Постигнати резултати:
Обективни показатели за постигнатия напредък от стартиране на програмата до 30.06. 2014 г. с натрупване са:
• Публикувани 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд.лв. или 100 % от размера на ОПРР от размера на бюджета на ОПРР;
• 1 897 подадени проектни предложения по отворените за кандидатстване схеми;
• 1 104 сключени договора на обща стойност 3,290 млрд. лв., което представлява 105 % от бюджета на програмата. От тях през отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г., в съответствие с решенията на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП са сключени 2 договора на обща стойност на БФП на основния договор 240,9 млн. лв. или 7,7 % от бюджета на програмата.
4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
№
|
Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 823 278
|
2 863 278
|
2 019 900
|
|
Персонал
|
1 994 478
|
2 034 478
|
1 433 698
|
|
Издръжка
|
828 800
|
828 800
|
586 202
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 823 278
|
2 863 278
|
2 019 900
|
|
Персонал
|
1 994 478
|
2 034 478
|
1 433 698
|
|
Издръжка
|
828 800
|
828 800
|
586 202
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
403 596
|
403 596
|
0
|
|
Изграждане на гранично-контролни пропусквателни пунктове
|
403 596
|
403 596
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
787 507 550
|
787 507 550
|
324 065 657
|
|
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
|
787 507 550
|
787 507 550
|
299 789 047
|
|
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г."
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г"
|
|
|
|
|
Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
|
|
|
24 162 482
|
|
Други международни програми
|
|
|
114 128
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
787 911 146
|
787 911 146
|
324 065 657
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
3 226 874
|
3 266 874
|
2 019 900
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
790 734 424
|
790 774 424
|
326 085 557
|
|
Численост на щатния персонал
|
252
|
252
|
245
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
14
|
14
|
Оперативна програма «Регионално развитие» (ОПРР) цели подобряване на социалноикономическите условия в шестте района от ниво 2, т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга. Общият бюджет на ОПРР е 3,131 млрд. лв., разпределени в 5 приоритетни оси. Съфинансирането от ЕФРР е в размер на 85% или 2,662 млрд. лв.
Изплатените средства по сключените договори с бенефициентите по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. са в размер на 299 789 047,22 лв.
Приоритетни оси - наименование
|
Уточнен план към 30.06.2014 г. на разходите
|
Изплатени средства за периода 01.01.2014-30.06.2014 г. в.т.ч.
|
Средства от ЕС
|
Национално финансиране
|
Приоритетна ос 1
|
Устойчиво и интегрирано градско развитие
|
228 302 581,00
|
150 934 387,15
|
26 772 891,86
|
Приоритетна ос 2
|
Регионална и местна достъпност
|
43 963 710,00
|
57 525 191,17
|
10 175 033,60
|
Приоритетна ос 3
|
Устойчиво развитие на туризма
|
55 391 581,00
|
18 327 029,65
|
3 657 207,42
|
Приоритетна ос 4
|
Местно развитие и сътрудничество
|
17 868 830,00
|
16 575 580,32
|
3 923 840,22
|
Приоритетна ос 5
|
Техническа помощ
|
15 671 960,00
|
10 148 888,85
|
1 748 996,98
|
Общо за оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
|
361 198 662,00
|
253 511 077,14
|
46 277 970,08
|
Обективните показатели за постигнатия напредък от стартиране на програмата (05.11.2007 г.) до 30.06.2014 г. са, както следва:
-
Публикувани са 48 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на бюджета на ОПРР.
-
По програмата към 30.06.2014 г. са подадени общо 1 897 проектни предложения по отворени за кандидатстване схеми.
-
Сключени са 1 104 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 3,290 млрд. лв. или 105 % от бюджета на програмата (3,131 млрд. лв.). От тях през отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г., в съответствие с решенията на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП са сключени 2 договора на обща стойност на БФП на основния договор 240,9 млн. лв. или 7,7% от бюджета на програмата.
-
Общият размер на плащанията към 30.06.2014 г. възлиза на 2,108 млрд. лв. или 64 % от размера на договорените средства и 67 % от бюджета на ОПРР.
-
Общият размер на сертифицираните средства е 1,703 млрд. лв. или 54 % от бюджета на програмата.
