селскостопанската продукция в Община Казанлък. Предвидените санкции и наказания в тази наредба дават възможност за изземване на незаконно присвоената селскостопанска продукция, както и задържане на животни в „общински капан“. -
Чрез дейността на Специализирано звено „Общинска полиция“, което е на пряко подчинение на Кмета на общината осигурихме възможност за бърза и своевременна реакция за превенция и опазване на имуществото на гражданите във вилните зони, охрана на общински мероприятия, контрол на дейността на търговските обекти като: работно време на заведенията за хранене и развлечения, ползване на открити площи.
ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ
През третата година от четиригодишния мандат успешно се изпълняват основните функции по законосъобразно и целесъобразно изразходване на ограничения бюджетен ресурс за подобряване качеството на предоставяните публични услуги в интерес на местната общност.
-
Община Казанлък продължи да изпълнява подписаните споразумения с фирмите доставчици, както и приетия от Общински съвет Казанлък график за разплащане на просрочените задължения. Към 30.09.2014 година са изплатени стари задължения в размер на 1 006 674 лева.
-
Годишният финансов отчет за 2013 г. е заверен от Сметна палата без резерви.
-
На 10 юли 2014 година Арбитражният съд към Българската търговско- промишлена палата потвърди съдебно решение №181 от 11.05.2012 година на Окръжен съд –Стара Загора за обявяване на нищожност на Договор №Д08-46 от 01.08.2007 година с „Тракия Трейд“ ООД. Общински съвет Казанлък взе решение за теглене на кредит в размер на 4 000 000 лева за погасяване на задълженията по това решение. В процес на провеждане е обществена поръчка за избор на кредитна институция за предоставяне на този кредит. Това ще постави в много тежка финансова обстановка община Казанлък в следващите години. Предвид неразплатените стари задължения и новият дълг от 4 милиона, Общината трудно ще изпълнява европроектите си, за които трябва да се осигурява съфинансиране и мостово финансиране, както и местните дейности ще бъдат разпределяни приоритетно за изплащане на банковия кредит.
ПРИХОДИ
Първоначалният план на приходите за 2014 г. е в размер на 37 372 302 лв., в т .ч. взаимоотношения между Централния бюджет и община Казанлък в размер на 23 679 991 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 20 070 991 лв. и за местни дейности 3 609 000 лв.
Уточнен план към
30.09.2014 г.
41 997 716 лв.
Приет от Общински с решение № 884 / 07.02.2014г.
37 372 302 лв.
Корекции във взаимоотношенията с ЦБ и получени трансфери от министерства, областна администрация и др.
4 625 414 лв.
Уточненият план на приходите на община Казанлък към 30.09.2014 г. възлиза на 41 997 716 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства, т.е.приходите са служебно променени.
Отчетът на приходите към 30.09.2014 г. е в размер на 27 023 466 лева., което е 64.34% от уточнения план.
Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:
-
Неданъчни приходи 13 438 лв.
-
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч. 16 526 741 лв.
Обща субсидия §§ 31-11 15 868 650 лв.
Целеви трансфер от ЦБ за транспорт §§ 31-28 376 138 лв.
Целеви трансфер за подпомагане на народните читалища §§ 31-18 26 500 лв.
-
Трансфери м/у бюджет 255 453 лв.
-
Операции с финансови активи и пасиви -1 222 446 лв.
Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности 15 317 762 лева.
Отчет на приходите за местни дейности:
-
Данъчни и неданъчни приходи 8 852 668 лв.
-
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч. 3 500 736 лв.
-
Трансфери м/у бюджет 825 133 лв.
-
Временни безлихвени заеми 1 771 707 лв.
-
Операции с финансови активи и пасиви - 3 244 540 лв.
Всичко отчет на приходите за местни дейности 11 705 704 лева.
Всичко отчет на приходите за държавни и местни дейности 27 023 466 лв.
Изпълнението на собствените приходи на общината е 73 на сто. При годишен план 12 214 595 лв., отчетният им размер възлиза на 8 852 668 лв.
Имуществени и други данъци
При планирани за годината имуществени данъци и други в размер на 3 763 300 лв., отчетът към 30.09.2014 г. е в размер на 2 996 897 или 79.6% спрямо годишния план. Спрямо същия период за 2013 г. са събрани с 199 318 лв. повече приходи.
Изпълнение на отделните видове данъци е както следва:
Данък върху недвижимите имоти
При планирани 1 500 000 лв. приходи от този вид данък, изпълнението е 1 195 161 лв. (80%), като спрямо 2013 г. са постъпили с 62 573 лв. повече приходи. По-голямата част от постъпилите приходи, са от платени данъци с 5% законова отстъпка.
Данък върху превозни средства
При планирани 1 440 000 за годината, изпълнението към 30.09.2014 г. е в размер на 1 257 973 лв. т.е 87%. Спрямо 2013 г.приходите от този данък са нараснали.
Неданъчни приходи
Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи.
По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва:
Към 30.09.2014 г. неданъчните приходи възлизат на 5 855 771 лв. при план 8 451 295 лв. или 69 на сто. Изпълнението към същия период на 2013 г. е било с 591 хил. лв. по малко.
Основен дял в отчета за деветмесечието на 2014 г. заемат общинските такси. Изпълнението на приходите от такси е 75%. Спрямо отчета за същия период на 2013 г. имаме повече приходи.
