Кратко описание на показателите за изпълнение
Създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри обхваща обекти, възложени в предходни години, както и финансирани от друг инвеститор, но процедирани от АГКК. Данните от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми.
Измерени са СпКР на всички дюни, разположени извън обхвата на морските плажове, за териториите с одобрена кадастрална карта и за плажовете и дюните на селата Осеново, Близнаци, Ново Оряхово, Шкорпиловци и Самотино, област Варна. Данните от показателите включват създаването на специализирани карти и регистри по ЗУЧК.
-
Мареографни измервания се извършват в 3 мареографни станции – Варна, Иракли и Бургас, а станцията в Ахтопол е в ремонт. Извършена е технологична проверка, преглед и контрол на състоянието на апаратурата за непрекъснато регистриране на морското ниво, както и тестване на комуникации – GSM и Internet за управление на данните, получени от непрекъсната регистрация на морското ниво, тествани са възможностите за инсталиране на ГНСС - апаратура за постоянно определяне на местоположението на станцията.Данните от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво
Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за геодезията и картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
4.5.4.Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.
4.5.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности - заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.
-
Отговорност за изпълнението на програмата - отговорна институция за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие.
4.5.7. Отчет на разходите по бюджетни програми
№
|
Програма “Геодезия, картография и кадастър"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
10 618 561
|
7 745 095
|
7 745 095
|
|
Персонал
|
6 613 779
|
4 984 956
|
4 984 956
|
|
Издръжка
|
3 349 782
|
2 519 605
|
2 519 605
|
|
Капиталови разходи
|
655 000
|
240 534
|
240 534
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
10 618 561
|
7 745 095
|
7 745 095
|
|
Персонал
|
6 613 779
|
4 984 956
|
4 984 956
|
|
Издръжка
|
3 349 782
|
2 519 605
|
2 519 605
|
|
Капиталови разходи
|
655 000
|
240 534
|
240 534
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
90 636
|
90 636
|
|
Лихви
|
|
90 636
|
90 636
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
1 396 797
|
1 396 797
|
|
ОП "Административен капацитет"
|
|
1 373 353
|
1 373 353
|
|
ОП "Човешки ресурси"
|
|
23 444
|
23 444
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
1 487 433
|
1 487 433
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
10 618 561
|
7 835 731
|
7 835 731
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
10 618 561
|
9 232 528
|
9 232 528
|
|
Численост на щатния персонал
|
345
|
0
|
0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
-
Преглед на изпълнението Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”
4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.
-
Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) цели подобряване на социално-икономическите условия в шестте района от ниво 2, т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга.
Изпълнението на програмата се осъществява посредством пет приоритетни оси, както следва:
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Приоритетна ос 5: Техническа помощ
Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално, осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. С тази приоритетна ос е постигнато повишаване привлекателността и конкурентоспособността на градовете, осигурено е добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид опазването на екологичния им потенциал. Публичните инвестиции са насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони, като центрове за сближаване и растеж.
Изпълнена специфична цел:
Подпомагане развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване регионалната конкурентоспособност.
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Изпълнението на тази приоритетна ос е свързано с подобряване качеството на живот и работна среда чрез по- добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчивото развитие. Постигнато е подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и газоснабдителните мрежи.
Изпълнена специфична цел:
Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Туризмът се счита за един от важните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на работни места.
Целта на Приоритетна ос 3 е да развие туристическия продукт по екологично и икономически устойчив начин. Да допринесе за икономическа диверсификация на регионите и да се осигурят възможности за устойчиво развитие на регионално и национално ниво. Акцентът е поставен върху устойчивото развитие на туризма въз основа на продуктово и пазарно разнообразие и цялостно и по-добро използване на туристическия потенциал.
Изпълнена специфична цел:
Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
С приоритетна ос 4 се допринесе за местното и междурегионално развитие. Основната й характеристика е създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни проблеми.
Наред с правителството на страната, общините са основния обществен двигател за регионалното и местно развитие в България .
От общо 264 общини в България, 178 са малки и се характеризират с периферен статус. В същото време, част от тези общини могат да бъдат определени като общини в неравностойно положение по отношение на местоположение, ниво на развитие и структура на местната икономика. В тази категория попадат периферни, планински, селски, общини в индустриален упадък и други, които изискват по-интензивна подкрепа за развитието си. В повечето случаи малкият размер е в съчетание с или е резултат от неблагоприятни обстоятелства.
ОПРР е насочена към интегрираното регионално развитие и териториалното сближаване в цялата страна.
Тази приоритетна ос е насочена изключително към общините, които се намират извън градските агломерационни ареали и изпитват остра потребност от инвестиции за стимулиране на развитието си.
Изпълнена специфична цел:
Да даде възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.
Приоритетна ос 5: Техническа помощ
Ефективното управление и изпълнение на ОПРР изисква особено внимание по отношение на мерките за техническа помощ, за да се отговори на основните потребности от подкрепа при координирането на програмата и да се укрепи капацитетът на административните структури, участващи в изпълнението на програмата, както се посочва в чл. 46 на Общия регламент.