С тези показатели ОПРР се нарежда сред най-успешните програми в България. С подкрепяните дейности ние достигаме до всеки регион в страната, показваме видими резултати и спомагаме за подобряване на качеството на живот и работната среда на всеки български гражданин чрез осигуряване на по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.
-
Физически напредък по приоритетни оси за периода 01.01.2007 г. - 30.06.2014 г.
|
Бюджет след решения на КН на ОПРР през 2013 г. и 2014 г.*
|
Договорени средства
|
Платени средства
|
Сключени договори (бр.)**
|
Приключени договори (бр.)***
|
Приоритетна ос 1
|
1 841 960 580.10
|
1 834 331 896.07
|
1 163 242 684.45
|
510
|
340
|
Приоритетна ос 2
|
694 604 639.24
|
865 317 684.35
|
547 556 790.05
|
86
|
69
|
Приоритетна ос 3
|
297 679 375.26
|
296 246 945.36
|
177 328 479.51
|
123
|
40
|
Приоритетна ос 4
|
191 779 144.29
|
191 271 242.65
|
171 652 590.10
|
261
|
233
|
Приоритетна ос 5
|
105 797 473.01
|
103 172 077,82
|
48 249 129.25
|
124
|
30
|
ОБЩО
|
3 131 821 211,90
|
3 290 239 846.25
|
2 108 029 673.36
|
1 104
|
712
| -
Финансово изпълнение на ОПРР за периода 01.01.2007 - 30.06.2014 г.
-
Напредък в изпълнението на ОПРР за периода 01.01.2014 г. -30.06.2014 г.
За периода от 01.01.2014-30.06.2014 г. по ОПРР са постигнати следните значими резултати по програмата:
-
Договорени средства по оси
Обща стойност на договорени средства за периода с натрупване
|
208 427 062,26 лв.
|
Размерът на договорените средства се разпределя по приоритетни оси както следва:
ПО 1
Устойчиво и интегрирано регионално развитие, лв.
|
ПО 2
Регионална и местна достъпност, лв.
|
ПО 3
Устойчиво развитие на туризма, лв.
|
ПО 4
Местно развитие и сътрудничество, лв.
|
ПО 5
Техническа помощ, лв.
|
- 5 285 443,28
|
224 208 094
|
|
- 5 068 426,60
|
|
Забележка: При отчитане размера на договорените средства са взети предвид размерът на нови сключени договори, освободен ресурс след приключване на проекти, размер на прекратени проекти и сключени анекси.
-
Брой нови сключени договори с бенефициенти по програмата през отчетния период 01.01. 2014-30.06.2014 по схеми за предоставяне на финансова помощ:
Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1. Социална инфраструктура
Наименование на схемата:
|
Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“
|
Бенефициент
|
Министерство на здравеопазването
|
Сключени договори
|
1
|
Обща стойност БФП на сключените договори
|
5 962 779,88 лв.
|
Приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност"
Операция 2.1 "Регионална и местна пътна инфраструктура"
Наименование на схемата:
|
Схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“
|
Бенефициент
|
Агенция пътна инфраструктура
|
Сключени договори
|
1
|
Обща стойност БФП на сключените договори
|
234 996 783,98 лв.
|
-
Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през отчетния период, включително напредък (оценителни комисии) по текущите схеми, публикувани по ОПРР:
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”
Тип на процедурата
|
Процедура за директно предоставяне на БФП
|
Дата на обявяване
|
23.10.2013 г.
|
Бенефициент
|
Община Варна
|
Предвидени финансови средства
|
3 890 038,55 лв.
|
Срок за кандидатстване
|
декември 2013 г.
|
Постъпили проектни предложения
|
1 бр. проектно предложение на община Варна
|
Статус към края на отчетния период
|
С решение на УО на ОПРР е одобрен за финансиране проект на община Варна. Бенефициентът обаче е декларирал, че не може да изпълни проекта, тъй като няма достатъчна обществена подкрепа за проекта. В следствие на това УО на ОПРР е взел решение да не финансира проекта на община Варна.
|
-
Верифицирани са искания за плащане от бенефициенти на обща стойност в размер на 317 млн. лв.
-
Подадени са – 3 бр. междинни доклада по сертификация към дирекция Национален фонд – МФ от които:
- 1 междинен доклад по сертификация на стойност 114 837 047,07 лева, който е сертифициран на 100%;
- 2 междинни доклада на стойност 136 939 396,43 лева, които са сертифицирани на 99 %.
