ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на Народното събрание на Република България
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Обща сума на разходите:
|
27 648 101
|
27 648 101
|
27 648 101
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"
|
17 900 731
|
17 900 731
|
17 900 731
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
|
12 799 819
|
12 799 819
|
12 799 819
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране
|
2 719 562
|
2 719 562
|
2 719 562
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство
|
538 341
|
538 341
|
538 341
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 4. Парламентарна дипломация
|
1 843 009
|
1 843 009
|
1 843 009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Функционална област "Осигуряващи дейности"
|
9 331 115
|
9 331 115
|
9 331 115
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 5. Административно обслужване
|
4 648 278
|
4 648 278
|
4 648 278
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 6. Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване
|
4 682 837
|
4 682 837
|
4 682 837
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Функционална област "Съпътстваща дейност"
|
291 486
|
291 486
|
291 486
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 7. Икономически и социален диалог
|
291 486
|
291 486
|
291 486
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"
|
124 769
|
124 769
|
124 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 8. Фискален съвет
|
124 769
|
124 769
|
124 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Общо консолидирани разходи:
|
62 150 000
|
64 295 314
|
27 648 101
|
Общо финансиране:
|
62 150 000
|
64 295 314
|
27 648 101
|
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
|
|
|
|
Собствени приходи
|
1 500 000
|
1 500 000
|
672 445
|
Субсидия от държавния бюджет
|
60 650 000
|
62 820 742
|
27 131 363
|
Други (друго финансиране - операции с активи)
|
|
|
1 890
|
Депозити и средства по сметки
|
|
|
-132 169
|
Получени трансфери
|
|
|
|
Предоставени трансфери
|
|
-25 428
|
-25 428
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
|
|
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
|
|
|
Други програми и инициативи по които РБ е страна-партньор
|
|
|
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
Източниците на финансиране на отчетените консолидирани разходи по бюджета на Народното събрание са както следва:
№
|
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи
|
30 236 000
|
30 236 000
|
12 799 819
|
|
Персонал
|
19 851 000
|
19 851 000
|
8 694 274
|
|
Издръжка
|
9 885 000
|
9 885 000
|
4 105 545
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
500 000
|
500 000
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
30 236 000
|
30 236 000
|
12 799 819
|
|
Персонал
|
19 851 000
|
19 851 000
|
8 694 274
|
|
Издръжка
|
9 885 000
|
9 885 000
|
4 105 545
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
500 000
|
500 000
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
1. .......................................................................
|
|
|
|
|
2. .......................................................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
1. ..............................
|
|
|
|
|
2. ..............................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
1. ..............................
|
|
|
|
|
2. ..............................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
|
30 236 000
|
30 236 000
|
12 799 819
|
|
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
|
30 236 000
|
30 236 000
|
12 799 819
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
240
|
240
|
240
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
