2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване
%
100
100
Услуга 4. Управление на човешките ресурси
4.1. Подобряване управлението на човешките ресурси
4.2. Осигуряване повишаването на квалификацията
4.3. Охрана на труда
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
1. Изготвени длъжностни разписания
Брой
12
20
2. Изготвени поименни разписания
Брой
8
22
3. Актуализация на длъжностни характеристики
Брой
100
9
4. Проведени атестации
Брой
700
600
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения
Брой
1 300
357
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни правоотношения
Брой
350
104
7. Изготвени пенсионни преписки
Брой
20
20
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения
Брой
830
491
9. Обработени болнични листове
Брой
400
702
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски
Брой
1 500
2 986
11. Обучени служители в ИПА
Брой
80
29
12. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси"
Брой
201
47
13. Обучени служители в международни институти
Брой
10
0
14. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове
%
100
100
15. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на служители
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес
5.2. Финансово и счетоводно обслужване
5.3. Осигуряване на предварителен контрол
5.4. Вътрешен одит
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок
Брой
1
1
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок
Брой
1
1
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок
Брой
1
1
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година
Брой
12
12
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок
Брой
12
12
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок
Брой
4
4
7. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок
Брой
4
4
8. Изготвени месечни ведомости за работни заплати
Брой
36
36
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
9. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок
Брой
4
5
10. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Брой
4
4
11. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:
Брой
1
3
Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната година
Брой
1
1
Правила за определяне, разходване и отчитане на средствата за социално-битово и културно обслужване по бюджета на Народното събрание
1
Правила за бюджетния процес в Народното събрание
1
12. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството
Брой
8
10
13. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход
Брой
60
111
14. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС
Брой
1
1
15. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала
Брой
1
1
16. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор"-модул "План-Инвест" към тригодишната бюджетна прогноза на Народното събрание
Брой
1
1
17. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор" към проекта на бюджет на Народното събрание
Брой
1
1
18. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП "Инвеститор" в срок
Брой
4
4
19. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит
Брой
2
4
20. Извършени одитни ангажименти за увереност
Брой
10
2
21. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)
Брой
20
8
22. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит
Брой
5
5
* 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:
24. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок
Брой
1
1
* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.
Услуга 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги
6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив
6.2. Машинописни услуги
6.3. Копирни услуги и техника
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги
%
100
100
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари
%
100
100
Услуга 7. Информационно обслужване:
7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура
7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал
7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи
7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
1. Подмяна на компютърна техника
%
80
40
2. Развитие и обновяване на активно оборудване
%
70
10
3. Изграждане и развитие на Портал
%
80
80
4. Цифрова телефония
%
90
20
5. Доразвитие на интегрирана информационна система
%
70
80
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите
%
90
90
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи
%
90
90
Услуга 8. Издателска дейност:
8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания
8.3. Книговезка дейност
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание
Брой
52
46
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.:
%
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:
- предпечатна подготовка
%
100
100
- отпечатване на черно-бели материали
%
95
95
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:
- предпечатна подготовка
%
100
100
* - отпечатване на цветни материали
* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.
Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда:
- книги
- периодични издания
9.2. Справочно-информационно обслужване
9.3. Аналитична обработка на документи и библотечна автоматизация
9.4. Изготвяне на законодателни проучвания
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 31.12.2010 г.
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:
1 792
- книги
Брой
723
- периодични издания
Брой
61
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)
Брой
808
- други материали
Брой
200
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.)
Брой
14 296
- предоставени копия на документи
Брой
11 092
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:
- обработени документи (стенограми, периодични издания)
Брой
2 527
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3)
Брой
21 614
** 4. Изготвени законодателни проучвания
Брой
10
5. Изготвени законодателни проучвания в срок
%
100
100
6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания
Брой
15
25
* Забележка:За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат заложени целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.
** Забележка: По т. 4 - броят на изготвените законодателни проучвания зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.
Услуга 10. Автомобилно обслужване
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)