В таблицата е показано изпълнението на някои общински такси.
В структурата на таксите преобладава таксата за битови отпадъци – при разчет на бюджета за годината от 2 592 389 лв., изпълнението е 1 914 012 лв. или 74 на сто с 137 285 лв. повече от същия период на 2013г.
Приходната част на Бюджета на Община Казанлък се изпълнява успешно. Планирането на собствените приходи се извършва на базата на анализ и проследяване на тенденциите през последните три години.От анализа на местните приходи за периода могат да се направят следните изводи :
-
Нарастват приходите от наеми на земя – към 30.09.2014 година изпълнението надвишава неколкократно изпълнението за цялата 2011 година;
-
Нарастват приходите от продажба на услуги. Техният размер през 2013 година се е увеличил спрямо 2011 година със 171 606 лева. Средномесечният размер на приходите от тази дейност за деветмесечието на 2014 година е 46 207 лева, при 23 772 лева за 2011 година. Това представлява увеличение със 194 процента.
-
Събраните такси за детски градини през деветмесечието на 2014 година са почти колкото събраните такси през цялата 2011 година. Средномесечният им размер е нарастнал от 38 775 лева на 49 653 лева. Това е в резултат на повишаване събираемостта на таксите.
-
Повишава се средномесечният размер на събраните такси за детски ясли – от 4187 лева месечно на 9492 лева през 2014 година;
-
Повишен е размерът на събраните такси за ползване на пазари – през деветмесечиео на 2014 година са събрани с 16 468 лева повече, отколкото през цялата 2011 година.
-
Разнообразяването на предоставяните социални услуги води до увеличение на приходите в общинския бюджет от такси за ползване на социални услуги. Повишението на средномесечните приходи през 2014 година е с 20% повече спрямо събраните приходи през 2011 година.
РАЗХОДИ
През отчетния период на настоящата година, касовият разход достигна 27 023 466 лева. Те са разпределени по следния начин:
-
за държавни дейности в размер на 15 317 762лв.
-
за местни дейности в размер на 11 218 903 лв.
-
за дофинансиране на държавната дейност с общински средства в размер 486 801 лв.
В държавните дейности с най-голям относителен дял са разходите за заплати и осигурителни вноски.
Разходи за Делегирани от държавата дейности
Функция „Общи държавни служби” – 1 289 684 лв.
Функция „Отбрана и сигурност”. – 80 105 лв.
Функция „Образование” – 10 310 357 лв.
Функция „Здравеопазване” – 935 724 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 1 952 505 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 692 059 лв.
Функция „Др. дейности по икономиката – 57 170 лева
Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – 158 лв.
Разходи за местни дейности
Функция „Общи държавни служби”-1 149 300 лв.
Функция „Отбрана и сигурност” – 124 228 лева
Функция „Образование” – 1 748 534 лева.
Функция „Здравеопазване” – 1 935 157 лева
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 314 571 лева
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 4 151 709 лева
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности – 1 051 653 лв.
Функция „Др. дейности по икономиката” - 632 358 лева
Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – 111 393 лева
Дофинансиране
Функция „Общи държавни служби”-253 153 лв.
Функция „Образование” – 59 866 лева.
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности – 173 782 лв.
-
Разходи за местни дейности
Вид на разхода
|
Отчет към 30.09.2012
|
Отчет към 30.09.2013
|
Отчет към 30.09.2014
|
Заплати на персонала
|
1 438 802
|
1 450 593
|
1 601 439
|
други възнаграждения на персонала
|
296 169
|
244 290
|
272 243
|
Осигурителни вноски
|
295 032
|
289 313
|
324 688
|
храна
|
643 629
|
1 717 256
|
1 069 539
|
медикаменти
|
0
|
0
|
64
|
постелен инвентар и облекло
|
6 159
|
5 347
|
11 455
|
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките
|
13 664
|
6 411
|
4 006
|
материали
|
706 725
|
918 757
|
1 128 932
|
вода, горива и енергия
|
2 134 793
|
2 211 988
|
1 519 058
|
разходи за външни услуги
|
1 410 015
|
1 279 019
|
1 393 562
|
текущ ремонт
|
424 586
|
200 050
|
100 404
|
платени данъци, мита и такси
|
48 598
|
30 742
|
|
командировки в страната
|
38 738
|
49 218
|
37 144
|
краткосрочни командировки в чужбина
|
59 665
|
90 456
|
23 232
|
разходи за застраховки
|
16 396
|
17 588
|
17 098
|
такса ангажимент по заеми
|
|
|
16 126
|
други финансови услуги
|
|
|
2 115
|
разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения
|
182 945
|
65 928
|
76 790
|
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи
|
23 612
|
48 703
|
31 768
|
платени данъци, такси и други
|
|
|
38 649
|
Стипендии
|
|
|
6 630
|
помощи по решение на Общински съвет
|
10 662
|
20 174
|
6 547
|
Субсидии за нефинансови предприятия
|
|
|
11 644
|
Субсидии за НСО
|
93 415
|
121 951
|
107 396
|
Членски внос
|
11 534
|
6 224
|
4 516
|
Разходи за лихви
|
1 413
|
46 590
|
111 393
|
Капиталови разходи
|
530 585
|
2 010 150
|
3 302 465
|
Всичко разходи:
|
8 387 137
|
10 830 748
|
11 218 903
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |