент, при цена на вода и канал 2.39 лв/куб.м Обшите разходи на вода се предвиждат в размер на 80 куб.м и включват: СПА център, ресторант, кафе, кухня Други Разходите на водоснабдяване се прогнозира да бъдат около 190 лв. месечно или около 2 200 лв. годишно. Разходи за хигиена: Тук също разделяме разходите на общи (миещи и почистващи препарати, химически препарати за поддръжка на басейн, санитарен контрол). Другият дял са разходи за хигиена съотносими към стаите и натоварването на легловата база. Предвиждат се около 700 лв. месечно за хигиена, което прави около 8 400 лв. годишно. Разходи за комуникации: Тук са предвидени разходи за стационални телефонни услуги, интернет свързаност, мобилни комуникации – около 90 лв. месечно или 1 080 лв. годишно. Общо очакваните годишни приходи са около 480 000 лв. (за първата година) Общо очакваните годишни разходи са около 450 000 лв. (за първата година) Очакваната годишна печалба = годишни приходи - годишни разходи или в цифри: Очакваната годишна печалба = 480 000 – 450 000 = 30 000 лв. (за първата година) Изтегляне 239.5 Kb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||