|
Отчет на разходите по програмата
-
№
|
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи
|
6 730 100
|
6 588 080
|
2 719 562
|
|
Персонал
|
5 682 400
|
5 765 654
|
2 512 107
|
|
Издръжка
|
1 003 700
|
822 426
|
207 455
|
|
Капиталови разходи
|
44 000
|
0
|
0
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
6 730 100
|
6 588 080
|
2 719 562
|
|
Персонал
|
5 682 400
|
5 765 654
|
2 512 107
|
|
Издръжка
|
1 003 700
|
822 426
|
207 455
|
|
Капиталови разходи
|
44 000
|
|
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
1. .......................................................................
|
|
|
|
|
2. .......................................................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
1. ..............................
|
|
|
|
|
2. ..............................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
1. ..............................
|
|
|
|
|
2. ..............................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)
|
6 730 100
|
6 588 080
|
2 719 562
|
|
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
|
6 730 100
|
6 588 080
|
2 719 562
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
197
|
198
|
186
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
За полугодието на 2018 г. по програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”, са отчетени разходи в общ размер на 2 719 562 лв. (41,28 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 2 512 107 лв. (43,57 на сто спрямо уточнения план) и за издръжка – 207 065 лв. (25,22 на сто спрямо уточнения бюджет).
3. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”
Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”
|
Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”
|
Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите
|
1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи) от Информационно-административен център на Народното събрание.
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок
|
%
|
100
|
100
|
Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание:
|
2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите
|
2.2. Информиране на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции
|
2.3. Обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание
|
Брой
|
150
|
228
|
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание
|
Брой
|
15
|
3
|
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари)
|
Брой
|
50
|
11
|
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и "Конституция за деца")
|
%
|
80
|
50
|
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват дейността на Народното събрание
|
Брой
|
300
|
18
|
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации и институции
|
%
|
100
|
100
|
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание
|
%
|
100
|
100
|
8. Осигуряване с аудиовизуални продукти и др. материали провеждането на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. в съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
|
%
|
100
|
100
|
* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на Народното събрание.
|
Отчет на показателите за изпълнение и целеви стойности за периода 01.01.2018-30.06.2018 г. на дирекция "Комуникации"
|
1. Организирани групови образователни посещения в Народното събрание - брой 228.
|
Видове посещения:
|
|
|
|
Граждани по покана на народни представители
|
Посещения на международни делегации
|
Организирани посещения на ученици по покана на народни представители от различни избирателни райони
|
Посещения на неправителствени организации
|
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание - брой 3.
|
Презентация на дейността на Народното събрание на Пауърпойнт
|
Издание – презентация за българския парламент
|
Обзорно издание за парламентарното измерение
|
3. Организирани публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари) - брой 11.
|
Национален инициативен комитет за честване на 170-тата годишнина от рождението на Христо Ботев беше учреден в парламента. Почетен патрон на честванията е председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.
|
Над 5500 граждани посетиха Народното събрание в Деня на отворени врати на парламента. Инициативата е по повод 139-ата годишнина от Учредителното събрание.
|
Документална изложба, посветена на живота и делото на Васил Левски.
|
Представяне на сборника „75 години: Незабравените лица на спасението“, посветено на Спасяването на евреите и Деня на жертвите от Холокоста – 10 март.
|
В Народното събрание бяха връчени годишните награди на фондация „Искам бебе“ – „Ангели на благодарността“ под патронажа на председателя на парламента Цвета Караянчева.
|
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов и много народни представители от различни парламентарни групи подкрепиха Великденската благотворителна инициатива на децата от столичното 143-то Основно училище „Георги Бенковски” в помощ на техни връстници, лишени от родителски грижи.
|
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри изложбата „Свидетели: памет за концлагера в „Белене”, която гостува в Народното събрание по повод 69-та годишнина от деня, в който е създаден лагера. Експозицията, организирана от фондация „Истина и памет”, представя фотографии и свидетелски разкази на бивши концлагеристи, спомени на затворници и репресирани от комунистическата власт.
|
Изложба, посветена на големия български поет и революционер Христо Ботев, открита от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.
|
Дискусия “Висшето образование – проблеми и перспективи” за промени в Закона за висшето образование и изцяло нов закон.
|
В Народното събрание беше изложен оригиналът на Конституцията, приета от Седмото велико народно събрание на 12 юли 1991 г., и фотоизложба със знакови моменти от гласуването на основния закон.
|
Над 4000 граждани посетиха Народното събрание в Деня на отворени врати. Най-малкият посетител беше на 6 месеца, а най-възрастният – на 86 години.
|
На сайта на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС е достъпна информацията от осъщественото фотозаснемане на събитията. Достъпни са и заснетите видео материали, реализирани съгласно договор между БНТ и Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.
|
|
Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):
|
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации
|
%
|
100
|
100
|
Услуга 4. Целеви стойности по показатели за изпълнение на Национален център за парламентарни изследвания - второстепенен разпоредител с бюджет:
|
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
ЗДБ 2018
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
1. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.:
|
Брой
|
|
|
- проведени количествени и качествени емпирични изследвания на нагласите и отношението на заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени
|
Брой
|
4
|
2
|
- извършени експертни оценки на предпиетите нормативни промени във връзка с въвеждането на оценка на въздейтвието на законодателството
|
Брой
|
150
|
87
|
- разработени обобщаващи аналитични доклади по данни от извършени експертни оценки
|
Брой
|
4
|
1
|
- извършени вторични анализи на данни във връзка с оценка на въздействието на законодателството ( в т.ч. извършени последващи оценки на въздействието по реда на ПОДНС)
|
Брой
|
4
|
|
2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството
|
Брой
|
1
|
|
3. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции
|
Брой
|
10
|
4
|
Сподели с приятели: |