-
Изплатените средства по сключените договори с бенефициентите по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. са в размер на 299 789 047,22 лв.
Графика за изплатените средства по приоритетни оси за периода 01.01.2014-30.06.2014 г.
Процентното изпълнение на изплатените средства за периода от началото на ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и само за отчетното полугодие на 2014 г., спрямо бюджета е показано на долу-посочената диаграма.
-
Предоставяни по програмата продукти/услуги:
-
Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.
През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2013 г. по oперативната програма.
-
С оглед проследяване прилагането на правилото N+2 и текущ мониторинг по изпълнението на ОПРР и предвид напредналия етап на изпълнение през настоящия програмен период, УО регулярно пренасочва спестения ресурс по вече сключени договори за БФП с оглед постигане на максимален процент на усвояемост по програмата за финансиране на голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083/2006 за изграждане на Северна скоростна тангента.
-
С оглед минимизиране на установения риск от загуба на средства по ОПРР към 31.12.2014 г., УО на ОПРР предприе спешни мерки, свързани с идентифицирането на проекти на конкретни бенефициенти, за които има реална възможност физическото им изпълнение да приключи до 31 октомври 2015 г. В тази връзка УО проучи готовността на конкретни бенефициенти за незабавно включване в програмата на проекти, включително в напреднал или приключен етап на изпълнение, както следва:
-
финансиране на допълнителните обекти, одобрени по схема 1.4-09 „Зелена и достъпна градска среда“.
-
финансиране на допълнителни пътни отсечки с бенефициент АПИ (включително изпълнени или в процес на изпълнение). В тази връзка УО на ОПРР ще предприеме писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР за вземане на решение, с което да бъде разрешено финансирането на изпълнени или в процес на изпълнение проекти на АПИ.
-
закупуване на допълнителна апаратура за лечебните заведения с бенефициент Министерство на здравеопазването (МЗ) чрез сключване на анекси към подписаните договори за БФП.
-
за допълнителни дейности в рамките на 4 договора за интегриран градски транспорт – Пловдив, Русе, Плевен, Стара Загора, отчитайки предпроектните проучвания, одобрени от УО.
Същевременно, след невъзможността за сключване на договор за БФП с община Варна за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи поради неполучена подкрепа от широката общественост, УО на ОПРР изпрати писма до следващите 5 общини с одобрени проектни идеи от страна на работната група към МС по реда на тяхното класиране (общините Тунджа, Пещера, Столична, Казанлък и Лом). С писмо Община Пещера информира, че няма готовност за подготовка и реализиране на проект за социални жилища до 31.10.2015 г., а останалите 4 общини заявяват готовност да подадат проектни предложения. В тази връзка УО на ОПРР ще стартира писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР, с която да определи за конкретни бенефициенти по схемата горепосочените общини. Индикативният общ финансов ресурс, необходим за реализирането на проектите на общините Тунджа, Столична, Казанлък и Лом за осигуряване на социални жилища е приблизително 15 млн. лв.
В допълнение, след кризисната ситуация след наводненията във Варна, общината декларира готовност да реализира проект по схемата. Предстои провеждане на публични обсъждания с оглед получаване на необходимата положителна обществена подкрепа за проекта. Съгласно представения от общината индикативен план-график за подготовка и реализиране на проекта се очаква да има влязло в сила решение за определяне на изпълнители на обществените поръчки за основните дейности по проекта в срок до края на месец декември 2014 г.
-
Въведени са процедури за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП чрез ИСУН;
-
В резултат на забавяне изпълнението на проектите по програмата (обжалвания на обществени поръчки, невъзможност за изпълнение на СМР през зимен период и др.), както и с оглед гарантиране изпълнението на поетите задължения, считано от 01.12.2013 г. УО на ОПРР не одобрява искания за временно спиране, свързани с обжалване на процедурите по основните дейности на проекта (СМР, доставка, услуга). Периодично сe публикува на интернет-сайта на програмата пълна статистика за проектите по ОПРР / бр. подадени/одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./.
-
Включвани са външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР, което е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма.
-
Продължаване обучението на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;
-
Редовни информационни кампании
|
