|
|
Временна разлика
|
Данък
|
Временна разлика
|
Данък
|
|
31.12.2017
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
31.12.2016
|
|
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
Имоти, машини и оборудване
|
|
(30,754)
|
(3,075)
|
(31,727)
|
(3,172)
|
в т.ч. преоценъчен резерв
|
|
(30,837)
|
(3,084)
|
(27,705)
|
(2,771)
|
Инвестиционни имоти
|
|
(53)
|
(5)
|
(54)
|
(5)
|
Общо пасиви по отсрочени данъци
|
|
(30,807)
|
(3,080)
|
(31,781)
|
(3,177)
|
Материални запаси
|
|
387
|
39
|
200
|
20
|
Инвестиционни имоти
|
|
123
|
12
|
147
|
15
|
Инвестиции в акции
|
|
8,673
|
868
|
9,158
|
916
|
Задължения към персонала
|
|
1,175
|
116
|
872
|
87
|
Нематериални активи
|
|
903
|
90
|
534
|
53
|
Вземания
|
|
405
|
40
|
389
|
39
|
Провизии
|
|
705
|
71
|
527
|
52
|
Загуба за пренасяне
|
|
19,171
|
1,918
|
23,418
|
2,342
|
Начисления по задължения към трети лица
|
|
1,136
|
114
|
1,169
|
117
|
Общо активи по отсрочени данъци
|
|
32,678
|
3,268
|
36,414
|
3,641
|
Нетно салдо на отсрочени данъци върху печалбата
|
|
1,871
|
188
|
4,633
|
464
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не са признати отсрочени данъчни активи върху:
|
|
|
|
|
|
Временна разлика
|
Данък
|
Временна разлика
|
Данък
|
|
|
31.12.2017
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
31.12.2016
|
|
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Загуби за приспадане
|
|
15,240
|
1,524
|
20,231
|
2,022
|
Обезценки на активи
|
|
1,172
|
118
|
2,486
|
249
|
|
|
16,412
|
1,642
|
22,717
|
2,271
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсрочени данъчни (пасиви)/активи
|
Салдо на 1 януари 2017
|
Признати в отчета за доходите
|
Признати в собствения капитал
|
Резерв от трансформация в собствен капитал
|
Признати в отчета за собствения капитал и текущата данъчна декларация
|
Салдо на 31.12 2017
|
|
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
Имоти, машини и оборудване
|
|
(3,182)
|
20
|
85
|
2
|
-
|
(3,075)
|
Инвестиционни имоти
|
|
10
|
(3)
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Материални запаси
|
|
20
|
20
|
(1)
|
-
|
-
|
39
|
Нематериални активи
|
|
54
|
36
|
-
|
-
|
-
|
90
|
Задължения към персонала
|
|
95
|
21
|
-
|
-
|
-
|
116
|
Вземания
|
|
37
|
5
|
(2)
|
-
|
-
|
40
|
Провизии
|
|
54
|
17
|
-
|
-
|
-
|
71
|
Загуби за приспадане
|
|
2,342
|
(397)
|
(42)
|
-
|
15
|
1,918
|
Начисления по задължения към трети лица
|
119
|
(17)
|
12
|
-
|
-
|
114
|
Инвестиции в акции на дружества
|
|
915
|
(47)
|
-
|
-
|
-
|
868
|
|
|
464
|
(345)
|
52
|
2
|
15
|
188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсрочени данъчни (пасиви)/активи
|
Салдо на 1 януари 2016
|
Признати в отчета за доходите
|
Признати в собствения капитал
|
Резерв от трансформация в собствен капитал
|
Признати в отчета за собствения капитал и текущата данъчна декларация
|
Салдо на 31 декември 2016
|
|
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имоти, машини и оборудване
|
|
(3,178)
|
(4)
|
-
|
-
|
-
|
(3,182)
|
Инвестиционни имоти
|
|
18
|
(8)
|
-
|
-
|
-
|
10
|
Материални запаси
|
|
20
|
1
|
(1)
|
-
|
-
|
20
|
Вземания
|
|
16
|
37
|
1
|
-
|
-
|
54
|
Задължения към персонала
|
|
90
|
7
|
(2)
|
-
|
-
|
95
|
Инвестиции в акции на дружества
|
|
42
|
(5)
|
-
|
-
|
-
|
37
|
Провизии
|
|
43
|
12
|
(1)
|
-
|
-
|
54
|
Загуби за приспадане
|
|
1,799
|
581
|
14
|
-
|
(52)
|
2,342
|
Нематериални активи
|
|
81
|
26
|
12
|
-
|
-
|
119
|
Начисления по задължения към трети лица
|
700
|
215
|
-
|
-
|
-
|
915
|
|
|
(369)
|
862
|
23
|
-
|
(52)
|
464
|
Сподели с приятели: |