Първият период на прилагане на СФ е истинско предизвикателство както за УО (включително за регионалните му отдели), така и за крайните бенефициенти, като техническата помощ е от голямо значение, особено през първата година от изпълнението на ОПРР.
С Приоритетна ос 5 “Техническа помощ” се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, и по този начин - високо ниво на усвояване на средствата от ЕФРР. Поради обхвата и броя на потенциалните бенефициенти мерките за публичност и информираност са от особено значение.
Изпълнена специфична цел:
Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от ЕФРР.
-
През 2013 г. са предприети действия, свързани с укрепване на капацитета на структурите по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва, като за тази цел са назначени допълнителни експерти в Съвместните технически секретариати по програмите за ТГС, съ-финансирани от ИПП, които да подпомагат извършването на технически и финансов мониторинг на проектите в изпълнение. Създадена е необходимата организация за оптимизиране на цялостния процес на програмите за териториално сътрудничество, с оглед подобряване функционирането на системите за управление и контрол и паралелно с това намаляване на административната тежест за бенефициентите.
4.6.2. Обективни показатели за постигнатия напредък от стартиране на програмата до 31.12. 2013 г. с натрупване са:
-
Публикувани 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд.лв. или 100 % от размера на бюджета на ОПРР, като през отчетния период 01.01.2013-31.12.2013 г. e публикувана 1 схема на обща стойност 7,1 млн. лв.
-
1 897 подадени проектни предложения по отворените за кандидатстване схеми;
-
1 105 сключени договора на обща стойност 3,081 млрд. лв., което представлява 98,4 % от бюджета на програмата. От тях през отчетния период 01.01.2013-31.12.2013 г., в съответствие с решенията на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП са сключени 137 договора на обща стойност на БФП на основния договор 289 млн. лв. или 9 % от бюджета на програмата.
-
Общият размер на плащанията към 31.12.2013 г. възлиза на 1807 млрд. лева или 59 % от размера на договорените средства и 58 % от бюджета на ОПРР.
-
Сертифицирани разходи през отчетния период са в размер на 1451 млрд. лв., или 46 % от бюджета на програмата.
4.6.3. Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги.
Изготвяне и актуализиране на документи и процедури за прилагане на по качествен подход, прозрачност и ефективно управление на дейностите по ОП “Регионално развитие” .
През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Актуализирано е административното и финансово ръководство за бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”, съобразно нов одобрен Процедурен наръчник - версия 9;
-
Оптимизирани са процесите и процедурите за физическо и финансово докладване на договорите за безвъзмездна финансова помощ и е одобрена нова версия 9 на Процедурния наръчник за изпълнение, управление, мониторинг, оценка и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
-
В процес на изпълнение е програма за обучение на бенефициенти за периода 2007-2013г. в рамките на проект по техническа помощ на ОПРР;
-
Изготвяне и актуализиране на документи и процедури за прилагане на по качествен подход, прозрачност и ефективно управление на дейностите по ОП “Регионално развитие”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Периодично актуализиране на административно и финансово ръководство за бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”;
-
Изпълнение на Програма за обучение на бенефициенти за периода 2007-2013г. в рамките на техническа помощ на ОПРР;
-
Изготвяне на методология и процедури за прилагане на техниката Анализ на разходи и ползи при управлението на проекти;
-
Въвеждане и изпълнение на прозрачна система за мотивиране на служителите в зависимост от тяхното индивидуално изпълнение на работните им планове.
-
Укрепване на капацитета на Управляващия орган, вкл. на регионалните му отдели. Изпълнение на стратегията за организационно развитие на УО на ОПРР;
-
Придобиване на ДМА и НМДА, необходими за качественото и ефективно управление, оценка, мониторинг и контрол на дейностите по ОПРР 2007-2013 г.
-
Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Засилване на предварителния и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки.
-
Периодична проверка от УО на рисковите области при изпълнение на проектите и въвеждане на допълнителни процедури за управление на риска.
-
Периодично оптимизиране на процеса на проверка на искания за възстановяване на разходите /верификация/ по проектите по ОПРР 2007-2013 г.
-
Прилагане на независим външен одит на системите и изпълнението на проектите по ОПРР 2007-2013 г.
-
Навременно докладване пред съответните институции за всички съмнения и нередности по смисъла и реда на Указания ДНФ № 07/22.12.2010 г на Сертифициращия орган, както и предприемане на конкретни мерки за възстановяване на средствата по ОПРР при наличие на нередности.
-
Осъществяване на непрекъсната междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства.
-
Реализация на важни за страната реформи с подкрепата на ОПРР в здравната (за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания) и социалната сфера (за деинституционализация на децата в България, за осигуряване на социални жилища на маргинализирани групи).
-
Периодично публикуване на интернет-сайта на пълна статистика за проектите по ОПРР /бр. одобрени проекти, бр., сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./
-
Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.
