4.1.7. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани
№
|
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 564 400
|
2 418 087
|
10 333 721
|
|
Персонал
|
1 949 700
|
1 865 700
|
8 938 793
|
|
Издръжка
|
614 700
|
552 387
|
1 298 451
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
96 477
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 564 400
|
2 418 087
|
2 388 558
|
|
Персонал
|
1 949 700
|
1 865 700
|
1 857 195
|
|
Издръжка
|
614 700
|
552 387
|
531 363
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
7 945 163
|
|
Персонал
|
|
|
7 081 598
|
|
Издръжка
|
|
|
767 088
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
96 477
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
363 000
|
0
|
0
|
|
Изграждане на гранично-контролни пропусквателни пунктове
|
363 000
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
8 210 079
|
|
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
|
|
|
5 758 917
|
|
Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
|
|
|
2 149 542
|
|
Други международни програми
|
|
|
301 620
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
363 000
|
0
|
8 210 079
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2 927 400
|
2 418 087
|
2 388 558
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
2 927 400
|
2 418 087
|
18 543 800
|
|
Численост на щатния персонал
|
256
|
256
|
239
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.1.8. Отговорност за изпълнението на програмата ГД „Програмиране на регионалното развитие“, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.
4.2 Преглед на изпълнението на Програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
|
Програмата допринася за изпълнението на мерките от програмата на Правителството по отношение на намаляване на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
През отчетният период МРРБ участва в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.
-
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел:
-
Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;
-
Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества;
-
Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
Оперативна цел:
-
Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия;
-
Повишаване експлоатационните качества на жилищата и комфорт на обитаване;
-
Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради;
-
Намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти);
-
Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;
-
Гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.
4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
-
Проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства – гр. Пазарджик“ е представен изпълнителен лист и е изплатена сумата от 519 908,46 лв.;
-
С изпълнението на схема за БФП BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” ОПРР подпомага осъществяването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове. Изпълнението на проекта стартира на 09.04.2012 г. като стойността на проекта възлиза на 65 млн. лева. Със заповед от 14.04.2015 г. стойността на проекта е намалена на над 51 млн. лева. Съгласно последна промяна на Заповедта, безвъзмездната финансова помощ ще бъде 100%, като всяка сграда/блок секция, която бъде одобрена за финансиране в рамките на проекта, може да получи финансова помощ максимум до 75% от ОПРР и 25 % от националния бюджет на Република България.
Към 31.12.2015 г. изпълнението на проекта е както следва:
Сключени споразумения със сдружения на собственици – 299 броя
Одобрени Технически обследвания – 299 броя
Одобрени Енергийни обследвания – 298 броя
Одобрени инвестиционни проекти – 298 броя
Издадени разрешения за строеж – 283 броя
Завършени СМР – 156 броя
За реализацията на проекта, МРРБ-ЦА е усвоило средства в размер на 30 909 166 лв. по ОПРР, които са разплатени за извършените дейности по проекта.
-
Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
Отчитат се разходи за капиталови трансфери за „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ за 16 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район”.
4.2.4.Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
№
|
Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България ”
|
Мерна единица
|
Целева
стойност
|
Отчет
|
1.
|
Изготвени технически паспорти и технически обследвания
|
брой
|
70
|
299
|
2.
|
Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати
|
брой
|
70
|
298
|
3.
|
Проведена широкомащабна информационна кампания
|
брой
|
1
|
1
|
4.
|
Изпълнени СМР
|
брой
|
70
|
156
|
-
Източници на информация за да данните по показателите за изпълнение
Произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане, изпълнение на проект “Енергийно обновяване на българските домове“.
-
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности
Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели са: неосигурено в достатъчен размер финансиране, както и неясностите по финансирането на Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.
Към настоящия момент Министерството на регионалното развитие и благоустройството има конкретни отговорности по приоритет „Жилищни условия“ на Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България 2012-2020 г., приета на 13.03.2012 г. Всички инвестиционни дейности свързани с горепосочения приоритет се извършват от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“.
Дирекция „Благоустройство и геозащита“ не извършва, каквито и да било инвестиционни дейности свързани с ромската интеграция, тъй като поради необезпечено финансиране, продължават да бъдат „замразени“ десет договора, сключени от МРРБ и свързани с изпълнението на II-ра фаза на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства”, на обща договорена стойност 17 185 073,41лв. от 9 септември 2009 год. до настоящия момент.
Изпълнението на задачите на администрацията на Република България съгласно Стратегията се координира от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
По-пълно и качествено постигане на планираните целеви стойности би могло да се осъществи след преодоляване на трудностите свързани с избора на изпълнители по проведените процедури по ЗОП и спазването на административните срокове за изпълнение на предвидените дейности по проект „Енергийно обновяване на българските домове“.
4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Рeпублика България“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
390 700
|
355 260
|
344 177
|
|
Персонал
|
371 700
|
259 700
|
313 653
|
|
Издръжка
|
19 000
|
95 560
|
30 524
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
390 700
|
355 260
|
284 201
|
|
Персонал
|
371 700
|
259 700
|
255 111
|
|
Издръжка
|
19 000
|
95 560
|
29 090
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
59 976
|
|
Персонал
|
|
|
58 542
|
|
Издръжка
|
|
|
1 434
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
252 000
|
55 440
|
55 440
|
|
Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007-2013 г.
|
162 000
|
55 440
|
55 440
|
|
Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите
|
90 000
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
30 849 190
|
|
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
|
|
|
30 849 190
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
252 000
|
55 440
|
30 904 630
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
642 700
|
410 700
|
339 641
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
642 700
|
410 700
|
31 248 807
|
|
Численост на щатния персонал
|
18
|
18
|
15
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата - дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Жилищна политика”.
4.3. Преглед на изпълнението на Програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.
|
4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
-
Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопастност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
-
Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на жизнената среда;
-
Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти;
-
Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти. В отчетния период има частично изпълнение на заложените стойности, поради независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността й с други публични институции и изпълнители.
Сподели с приятели: |