-
Преглед на изпълнението на програма 16 „Администрация”
4.16.1. Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 16 „Администрация“.
За отчетния период 01.01.2013г.-31.12.2013г. по програмата бяха извършени следните дейности:
-
Административно обслужване на физически и юридически лица;
-
Подготовка на материали за заседания на Министерския съвет;
-
Дейности по планиране, изпълнение и отчитане на бюджета на министерството;
-
Дейности по управление на човешките ресурси;
-
Управление на недвижимите имоти;
-
Поддръжка на движимо и недвижимо имущество на министерството;
-
Процесуално представителство на министерството;
-
Организация и контрол по изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
Основната цел на дейността е подпомагане на ръководството на министерството с информация при извънредно положение, военно положение или положение на война.
През отчетния период са сключени следните договори и извършени дейности по тях:
-
Договор № РД-02-29-241/15.05.2013г. с Българска издателска компания АД и са изготвени рекламни материали и проведена първа пресконференция;
-
Договор № РД-02-29-352/18.10.2013г., по който е изпълнен Първи етап на „Проект на оптимизацията и окнтролен пример“;
-
Договор №РД-02-29-353/18.10.2103г., по който е изпълнен Първи етап на „Проект на оптимизация/проект на системата“;
-
През 2013г. е реализиран Първи етап от изграждането на система за видеоконферентна връзка между Министерство на регионалното развитие и Обект 101. Етапът е изграден на 100 %;
-
Организиране, осигуряване и контрол на охранителния и пропусквателен режим в министерството;
-
Осигуряване на мрежова и информационна сигурност на администрацията;
-
Организиране, изграждане и поддържане развитието на информационните системи на министерството;
-
Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
-
Информиране на обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;
-
Поддържане и осъвременяване на интернет страницата на министерството;
-
Протоколно осигуряване на официални работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
-
Изпълнение на задачи произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
-
Осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност на документите съгласно Закона за финансово управление и контрол;
-
Осъществяване на вътрешния одит в министерството в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
-
Планиране и осъществяване на международната дейност на министерството.
4.16.2. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата. По Оперативна програма „Административен капацитет“ е сключен договор с предмет „Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система /ГИС/ на МРР“. През 2013г. след провеждане на обществена поръчка са сключени два договора по утвърден, от Оперативна програма „Административен капацитет“, график. Договорите се изпълняват в сроковете, заложени в тях.
4.16.3. Отчет на разходите по бюджетни програми
№
|
Програма “Администрация"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
|
5 782 895
|
6 618 973
|
6 555 997
|
|
Персонал
|
3 581 163
|
3 430 028
|
3 399 651
|
|
Издръжка
|
812 805
|
3 067 814
|
3 067 814
|
|
Капиталови разходи
|
1 356 487
|
88 691
|
88 532
|
|
Разходи за членски внос
|
32 440
|
32 440
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
5 782 895
|
6 618 973
|
6 555 997
|
|
Персонал
|
3 581 163
|
3 430 028
|
3 399 651
|
|
Издръжка
|
812 805
|
3 067 814
|
3 067 814
|
|
Капиталови разходи
|
1 356 487
|
88 691
|
88 532
|
|
Разходи за членски внос
|
32 440
|
32 440
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Лихви
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
236 369
|
236 369
|
|
ОП "Административен капацитет"
|
|
236 369
|
236 369
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
236 369
|
236 369
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
5 782 895
|
6 618 973
|
6 555 997
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
5 782 895
|
6 855 342
|
6 792 366
|
|
Численост на щатния персонал
|
155
|
150
|
122
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Сподели с приятели: |