Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Отчетните данни са налични в Изпълнителна агенция по горите.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Кадрова и финансова обезпеченост.
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№16
|
Бюджетна програма “Специализирани дейности в горските територии”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
21 742,0
|
36 919,5
|
36 744,2
|
|
Персонал
|
15 642,0
|
16 870,8
|
16 762,5
|
|
Издръжка
|
6 000,0
|
16 564,0
|
15 429,9
|
|
Капиталови разходи
|
100,0
|
3 484,7
|
4 551,8
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
21 742,0
|
23 345,6
|
23 170,3
|
|
Персонал
|
15 642,0
|
15 745,4
|
15 637,1
|
|
Издръжка
|
6 000,0
|
7 500,2
|
7 474,4
|
|
Капиталови разходи
|
100,0
|
100,0
|
58,8
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
13 573,9
|
13 573,9
|
|
Персонал
|
0,0
|
1 125,4
|
1 125,4
|
|
Издръжка
|
0,0
|
9 063,8
|
7 955,5
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
3 384,7
|
4 493,0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.2
|
Сметки за средства от ЕС (КСФ)
|
0,0
|
12 137,7
|
12 137,7
|
2.3
|
Сметки за средства от ЕС (ДЕС)
|
0,0
|
1 436,2
|
1 436,2
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0,0
|
7,9
|
7,9
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
0,0
|
7,9
|
7,9
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
7,9
|
7,9
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
21 742,0
|
23 353,5
|
23 178,2
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
21 742,0
|
36 927,4
|
36 752,1
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 986
|
1 986
|
1 227
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите и Специализираните териториални звена.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА“
Заложените цели по тази бюджетна програма са следните:
Инвентаризация и областно планиране в горските територии;
Подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Отчетените разходи по бюджетната програма са свързани с извършване на инвентаризация и областно планиране в горските територии, планиране на противопожарни мероприятия, подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.
Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности по тяхното предоставяне
Инвентаризация на горски територии;
Областни планове за развитие на горски територии;
Ловностопански планове;
Проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;
Недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения;
Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии.
Отчет на изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)
Програма “Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет към 31.12.2014г.
|
Показатели за изпълнение
|
1. Извършване на лесозащитни дейности при масово развитие на болести или каламитети
|
хха
|
500
|
0
|
2. Изработване на областни планове за развитие на горските територии
|
бр.
|
13
|
0
|
3. Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за защита от пожари, ловностопански планове
|
хха
|
460
|
350
|
Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Климатичните фактори, кадрова и финансова обезпеченост на изпълняваните дейностите от Изпълнителна агенция по горите.
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№17
|
Бюджетна програма “Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
4 000,0
|
4 580,2
|
4 580,2
|
|
Персонал
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Издръжка
|
4 000,0
|
4 580,2
|
4 580,2
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
4 000,0
|
4 580,2
|
4 580,2
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
4 000,0
|
4 580,2
|
4 580,2
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
4 000,0
|
4 580,2
|
4 580,2
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
4 000,0
|
4 580,2
|
4 580,2
|
Сподели с приятели: |