През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Засилен е предварителният и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки съгласно оптимизираните процедури за верификация на разходите, отразени във версия 9 на Процедурния наръчник по ОПРР.
-
Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2012 г. по Оперативната програма.
-
Оптимизирани са процесите на проверка на искания за възстановяване на разходите /верификация/ по проектите по ОПРР 2007-2013 г.
-
Навременно е докладвано пред съответните институции за всички съмнения и нередности по смисъла и реда на Указания ДНФ № 07/22.10.2010 г на Сертифициращия орган, както и са предприети конкретни мерки за възстановяване на средствата по ОПРР при наличие на нередности.
-
С оглед проследяване прилагането на правилото N+3 и текущ мониторинг по изпълнението на ОПРР и предвид напредналия етап на изпълнение през настоящия програмен период, УО предприе инициативата за регулярно освобождаване на спестен ресурс по вече сключени договори за БФП с оглед постигане на максимален процент на усвояемост по програмата.
-
С оглед минимизиране на установения риск от загуба на средства по ОПРР, с Решение на Комитета за наблюдение на ОПРР спешно бяха включени в обхвата на програмата 2 големи проекта (по смисъла на чл.39 от Регламент 1083/2006г.), което позволи да се намали целта за 2013 г., както следва:
-
включване в програмата на голям пътен проект за "Изграждане на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540" в размер на БФП 120 млн. евро (235 млн.лв.). На 3 октомври 2013 г. големият проект е подаден за оценка към Европейската комисия, а на 18.11.2013 г. е определен от ЕК като допустим. В резултат, минималната цел за постигане за 2013 г. съгласно правилото n+2/n+3 беше намалена с 81 млн.евро-ЕФРР и по този начин няма загуба на средства по ОПРР към 31.12.2013 г.
-
трансформиране на проекта на Министерство на вътрешните работи за доставка на пожарни коли и противопожарна техника за градските агломерации в голям проект с обща стойност 99,7 млн.лв. (51 млн.евро). На 11 декември 2013 г. проектът е внесен за оценка в ЕК, а на 30 януари 2013 г. е определен от ЕК като допустим.
-
Въведени са процедури за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП чрез ИСУН;
-
В резултат на забавяне изпълнението на проектите по програмата (обжалвания на обществени поръчки, невъзможност за изпълнение на СМР през зимен период и др.), както и с оглед гарантиране изпълнението на поетите задължения, считано от 01.12.2013 г. УО на ОПРР не одобрява искания за временно спиране, свързани с обжалване на процедурите по основните дейности на проекта (СМР, доставка, услуга).
-
Периодично сe публикува на интернет-сайта на програмата пълна статистика за проектите по ОПРР / бр. подадени/одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./.
-
Включвани са външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР, което е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма.
-
Продължаване обучението на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;
-
Редовни информационни кампании
УО на ОПРР провежда информационни дни при обявяването на процедурите по нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на които се обсъждат в детайли и оперативен порядък предизвикателствата по текущото изпълнение.
-
В изпълнение на одобрените планове за оценка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по ИПП (България-Сърбия, България-Македония, България-Турция), през 2013 г. се извършиха междинни оценки по програмите от независими външни консултанти. В съответствие с целта на заданието бяха оценени постигнатите резултати по програмите по отношение на релевантност, ефективност и ефикасност.
-
По отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен извода, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол за ефективни. Изводът е потвърден и в рамките на извършените системни одити на програмите от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Министерство на финансите.
-
По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е в рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело да по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите. С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите и през 2013 г. структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП осъществяваха система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др. В допълнение са идентифицирани възможности за подобряване на дейностите по текущото изпълнение на програмите, както и са формулирани конкретни препоръки за новия програмен период 2014-2020.
-
Програмата акцентира на гранични преходи (ГП/ГКПП) със страни - членки на ЕС и съседни държави, свързано с икономическото и социално развитие на общините в граничните региони на Република България. Свързана е пряко с трансграничното сътрудничество на съседни региони съгласно Кохезионната политика на ЕС, обезпечавайки съответни връзки на пътната инфраструктура.
-
Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи През 2013 г. МРР продължи да съгласува документи, свързани с Плана за действие по изпълнеието на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, приет с Решение на № 940 на Министерски съвет от 2010 г. (изменено и допълнено с Решения №36,76,127,219,268,564, 625 и 741 на Министерския съвет от 2011г.) и свързаното с него Постановление № 373 на Министерски съвет.
-
Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи - на 09.09.2013 год. граничния преход Маказа е разкрит за преминаване. През отчетния период регулярно са подготвяни и предоставяни информации и становища във връзка с посещенията на Президента, Министър-председателя или делегати на Министерство на външните работи във връзка с актуализиране на междуправителствени спогодби, обмяна на мнения за разкриване на нави ГП/ГКПП и др. със съседни страни.
-
Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници - през отчетния период дирекция «УПНЕИПГ» е участвала в изготвяне на отговори по постъпили преписки свързани с ГКПП
Сподели с приятели: |